目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1．贯彻执行国家、省、市有关公务接待管理工作的规章制度，结合本县实际，拟定公务接待管理办法；
2．按照《苍溪县党政机关国内公务接待管理办法》的要求，统筹协调和组织实施我县公务活动的接待工作；
3．指导全县各级各部门公务接待工作；
（二）2018年重点工作完成情况
2018年，县接待办认真落实县委、县政府各项决策部署，扎实做好各项公务接待工作。在工作中建立健全的接待审批制度，做到公务接待工作流程明确、人员操作得当、服务合理到位，环环相扣，圆满完成各项公务接待任务。
全年成功地完成了2018四川花卉（果类）生态旅游节分会场暨第十四届苍溪梨花节、2018年苍溪红心猕猴桃采摘节、全省现代农业园区建设推进现场会、全省社会主义核心价值观现场会等大型会议和活动的接待任务，累计接待客人约480批次，约8920人次，为服务苍溪经济社会跨越发展做出了积极的贡献。
二、机构设置
县接待办下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入县接待办2018年度部门决算编制范围的二级预算0单位
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1025.66万元。与2017年相比，收、支总计各增加287.33万元，增长38%。主要变动原因一是新增工作人员的工资福利支出；二是公务接待批次增加；三是承办了全省社会主义核心价值观现场会和全省农业园区建设现场推进会等重大会议。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计935.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入935.31万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1019.59万元，其中：基本支出214.72万元，占21%；项目支出804.87万元，占79%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1025.66万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加287.33万元，增长38%。主要变动原因一是新增工作人员的工资福利支出；二是公务接待批次增加；三是承办了全省社会主义核心价值观现场会和全省农业园区建设现场推进会等重大会议。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出1019.58万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加281.49万元，增长38%。主要变动原因一是新增工作人员的工资福利支出；二是公务接待批次增加；三是承办了全省社会主义核心价值观现场会和全省农业园区建设现场推进会等重大会议。
2018年一般公共预算财政拨款支出1019.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出999.85万元，占98%；社会保障和就业（类）支出10.92万元，占1.1%；医疗卫生支出2.01万元，占0.2%；住房保障支出6.81万元，占0.7%。
2018年般公共预算支出决算数为1019.59万元，完成预算100%。其中：
1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）： 支出决算为194.98万元，完成预算100%。
2．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）： 支出决算为804.87万元，完成预算100%。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为10.92万元，完成预算100%。
4．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：支出决算为2.01万元，完成预算100%。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.81万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出214.72万元，其中：
人员经费87.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费126.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为733.9万元，完成预算96.31%。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算733.9万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3．公务接待费支出733.90万元，完成预算96.31%。公务接待费支出决算比2017年增加158.03万元，增长27%。主要原因一是接待批次增多，二是承办了全省社会主义核心价值观现场会和全省农业园区建设现场推进会等重大会议。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待480批次，约8920人次，共计支出733.90万元，
其中：
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出733.90万元。主要用于来苍考察、检查、调研的接待费用。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年财政未安排政府性基金预算拨款。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年财政未安排国有资本经营预算拨款。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年，我单位严格执行省市县关于公务接待的各项规定，不断完善单位内部管理制度，深入开展公务接待工作，圆满的完成各项接待任务。
（二）项目绩效目标完成情况
本部门在2018年度部门决算中反映“《苍溪风物》编印”“大型会议接待”等2个项目绩效目标实际完成情况。
1．《苍溪风物》编印项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了苍溪风土人情完整体现，在公务接待中对苍溪风土人情的介绍和宣传，介绍了苍溪的历史，凸显了苍溪今年来经济社会的飞速发展。
2．大型会议接待绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为58.97万元，完成预算的98.3%。通过项目实施，保障了在苍承办的各项重大会议圆满召开。
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项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
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项目名称 |
苍溪风物编印 |
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预算单位 |
苍溪县委县政府接待办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数： |
12万 |
执行数： |
12万 |
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其中-财政拨款： |
12万 |
其中-财政拨款： |
12万 |
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其它资金： |
0万 |
其它资金： |
0万 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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汇编苍溪风土人情， 体现苍溪经济社会发展情况。 |
汇编苍溪风土人情， 体现苍溪经济社会发展情况。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
印刷书本数量 |
数量≧3000本 |
3000本 |
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质量指标 |
汇编苍溪风土人情 |
汇编苍溪风土人情 |
汇编苍溪风土人情 |
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时效指标 |
完成时限 |
年度内完成 |
年度内完成 |
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成本指标 |
成本控制 |
≦12万元 |
12万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
加大苍溪的对外宣传，让来苍客人了解苍溪的风土人情 |
加大苍溪的对外宣传，让来苍客人了解苍溪的风土人情 |
加大苍溪的对外宣传，让来苍客人了解苍溪的风土人情 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意度 |
≧95% |
96% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
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项目名称 |
大型会议接待 |
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预算单位 |
苍溪县委县政府接待办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数： |
60万 |
执行数： |
58.97万 |
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其中-财政拨款： |
60万 |
其中-财政拨款： |
58.97万 |
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其它资金： |
0万 |
其它资金： |
0万 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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圆满完成在苍承办的各项大型会议接待工作 |
圆满完成在苍承办的各项大型会议接待工作 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
完成大性会议接待工作 |
完成大性会议接待工作 |
完成大性会议接待工作 |
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质量指标 |
确保大型会议顺利召开 |
确保大型会议顺利召开 |
确保大型会议顺利召开 |
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时效指标 |
完成时限 |
年度内 |
年度内 |
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成本指标 |
成本控制 |
≦60万元 |
58.97万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
宣传了苍溪县在农业园区建设、产业扶贫等方面的成绩 |
宣传了苍溪县在农业园区建设、产业扶贫等方面的成绩 |
宣传了苍溪县在农业园区建设、产业扶贫等方面的成绩 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意度 |
≧95% |
98% |
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（三）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县接待办部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对《苍溪风物》编印、大型会议接待等项目开展了绩效评价，《2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
2018年，县接待办机关运行经费支出214.72万元，比2017年增加162.55万元，增长311%。主要原因一是财政对2017年新增人员经费的预算追加调整，二是2018年新增人员的工资福利支出。
2018年，县接待办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2018年12月31日，县接待办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4．一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5．一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位在职人员基本养老保险缴费支出。
7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。
8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金缴费支出。
9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
县接待办为财政一级预算单位，下属事业单位1个。
（二）机构职能。
贯彻执行国家、省、市有关公务接待管理工作的规章制度，结合本县实际，拟定公务接待管理办法；指导全县各级各部门公务接待工作；协助县财政局管理和使用公务接待经费。
（三）人员概况
县接待办现有公务员编制2人，事业人员编制5人，共7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年本年收入合计935.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入935.31万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
2018年本年支出合计1019.59万元，其中：基本支出214.72万元，占21%；项目支出804.87万元，占79%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。在资金使用过程中严格把关，按照资金预算和项目使用规定用途支付，确保资金使用在规定项目上，没有出现违规执行情况。
（二）结果应用情况
县接待办2018年度加强政治学习，强化单位内部管理，完善公务接待流程，积极履职，较好的完成了年度工作目标。通过预算绩效评价，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位严格按照有关规定使用和管理财政预算资金，实际支出与规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用做到按程序上报和审批。严格执行财务制度，无挤占、挪用、虚列等违规情况，财务制度健全，财务信息真实完整，确保了各项工作目标的圆满完成，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。
（二)存在问题
预算编制的可控性有待进一步提高。
（三）改进建议
健全预算与绩效相结合的考核机制，根据部门发展规划量化工作任务，细化预算指标，提高预算规划的科学性和准确性。
附件2-1
2018年《苍溪风物》编印项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、受益对象满意度指标进行评价。
该项目是通过对苍溪风物的编印，加强苍溪的对外宣传，提升来苍客人对苍溪的认识。费用项目主要是书本的编写费用和印刷费用。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年《苍溪风物》编印费的使用，加深了来苍客人对苍溪的认识，有力推动了公务接待工作。该经费设立依据充分，资金支出合理合规，达到了预期目标。
（二）绩效分析
1．项目决策
为了合理、有效地使用财政资金，使项目实施达到预期目标，我单位在编制预算时严格按程序报批。资金到位后根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。
2．项目管理
该项目严格遵守财经纪律，严把资金使用审核关，专款专用，确保资金使用到规定的用途上，无挤占、挪用现象。项目预算资金12万元，实际支出数12万元，完成预算100%。
3．项目绩效
通过项目实施的，加深了来苍客人对苍溪认识。
三、存在主要问题
对苍溪风物编印的更新。
四、相关措施建议
进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制。
附件2-2
2018年大型会议接待项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、受益对象满意度指标进行评价。
该项目是保障在苍承办的大型会议接待工作，费用项目主要包括会议费。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年大型会议接待费的使用，保障了在苍承办的大型会议、活动的顺利召开。该经费设立依据充分，资金支出合理合规，达到了预期目标。
（二）绩效分析
1．项目决策
为了合理、有效地使用财政资金，使项目实施达到预期目标，我单位在编制预算时严格按程序报批。资金到位后根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。
2．项目管理
项目经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用，确保了项目资金的安全。该项目预算资金60万元，实际支出数58.97万元，完成预算98.28%。
3．项目绩效
通过项目实施，保障了在苍承办的大型会议的召开。
三、存在主要问题
加强对大型会议活动的统筹能力
四、相关措施建议
加强对会议承办的接待能力，建立苍溪公务接待知识库。
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