目 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

苍溪县少年儿童业余体育学校

2018年部门整体支出绩效评价报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分    部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是主要承担宣传党和国家有关体育工作的方针政策、法律法规。

二是全面实施《奥运争光计划》，指导学校体育工作和少年儿童业余体育训练，提高运动竞技水平，发现、培养、输送体育竞技人才。

三是实施《全民健身条例》，指导农村、机关、社区和各企事业单位全民健身活动的开展，组织承办群众性体育比赛等主要职能。

（二）2018年重点工作完成情况。

1．备战省十三运会训练工作，输送体育后备人才。全年向省陆上运动技术学校选送代训（时间不少于180天）运动员21人，并选派五名教练员分批驻训。年内向市业余体校输送运动员15人。

2．抓好训练项目的报名、参赛工作。组队代表广元市参加省十三运会射击、射箭、足球（女子甲组）、排球（男子甲组）、武术（套路）、武术（太极拳）的比赛，获得4金6银2铜，团体总分333分的优异成绩。2018年，参加全国射击锦标赛获得团体第八名、全国U21青少年射击比赛飞碟男女团体混合多项冠军。

3．完成省运会场馆建设和改造升级工作。按照省体育局和相关项目管理中心要求，积极协助县体育局做好省十三运会场馆建设工作，成功承办省十三运会武术（太极拳）、射箭、武术（套路）、排球（男子甲、乙组）赛事。同时做好体育馆免费低收费开放工作。确保县体育馆年均开放时间360天以上。截止12月底，免费开放服务人数达到14万人次。

4．扎实做好“体教结合”工作。体育局、教科局联合出台《苍溪县体育传统项目学校管理办法》，主要抓好学校体育工作，同时出版地方教材两本，共同主办“苍溪县2018年中小学生球类运动会”，组织了足球、篮球、乒乓球、羽毛球等各类比赛。2018年度，按照教科局和体育局文件《苍溪县学校选拔运动员激励方案》，县各基地校在全县范围内选才，小学、初中直升相关高中的“一条龙”训练，目前陵江二小女子足球队直升苍溪中学；城郊中学射击班学生初中毕业直升本校高中；实验中学排球队同学初中毕业直升本校高中。

5．积极开展全民健身活动。2018年先后参与、组织开展正月十六“游百病”全民健身系列活动、第三届休闲垂钓比赛、庆“三八”女子跳绳大赛、苍溪县第六届乒乓球比赛、苍溪县第二届拔河大赛、“起航新时代·同步奔小康”职工徒步健身比赛、“全民健身日”活动、第26届职工篮球比赛、苍溪国家森林公园玉带峡景区钓鱼赛、第四届羽毛球排位赛、第三届“浙水鱼乡杯”环亭子湖山地自行车赛等全民健身赛事等活动。

6．抓好国民体质监测工作。按照相关制度和技术标准，科学规范搞好国民体质监测。2018年完成3022人以上国民体质监测，推动运动处方普及工作，指导人民群众科学锻炼。

7．积极参与承办上级赛事。2018年，承办了川北片区乒乓球邀请赛、2018年全国拔河新星系列赛（苍溪站）比赛、2018年川北片区游泳邀请赛国家级赛事活动、四川省第十三届运动会（太极拳比赛、青少年武术套路、青少年排球、青少年射箭）、2018年广元市老年人太极拳比赛、2018年广元市体育系统职工运动会市级赛事活动。同时选拔组队参加2018年广元市女儿节凤舟赛，并获得第一名。

8．加大社会体育指导员培训力度。5月，参与举办2018年体育教师太极拳暨三级社会体育指导员培训班，来自全县各中小学103名体育教师参加培训并顺利通过考核，颁发了三级社会体育指导员证书。

二、机构设置

苍溪县少年儿童业余体育学校（以下简称“本部门”）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分    2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支出总计87.37万元。与2017年相比，收、支各增加15.18万元，增加21.03%，主要变动原因是较2017年，承办了四川省第十三届运动会群众项目太极拳、武术套路、男子排球（甲、乙组）比赛等国家省级体育等赛事，导致总收入、支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计54.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入54.40万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计79.94万元，其中：基本支出79.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计54.4万元、支出总计55.25万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少5.91万元、支出总计各增加16.03万元，增长25%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出55.25万元，占本年支出合计的69%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少8.66万元，下降13.55%。主要变动原因是人员减少、支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出55.25万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出42.90万元，占77.65%；社会保障和就业支出6.74万元，占12.25%；医疗卫生支出2.86万元，占5.1%；住房保障支出2.75万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为55.25万元，完成预算92%。其中：

1．文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）: 支出决算为42.9万元，完成预算89.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少、支出减少。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.74万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少、支出减少。

3． 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.86万元，完成预算110.85%。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）事业住房公积金（项）：支出决算2.75万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出54.40万元，其中：

人员经费50.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、基本医疗保险费、生活补助、其他队个人和家庭的补助支出。

公用经费4.40万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费，办公设备购置费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.20万元，完成预算20%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，严格执行本部门公务接待管理制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.20万元，占20%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。其中：公务用车运行维护费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0.2万元，完成预算20%。公务接待费支出决算比2017年增加0.2万元，增长20%主要原因是按规定支付接待执行公务活动的费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：接待上级部门到我县选拔体育人才2次，接待上级检查指导本部门工作2次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，保障本单位5名职工正常办公和生活秩序，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，工资薪金正常发放。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县少年儿童业余体育学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，本部门机关运行经费支出4.4万元，比2017年减少5.47万元，减少55.25%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定厉行节约，办公费等支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分    名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）: 指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

10．文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）:指各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

11． 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）事业住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    附件

苍溪县少年儿童业余体育学校2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县少年儿童业余体育学校（以下简称本部门），属体育事业单位。

（二）机构职能

1．宣传党和国家有关体育工作的方针政策、法律法规。

2．指导学校体育工作和少年儿童业余体育训练，提高运动竞技水平，发现、培养、输送体育竞技人才。

3．实施《全民健身条例》，指导农村、机关、社区和各企事业单位全民健身活动的开展，组织承办群众性体育比赛。

（三）人员概况

苍溪县少年儿童业余体育学校部门预算实有编制内在职人员5人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制5人。离退（职）休人员1人。遗属补助0人。其他人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计54.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入54.40万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计79.94万元，其中：基本支出79.94万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

为规范本部门预算管理，提高资金使用效率，结合本部门工作实际情况，制定《预算管理制度》。采取目标责任制的预算管理方式，对本单位内部预算的编制、批复、执行、追加、调整、决算考评等进行全过程管理。

（二）结果应用情况。

按照部门预算执行的时效性要求，年度内完成各项指标任务，总成本控制在预算内，其中一般公务费支出4.4万元，人员经费支出50万元。每月工资按照人社局核定工资表发放，并按照规定缴纳社会保障缴费、住房公积金，其他福利待遇按照文件或规定发放。支付购买办公设备（用品）、日常办公室电话费、运动员训练服装、器材、资料打印费、场馆维修维护等费用。按照规定报销差旅费。组织选拔培训运动员参加全国、全省举行的各类比赛，并在比赛中取得好成绩，为省队输送优秀运动员。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年，本部门切实加强财务管理，规范资金使用和资产配置程序，主动接受社会监督。保障在职职工5人正常办公、生活秩序。推进县体育馆二期工程项目建设，按照省体育局和相关项目管理中心要求，积极协助县体育局做好省十三运会场馆建设工作，成功承办省十三运会武术（太极拳）、射箭、武术（套路）、排球（男子甲、乙组）赛事。做好运动员选拔、培养和选送工作。积极组建业余体育训练队伍。管理体育外事有关工作,组织开展与县外的体育交流与合作，2018年先后参与、组织开展正月十六“游百病”等全民健身系列活动11次。指导体育科研、技术攻关和成果推广工作。承担由县政府公布的有关行政审批事项。扎实做好体育馆免费低收费开放工作，确保县体育馆年均开放时间360天以上，2018年免费开放服务人数达到14万人次，免费开放服务优质规范，人民群众满意度提高。

（二）存在问题

体育训练工作经费使用不足。

（三）改进建议

本部门以后在执行过程中，要严格控制支出，合理安排，做到细化支出，做到预算绩效执行和年初预算绩效相一致，积极推动社会体育事业发展，保障业余体校各项工作长期稳定发展。

第五部分    附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表