目    录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分     部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．乡镇卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，它在乡村承担着政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，而并非第一级医院。
2．乡镇卫生院在从事公共卫生管理与服务的同时，要切实担负起“组织药品市场监管”的职能。具体地讲，就是要督促和指导辖区内医疗机构做好药品、医疗器械的采购和使用的管理工作，并做好药械质量管理和药械法律法规宣传普及工作，及时向有关部门通报药械质量管理信息和药械质量方面的各类违法违规行为。
3．乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
4．加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
5．认真执行儿童计划免疫并积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
6．做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
7．积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导和康复等工作。
8．普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2018年重点工作完成情况

1．加强学习

组织职工学习，加强对职工医德医风教育，树立了团结奋斗的团队思想，时时事事以大局为重，以集体为重，从小事做起，从自我做起。全院职工树立以院为家，院兴我荣，院衰我耻的中心思想和职业道德。

2．强化医疗质量管理

为了更好地提高我院的医疗质量和服务水平，年初进一步完善了医疗质量领导小组，建立健全完善了各种监督机制。将责任层层分解到人，定期开展业务讲座和不定期业务技能考核。全年共进行业务讲座12次。加大对医疗护理文书及操作技能的检查监督力度，通过检查发现不合格病历，除对责任人提出批评教育外，并给予一定的经济处罚，从而规范医疗文书书写质量；利用公示栏，公示我院主要的诊疗项目和收费标准、药品价格，以及卫生院的诊疗流程、便民措施，和国家的惠民政策，方便群众对卫生事业的了解。公布监督电话，设立意见箱，畅通群众监督举报渠道。对群众反映的问题，及时处理，及时反馈。经过全院职工的共同努力，全年无患者投诉卫生院医务人员。规范诊疗操作强化医疗文书书写，提高服务质量，我院2018年无医疗差错和医疗纠纷事故发生。

3．严格执行国家基本药物制度

（1）在工作中加强平时的督导检查，自配备和使用基药后，增加了临床用药安全，全年来无药品事故发生，并逐步改善了以药养医的发展模式。

（2）执行好药品零利润销售，群众医药费用负担明显减轻。很好的解决了“看病难，看病贵”。

4．公共卫生服务项目开展情况

按照年初制定基本公共卫生服务规范，在辖区内大力开展公共卫生服务项目，年底公共卫生服务考核综合排名第32名。

（1）健康档案根据卫计局的要求逐村逐户的核实，本辖区常住人口8132人，为辖区居民建立居民健康档案共6762人，其中65岁以上有780余人进行了一次免费健康体检，并指导其患者如何服用药物和注意事项；所有信息进行了电子录入。

（2）健康教育：本院设置两个健康教育宣传栏，每个不低于2平方米，并更换内容12次。根据不同季节所易好发的病种进行了宣传并有影像资料，通过本次逐户逐户筛查发放健康教育宣传册3215本，卫生院举办各类知识讲座和健康咨询活动24 次。发放各类宣传材料2198余份，有利于提高公民健康意识并结合国家提倡的三减三健活动，在力推进中国公民健康素养66条。

（3）儿童保健：2018 年对辖区内0-6岁的291 名儿童建立《儿童保健卡》，按照服务规范进行随访，管理率达到96%，其中对33 名新生儿访视2次，新生儿访视率达到90%以上。

（4）孕产妇保健：2018年，对辖区内的32名孕妇建立《孕产妇保健手册》，管理率达到95%以上，孕产妇的孕期保健不少于8次， 产后访视不少于3次。

（5）预防接种：2018年对本辖区出生人口，随生随建立了预防接种卡片，每月20日通过乡村医生例会填写了应种儿童通知单，乡村医生将应种儿童通知单逐户逐户送到各位家长手中，每月3日、13日、23日集中到卫生院进行预防接种，接种前对接种医生进行预防接种知识的培训，并对预防接种室半小时紫外线消毒之后对应种儿童进行预防接种，本年度卡介苗接种20人次，乙肝66 人次，二价脊灰78人次，百白破98人次，白破二联42人次，麻风21人次，麻风腮20 人次，流脑A群50人次，A＋C69人次，乙脑53人次，甲肝25人次，接种率达到95%。加强了二类疫苗的接种：接种安儿宝38人次，水痘24人次，肺炎14人次，狂犬疫苗73人次，流感48人，口服轮状35人次，手足口24人次，三联14人次，无异常反应和接种事故发生。

（6）传染病报告和处理严格按照《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》的要求建立健全了传染病报告制度，严格按照制度执行，并定期对本单位人员进行传染病知识的培训，采取多种形式对我片区居民进行传染病防治知识教育，提高知晓率，本年度管理结核传染病3例，既是对患者进行居家护理和家庭健康教育，督导用药进行指导。疾控人员和乡村医生对辖区内6人疑似患者进行跟踪随访，指导用药。

（7）慢性病管理医院成立了健康检查团队对辖区内35岁以上居民进行高血压和Ⅱ型糖尿病筛查，本辖区现有高血压患者516人，Ⅱ型糖尿病患者78人。全乡签约服务共签约5917份，及时做好履约协议。按照服务规范提供面对面4次随访。

（8）重性精神疾病管理：对辖区内诊断明确并在家居住的34名严重精神疾病患者建立健康档案，每年并进行4次随访。

5．健康扶贫工作

一年来，我院在县委、县政府的正确领导下，在卫计局的具体指导下，认真贯彻扶贫开发有关精神，经常深入群众基层，采取政策与技术指导相结合的办法，扎实有效地开展了各项扶贫工作，取得了一定成效。2018年我院所辖区共有贫困人口1522人，截至目前已有贫困人口410余患者在我院免费住院治疗，并好转出院。我院服务团队一人一村，分别下乡到户签约，并向老百姓再次讲解相关政策。全年我院针对全乡贫困人口举办义诊22场次，免费发放药品3152元。其中我院根据县卫健局指示，免费把国庆村村委会建设成健康细胞村，每户建有一个健康小药箱，我院并针对小药箱的使用进行讲解和使用进行培训，共免费发放小药箱152户共计金额达1万元。医院职工私人针对帮扶户送慰问金和送物品同时开展三同活动，得到贫困户很好的评价。

虽然我们在医疗救助健康扶贫工作方面取得了一定的成绩，但与市、县的要求，人民群众的需求仍有较大差距，我们决心以这次会议为契机，扎实工作，开拓创新，努力将我院的医疗救助健康扶贫工作推上新的更高的台阶。

6．医疗业务方面

2018年全年门诊人次9519人次，住院病人449人，实现总收入114.12万元；医疗收入60万元，药品收入50万元，全年无医疗事故发生。

7．加强辖区内医疗队伍建设及人才培养

（1）对平时上级组织的培训学习，主动报名，积极参加。

（2）每月底进行全院职工业务集中学习，实行学习签到、考试制度，并把培训学习与年底的奖励性绩效进行挂钩。

8．强化责任制管理，创平安医院

年初卫生院院长与科室负责人签订了医保、公共卫生、医疗质量、医疗安全管理、政风、行风建设、毒麻药品使用、社会治安综合治理目标责任书，并层层抓落实，明确各级安全责任体系。

9．加强党风廉政建设和职工思想道德建设

（1）加强班子能力建设，使人尽其长、物尽其用有了良好的开端。

（2）加强党风廉政教育和职工思想道德学习对卫生院领导班子、村卫生室管理负责人、财、物的科室和个人经常进行教育学习，做到警钟长鸣，从源头上预防职务犯罪和职业犯罪，并从医德医风、职业道德、敬业奉献、感恩立德等多方面加强职工思想道德学习。

二、机构设置

苍溪县双河乡卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分     2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入支出总计574.92万元。与2017年相比，收入支出总计各增加67万元，增长13.19%。主要变动原因是财政拨款收入增加及单位收入增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计281.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入101.30万元，占36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入180.12万元，占64%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计293.51万元，其中：基本支出214.94万元，占73.23%；项目支出78.57万元，占26.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入支出总计214.69万元。与2017年相比，财政拨款收入支出总计各增加14.98万元，增长7.5%。主要变动原因是工资调标，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出113.38万元，占本年支出合计的38.63%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少15.68万元，下降13.83%。主要变动原因是日常公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出113.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出30.47万元，占26.87%；医疗卫生支出79.74万元，占70.3%；住房保障支出3.18万元，占2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为113.39万元，完成预算84.87%。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.22万元，完成预算100%。

2．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.14万元，完成预算100%。

3．医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）:支出决算为23.51万元，完成预算84.87%，有部分药品款在2018年12月底未全部支出。

4．医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为7.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5．医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为40.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为3.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7．医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为4.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）:支出决算为3.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出34.82万元，其中：

人员经费34.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看实现目标情况。

（二）项目绩效目标完成情况
本部门在2018年度部门决算中反映“基本公共卫生服务项目绩效”” 村卫生室基本药物制度绩效”“健康扶贫项目绩效”“乡村医生项目”“医院拆迁项目”5个项目绩效目标实际完成情况。

1．基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.04万元，执行数为40.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了对基本公共卫生服务、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展。

2． 村卫生室基本药物制度项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.78万元，执行数为7.78万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。

3．乡村医生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.65万元，执行数为4.65万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了乡村医生收入，更好的服务了广大人民群众。发现的主要问题：乡村医生能力参差不齐，个别乡村医生隐遁守旧，缺乏与时俱进的意识。下一步改进措施：将定期举行乡村医生能力培训提高班，加强乡村医生医疗服务能力。

4．健康扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.11万元，执行数为21.11万元，完成预算的100%。通过项目实施，使贫困地区的农村大病患者及时得到救助，提高基层卫生院基本医疗服务水平。

5．医院拆迁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，改变基层卫生院就医环境，缓解基层看病难，提高基层卫生院基本医疗服务水平。

专项预算项目支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县双河乡卫生院部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“基本公共卫生服务项目绩效”“ 村卫生室基本药物制度绩效”“乡村医生项目”“健康扶贫项目绩效”“医院拆迁项目”5个项目绩效目标。

《项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，苍溪县双河乡卫生院机关运行经费支出16.98万元，比2017年减少2.02万元，下降10.63%。主要原因是其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，苍溪县双河乡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，苍溪县双河乡卫生院分院共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分      名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。

11．医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指反映基本公共卫生服务的支出。

12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

13．医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:指反映用于其他医疗卫生与计划生育支出。

14．住房保障支出（类）住房给个支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金支出。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分     附  件

附件1

苍溪县双河乡卫生院2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

四川省广元市苍溪县双河乡卫生院所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位 。

（二）机构职能

四川省广元市苍溪县双河乡卫生院属独立核算的全额拨款预算事业单位，占地面积1800平方米。苍溪县双河乡卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，它在乡村承担着政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，而并非第一级医院。

（三）人员概况

四川省广元市苍溪县双河乡卫生院，2018年职工人数为12人，编制人数为8人。2018年年末在职在编职工为12人，较上年无变化。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计281.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入101.30万元，事业收入180.12万元，年初财政拨款结转和结余32.31万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计293.50万元，其中：基本支出214.94万元，项目支出78.56元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。

（二）专项预算管理

本单位严格按照财政局下发的2018年部门预算批复文件，结合本单位实际，严格按照功能分类科目执行，合理利用资金，无违规记录。

（三）结果应用情况

从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行区域内相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。

（二）存在问题

从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1．预算细化程度不够。

2．项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展。

3．预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

（三）改进建议

进一步加强预算的控制管理，合理预算资金及分配资金，促进医院发展。

附件2-1

2018年基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况有公共卫生服务防治的卫生部门和相关医疗卫生机构，保质保量完成服务任务。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论，通过项目实施对基本公共卫生服务、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展。

（二）绩效分析

1．项目决策

公共卫生服务防治的卫生部门和相关医疗卫生机构，保质保量完成服务任务。

2．项目管理

实施对基本公共卫生服务、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，共支出40.04万元。

3．项目绩效

通过项目实施对基本公共卫生服务、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目覆盖率100%，满意度高达95%。

三、存在主要问题

组织管理方面，项目实施方案不合理，人员培训效果较差，缺少公卫专业人员。

四、相关措施建议

（一）全面梳理问题，认真落实整改。

（二）加强人员培训，提高服务能力。

（三）强化督导考核，完善奖惩机制。

（四）把握工作重心，统筹谋划部署。

附件2-2

2018年村卫生室基本药物制度项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况有村卫生室服务的卫生部门和相关医疗卫生机构，保质保量完成服务任务。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论，通过项目实施保障了确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。

（二）绩效分析

1．项目决策

村卫生室服务的卫生部门和相关医疗卫生机构，保质保量完成服务任务。

2．项目管理

实施保障了确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。共支出7.78万元。

3．项目绩效

通过项目实施对基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度覆盖率100%，满意度高达95%。

三、存在主要问题

基本药物采购价格偏高。乡村医生普遍反映，全省统一采购的基本药物价格偏高，某些药品在医疗机构的需求量较低，药品生产商一般不愿意提供；而且有些价格便宜的基药又存在中标生产厂家不生产或配送企业不配送等现象；有合同往来的供货商不能供应中标品种；议价药品网上填写议价价格后无响应。

四、相关措施建议

（一）完善村卫生室的医疗服务职能设置。逐步实现村卫生室新农合报销政策，切实满足老百姓最基本的医疗卫生需求。

（二）制定更合理的基本药物分配方案和奖惩机制，保障每一位村医，多劳多得，付出与回报成正比。

附件2-3

2018乡村医生项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况有保障了乡村医生的待遇，保质保量完成任务。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论，通过项目实施保障了乡村医生的待遇，是促进农村卫生事业发展、缩小城乡差距、实现广大农村居民人人享有基本卫生保健服务目标的重要基础。

（二）绩效分析

1．项目决策

提高了乡村医生收入，维护了乡村医生合法权益、稳定了乡村医生队伍，促进了农村卫生事业发展、缩小了城乡差距、实现了广大农村居民人人享有基本卫生保健服务目标的重要基础。

2．项目管理

通过项目实施提高了乡村医生收入，共支出4.65万元。

3．项目绩效

通过项目实施提高了乡村医生收入，满意度高达95%。

三、存在主要问题

（一）乡村医生队伍老龄化严重，后备力量不足。

（二）未按文件要求进行信息化建设，影响乡村医生服务效率。

（三）乡村医生补助政策宣传力度不够，不利于社会公众监督使用专项资金。

四、相关措施建议

（一）加强乡村医生后备力量的培养，弥补老龄化缺陷。

（二）加大培训力度，提高乡村医生服务能力。

附件2-4

2018年健康扶贫项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年度“健康扶贫项目”共计预算21.11万元，主要用于脱贫攻坚支出。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，本年度完成率100%，切实做到专款专用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论，通过项目实施使贫困地区的农村大病患者及时得到救助，提高基层卫生院基本医疗服务水平。保质保量完成服务任务。

（二）绩效分析

1．项目决策

使贫困地区的农村大病患者及时得到救助，提高基层卫生院基本医疗服务水平。保质保量完成服务任务。

2．项目管理

通过实施项目，使贫困地区的农村大病患者及时得到救助，提高基层卫生院基本医疗服务水平。保质保量完成服务任务。共支出21.11万元。

3．项目绩效

通过项目实施使贫困地区的农村大病患者及时得到救助，提高基层卫生院基本医疗服务水平，覆盖率100%，满意度高达95%。

三、存在主要问题

大部分贫困户已脱贫，个别贫困户脱贫意识不强，自力更生意识淡薄，不肯勤劳，懒惰思维严重。

四、相关措施建议

继续加大对贫困户脱贫意识的提高，让其认识到自身才是脱贫的关键，一味的只想着靠外部力量的帮助终究还是如无源之水无本之木。

附件2-5

2018年医院拆迁项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况有通过项目实施，改变基层卫生院就医环境，缓解基层看病难，提高基层卫生院基本医疗服务水平，保质保量完成服务任务。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论，通过项目实施改变基层卫生院就医环境，缓解基层看病难，提高基层卫生院基本医疗服务水平。保质保量完成服务任务。

（二）绩效分析

1．项目决策

改变基层卫生院就医环境，提高基层卫生院基本医疗服务水平。保质保量完成服务任务。

2．项目管理

通过实施项目，改变基层卫生院就医环境，提高基层卫生院基本医疗服务水平。共支出5万元。

3．项目绩效

通过项目实施改变基层卫生院就医环境，提高基层卫生院基本医疗服务水平，覆盖率100%，满意度高达95%。

三、存在主要问题

通过自查，发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步加强；征地难，耽误工程实施进度。

四、相关措施建议

针对存在的问题，一定要严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善有效的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

第五部分     附  表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表