目 录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1．负责编制我县国家现代农业示范区、现代农业园区建设规划和年度目标任务、资金统筹等建议方案，并组织实施。
2．负责统筹、协调、指导示范区与现代农业园区的建设、管理和巩固提升。
3．负责示范区建设项目的立项、实施、管理和招商引资。
4．收集汇总全国示范区建设动态，提出推进我县示范区建设的意见和建议。
5．承担示范区和现代农业示范区年度申报、审核、公示及发布等工作。
6．承担示范区和现代农业示范区建设情况的检查和目标考核工作。
（二）2018年重点工作完成情况
1．扎实抓好了党的建设。对已建17个现代农业园区的党委班子，做好培训指导工作，为园区管理提供坚强组织保障。认真抓好机关党风廉政建设、组织人才、信息宣传、精神文明等工作。
2．切实抓好了脱贫攻坚工作。持续抓好2016年底已脱贫退出文昌镇权家村巩固提升工作，确保已脱贫户不返贫。扎实做好文昌镇蟠龙村的脱贫帮扶工作，完善贫困户产业发展规划，做好基础设施与公共服务的建设工作，实现了2018年底全面脱贫。
3．继续抓好了现代农业园区建设。抓好药博园、黄猫园区建设、启动七彩田园（二）期建设工作。
4．扎实推进了园区管理。改造提升白桥、三井等低效园区，创新园区经营机制，提高园区经济效益。巩固提升三会、寻乐书岩园区，提升园区品牌效益。抓好园区管理的业务培训、债务清理化解矛盾调解、产品营销等工作。
5．持续抓好了涉农项目争取。重点抓好了国家现代农业产业园项目争取，编制项目建设清单，抢抓机遇推进落实。同时抓好数字农业试点县项目申报工作。
6．全力完成了项目投资。争取了国家现代农业产业园项目和数字农业试点县建设项目，完成了固定资产投资任务，项目招商引资任务6000万元，储备项目2个。
7．完成了国家现代农业示范区建设的相关工作。
8．完成了县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
（一）机构设置
苍溪县国家现代农业示范区办公室是财政全额预算的直属事业单位（公益一类），一级预算单位，无下属单位。
（二）人员构成
苍溪县国家现代农业示范区办公室部门预算实有编制内在职人员8人，其中：事业编制8人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计6490.08万元。与2017年相比，收、支总计各增加5535.83万元，增长580.12%。主要变动原因是扶贫产业发展资金和国家现代农业产业园资金的增加。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计5962.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5807.74万元，占97.4%；政府性基金预算财政拨款收入67.5万元，占1.1%；其他收入87万元，占1.5%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计2084.91万元，其中：基本支出110.04万元，占5.28%；项目支出1974.87万元，占94.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计6490.08万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5535.83万元，增长580.12%。主要变动原因是扶贫产业发展资金和国家现代农业产业园资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1945.19万元，占本年支出合计的99.1%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1594.99万元，增长455.45%。主要变动原因是人员的增加和项目资金的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1945.19万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208类）支出9.87万元，占0.5%；医疗卫生（210类）支出3.81万元，占0.2%；住房保障（221类）支出5.9万元，占0.3%；农林水（213类）支出1925.61万元，占99%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1945.19万元，完成预算33.5%。其中：
1．社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为9.87万元，完成预算100%。
2．医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为3.81万元，完成预算100%。
3．农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：支出决算数为90.46万元，完成预算数102.6%，决算数大于预算数的主要原因是新引进人员一人费用的增加。
4．农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）支出决算数为1555.15万元，完成预算数26.9%，决算数小于预算数的主要原因是国家现代农业产业园建设未完工。
5．农林水支出（213类）扶贫（05款）生产发展（05项）支出决算数280万元，完成预算数280%，决算数大于预算数的主要原因是三会园区产业建设在2017年底未完工，2018年完工应支付。
6．住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）支出决算数5.9万元，完成预算数100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出110.04万元，其中：
人员经费84.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费26.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.02万元，完成预算20.4%，决算数小于预算数的主要原因是外地来我县考察学习的单位较往年大幅度减少，我办推行无纸化办公，减少了相关单位人员往来。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.02万元，占20.4%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年无变化。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少5.13万元，下降513%。主要原因是事业单位公车改革，根据县政府相关文件规定，事业人员的公务出行在中标平台公司租用车辆。
3．公务接待费支出1.02万元，完成预算20.4%。公务接待费支出决算比2017年增加0.22万元，增长27.5%。主要原因是全省现代农业园区现场推进会在我县成功召开，来我县参观、考察的单位较去年增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，144人次（不包括陪同人员），共计支出1.02万元，具体内容包括：（1）组织三会群众到三溪口林场参观学习，金额为0.1万元；（2）浦江县农业和林业局来我县学习现代农业产业发展等方面的先进经验和做法，金额为0.1万元；（3）广元市农业局和仪陇县农牧业局来学习农业产业发展和现代农业示范园建设方面的成功经验和做法，金额为0.09万元；（4）中共营山县委农村工作办公室来苍溪考察现代农业产业园，金额为0.03万元；（5）盐边县来苍考察学习现代农业产业园建设经验，金额为0.14万元；（6）资阳市雁江区委组织部来苍考察学习现代农业示范园工作，金额为0.13万元；（7）市政协专题组织调研提升农业园区质效、助推乡村振兴会，金额为0.2万元；（8）广元市农业局落实产业扶贫发展规划，金额为0.18万元；（9）大英县考察学习现代农业园区建设，金额为0.05万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本按照年初预算实施，根据工作推进情况，及时衔接财政、农委等部门，增加建设内容，保障了机关工作的顺利开展。
(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“国家现代农业产业园项目”“黄猫园区产业发展项目”“江南七彩田园二期新建苍溪梨标准化基地项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1．国家现代农业产业园项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5700万元，执行数为1500万元，完成预算的27%。通过项目实施，保障了龙头企业引领产业发展的投入，增强了企业的信心，发现的主要问题：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。
2．黄猫园区产业发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数800万元，执行数为750万元，完成预算的94%。通过项目实施，新建红橙园、霞翠脆桃标准园450亩、苍溪梨标准园200亩，新建作业道4千米、硬化道路1.6千米、加宽道路2千米，水肥一体化系统、设施大棚、冻库等产业设施。解决了边远山区产业不配套的问题，发现的主要问题：产业品种多、杂，规模效应差。下一步改进措施：加大优势产业的推广力度。
3．江南七彩田园二期新建苍溪梨标准化基地项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数700万元，执行数为650万元，完成预算的93%。通过项目实施，完成了2270亩梨、200亩杨梅标准化基地改土建园、施底肥、定植大苗，提升了产业基础，解决了304户贫困人口增收，发现的主要问题：资金拨付到施工企业不及时。下一步改进措施：按工程进度及时拨付资金。
4．省院士专家工作站基本运营项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为47.5万元，完成预算的80%。通过项目实施，改善了院士专家工作站办公条件，保障了基本运营，推动了猕猴桃溃疡病等病害的研究，发现的主要问题：部分差旅费及人员工资要素不完善。下一步改进措施：健全制度，严格按照财经纪律和财务制度办理。
5．黄猫园区规划及编制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为18.1万元，完成预算的60%。通过项目实施，编制完成了黄猫园区规划并通过市级评审，提升了园区形象。
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项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
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项目名称 |
苍溪县国家现代农业产业园建设项目 |
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预算单位 |
苍溪县国家现代农业示范区办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5700 |
执行数: |
1500 |
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其中-财政拨款: |
5700 |
其中-财政拨款: |
1500 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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新建猕猴桃基地6.8万亩，改造提升猕猴桃基地1.9万亩。新建猕猴桃产地初加工点10个，猕猴桃精深加工中心2个，冷链物流中心2个。建红心猕猴桃创新发展中心2个，猕猴桃资源圃56亩，猕猴桃良种繁育中心200亩。利用报刊宣传红心猕猴桃，参加湖南特色农产品展销会，完成北京红心猕猴桃直营店建设的前期准备工作。完成岳东、石门等乡镇农产品质量安全体系建设， |
新建猕猴桃基地0.26万亩，改造提升猕猴桃基地1.3万亩。新建猕猴桃产地初加工点10个，猕猴桃精深加工中心2个，冷链物流中心1个。建红心猕猴桃创新发展中心1个，猕猴桃资源圃56亩，猕猴桃良种繁育中心200亩。利用报刊宣传红心猕猴桃，参加湖南特色农产品展销会，完成北京红心猕猴桃直营店建设的前期准备工作。完成岳东、石门农产品质量安全体系建设，在岳东镇、中土镇建农业信息化物联网平台各1个。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
改土、施肥、栽大苗木 |
2６０0亩、2８．６万株 |
2６０0亩、2８．６万株 |
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质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
项目完成及时率 |
100% |
100% |
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成本指标 |
执行国家相关标准 |
执行猕猴桃标准化生产技术规程 |
执行猕猴桃标准化生产技术规程 |
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效益指标 |
经济效益 |
产量、产值 |
2500吨、３００0万元 |
2500吨、３００0万元 |
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社会效益 |
解决贫困人口增收 |
863户 |
863户 |
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|
生态效益 |
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可持续效益 |
有效使用年限 |
15年 |
15年 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
受益人口满意度 |
100% |
100% |
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项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
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项目名称 |
黄猫园区产业发展项目 |
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预算单位 |
苍溪县国家现代农业示范区办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
800 |
执行数: |
750 |
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其中-财政拨款: |
800 |
其中-财政拨款: |
750 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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新建红橙园、霞翠脆桃标准园450亩、苍溪梨标准园200亩，新建作业道4千米、硬化道路1.6千米、加宽道路2千米，水肥一体化系统、设施大棚、冻库等产业设施。 |
新建红橙园、霞翠脆桃标准园450亩、苍溪梨标准园200亩，新建作业道4千米、硬化道路1.6千米、加宽道路2千米，水肥一体化系统、设施大棚、冻库等产业设施。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
改土、施肥、栽大苗木 |
600亩、3万株 |
600亩、3万株 |
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质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
项目完成及时率 |
100% |
100% |
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成本指标 |
执行国家相关标准 |
执行苍溪梨标准化生产技术规程 |
执行苍溪梨标准化生产技术规程 |
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效益指标 |
经济效益 |
果品产量、产值 |
1200吨、480万元 |
1200吨、480万元 |
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|
社会效益 |
解决贫困人口增收 |
亩增800元 |
亩增800元 |
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|
生态效益 |
让苍山披上绿装 |
提高粮经比 |
提高粮经比 |
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可持续效益 |
有效使用年限 |
30年 |
30年 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
受益人口满意度 |
100% |
100% |
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项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
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项目名称 |
江南七彩田园二期新建苍溪梨标准化基地项目 |
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预算单位 |
苍溪县国家现代农业示范区办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
700 |
执行数: |
650 |
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|
其中-财政拨款: |
700 |
其中-财政拨款: |
650 |
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
新建2270亩梨、200亩杨梅标准化基地，解决104户贫困人口增收 |
新建2270亩梨、200亩杨梅标准化基地，解决104户贫困人口增收 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
改土、施肥、栽大苗木 |
2470亩、24.5万株 |
2470亩、24.5万株 |
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|
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100% |
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|
时效指标 |
项目完成及时率 |
100% |
100% |
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成本指标 |
执行国家相关标准 |
执行苍溪梨标准化生产技术规程 |
执行苍溪梨标准化生产技术规程 |
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效益指标 |
经济效益 |
梨产量、产值 |
2500吨、750万元 |
2500吨、750万元 |
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|
社会效益 |
解决贫困人口增收 |
304户 |
304户 |
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|
生态效益 |
让苍山披上绿装 |
提高粮经比 |
提高粮经比 |
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可持续效益 |
有效使用年限 |
15年 |
15年 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
受益人口满意度 |
100% |
100% |
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项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
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项目名称 |
省院士专家工作站基本运营项目 |
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预算单位 |
苍溪县国家现代农业示范区办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
60 |
执行数: |
47.5 |
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其中-财政拨款: |
60 |
其中-财政拨款: |
47.5 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
通过项目实施，改善院士专家工作站办公条件，保障基本运营，推动了猕猴桃溃疡病等病害的研究。 |
通过项目实施，改善了院士专家工作站办公条件，保障了基本运营，推动了猕猴桃溃疡病等病害的研究。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
人员工资及保险 |
40.97万元 |
40.97万元 |
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办公费 |
2万元 |
1.6万元 |
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试验费 |
17.03万元 |
4.93万元 |
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质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
项目完成及时率 |
100% |
100% |
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成本指标 |
财政资金 |
60万元 |
60万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
保障基本运营 |
保障基本运营 |
保障基本运营 |
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社会效益 |
保障基本运营 |
保障基本运营 |
保障基本运营 |
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生态效益 |
保障基本运营 |
保障基本运营 |
保障基本运营 |
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可持续效益 |
保障基本运营 |
保障基本运营 |
保障基本运营 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
受益人口满意度 |
96% |
96% |
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项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
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项目名称 |
黄猫园区规划及编制项目 |
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预算单位 |
苍溪县国家现代农业示范区办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
30 |
执行数: |
18.1 |
|
|
其中-财政拨款: |
30 |
其中-财政拨款: |
18.1 |
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成黄猫园区规划并编制通过市级评审。 |
完成了黄猫园区规划并编制通过市级评审。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
黄猫园区规划（个） |
1个 |
1个 |
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质量指标 |
验收合格率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
项目完成及时率 |
100% |
100% |
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成本指标 |
财政资金 |
30万元 |
18.1万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
满足园区建设需要 |
通过市级评审 |
通过了市级评审 |
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社会效益 |
满足园区建设需要 |
通过市级评审 |
通过了市级评审 |
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生态效益 |
让苍山披上绿装 |
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可持续效益 |
有效使用年限 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
受益人口满意度 |
98% |
98% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县国家现代农业示范区办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，本部门机关运行经费支出110.04万元，比2017年减少24.02万元，下降18%。主要原因是办公费、公车运行维护费减少。
（二）政府采购支出情况
2018年，本部门政府采购支出总额5.95万元，其中：政府采购货物支出5.95万元。用于七彩田园指挥部办公，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7．社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8．医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9．农林水（213类）农业（01款）事业运行（04项）：指苍溪县国家现代农业示范区办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10．农林水（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）：指苍溪县国家现代农业示范区办公室开展国家现代农业产业园建设管理工作的项目支出。
11．农林水（213类）扶贫（05款）生产发展（05项）：指苍溪县国家现代农业示范区办公室开展脱贫村产业建设管理工作的项目支出。
12．住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指按照?住房公积金管理条例?的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
13．.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
苍溪县国家现代农业示范区办公室2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
苍溪县国家现代农业示范区办公室是财政全额预算的直属事业单位(公益一类），一级预算单位，无下属单位。
（二）机构职能。
1．负责编制我县国家现代农业示范区、现代农业园区建设规划和年度目标任务、资金统筹等建议方案，并组织实施。
2．负责统筹、协调、指导示范区与现代农业园区的建设、管理和巩固提升。
3．负责示范区建设项目的立项、实施、管理和招商引资。
4．收集汇总全国示范区建设动态，提出推进我县示范区建设的意见和建议。
5．承担示范区和现代农业示范区年度申报、审核、公示及发布等工作。
6．承担示范区和现代农业示范区建设情况的检查和目标考核工作。
（三）人员概况。
苍溪县国家现代农业示范区办公室部门预算实有编制内在职人员8人，其中：事业编制8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年收入合计5962.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5807.74万元、政府性基金预算财政拨款收入67.5万元、其他收入87万元。
（二）部门财政资金支出情况。
本年度支出合计2084.91万元，其中：基本支出110.04万元、项目支出1974.87万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本部门制定了绩效目标、预算编制准确、支出控制科学、预算动态调整、执行进度与时间同步、目标完成与预算完成情况较好，无违规记录。
（二）专项预算管理。
本部门专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学及时、专项预算绩效目标完成、无违规记录。
（三）结果应用情况。
本部门自评质量较好、绩效目标公开和自评公开及时、评价结果整改到位和应用结果反馈及时。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本部门强化预算管理，严格按照财经制度刚性约束，实施绩效目标管理，实行专款专用，支出科学合理，无违规现象。
（二）存在问题。在项目资金支付进度上较项目实施慢。
（三）改进建议。加快项目资金拨付进度。
附件2
2018年国家现代农业产业园项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
国家现代农业产业园项目涉及陵江镇、中土镇等20个乡镇，重点抓实产业基地建设。新建红心猕猴桃基地6.8万亩，已完成新建猕猴桃基地0.26万亩；改造提升猕猴桃基地1.9万亩，已完成1.3万亩。加工物流建设。新建猕猴桃产地初加工点40个，目前已经完成3个；新建猕猴桃精深加工中心2个，目前虽已建成华朴、果王两个加工中心；新建冷链物流中心2个，完成华朴1个。科技研发应用。建红心猕猴桃创新发展中心2个，已经建成1个；建猕猴桃资源圃56亩；建猕猴桃良种繁育中心200亩。市场品牌建设。利用报刊宣传红心猕猴桃，但未在央视等电视台投放宣传，没有在铁路、机场、高速路等户外设置宣传广告牌；在国际农交会的展示展销宣传推荐活动，目前只随县农业农村局参加湖南特色农产品展销会1次，产业园专项展出未参加；完成北京红心猕猴桃直营店建设，前期我办数次前往北京已基本落实建店企业。四是完成新认证绿色、有机食品3万亩。目前认证数量为零。公共服务建设。规划区内的20个乡镇的农资专营店项目未落实，未制作统一的标识标牌和管理制度，未落实县级部门进行专项建设管理。县乡农产品质量安全体系建设不完备，村级农产品质量安全标准化监测点建设，目前只有岳东、石门两个参观点，日常未投入实际运营。农业面源污染治理所需的收集处理设施设备，农业废弃物资源化利用和无害化处理设施设备几乎为零。农业信息化建设滞后，目前仅在岳东镇、中土镇建有物联网平台。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
该项目根据农财两部备案的《苍溪县国家现代农业产业园创建方案》，选址科学，布局合理，资金分配科学，项目推进较好，达到预期目标。
（二）绩效分析
1．项目决策
创建国家级现代农业产业园是推动落实乡村振兴战略的主要平台、推进农业供给侧结构性改革的战略途径和促进农业发展提质增效与农民持续增收的关键举措。2017年、2018年连续两年的中央一号文件均明确提出建设现代农业产业园的重要部署。为贯彻落实党中央国务院关于建设国家现代农业产业园的战略部署，2017年3月底，农业农村部与财政部联合组织遴选出两批共41个国家现代农业产业园。2018年5月，农业农村部与财政部联合下发《关于开展国家现代农业产业园创建工作的通知》，将通过以奖代补形式继续支持国家现代农业产业园建设，提出要在全国建成一批产业特色鲜明、要素高度聚集、设施装备先进、生产方式绿色、一二三产融合、辐射带动有力的国家现代农业产业园。
我县地处四川盆地北缘，秦巴山脉南麓、嘉陵江中游，是国家扶贫开发重点县，更是资源丰富大县，属川东北经济区，是川渝陕甘结合部的重要枢纽，在四川推进西部大开发、川陕苏区振兴发展、融入“一带一路”经济走廊中具有重要的战略地位。苍溪位于长江中上游猕猴桃种植带，属于全国商品猕猴桃主产区之一与红心猕猴桃核心种植区，其猕猴桃种植面积和产量占四川省总量40%以上，是“世界红心猕猴桃原产地”“中国红心猕猴桃第一县”和“中国猕猴桃特色农产品优势区”，红心猕猴桃产业已发展成为优势特色产业的领军产业和农民创业增收的重要渠道。
在深化农业供给侧结构性改革、实施乡村振兴战略的新形势、新背景下，苍溪县委县政府高度重视现代农业建设工作，以改革创新为动力，以全省推进现代农业园区建设为契机，以现代农业园区建设为综合载体和主抓手，坚持“生态立县、产业富民”的发展思路，把发展红心猕猴桃为主的绿色产业作为贫困山区发展现代农业、带动群众脱贫致富奔小康的突破口和着力点，并在全域范围率先推进现代产村融合园、下乡返乡创业园、和谐美丽新家园“三园”联动建设，探索形成了园区引领乡村振兴发展、园区连片扶贫与庭园精准脱贫互促共荣的有效经验，并在全省推广，为创建国家现代农业产业园奠定了良好的发展基础，并编制了《四川苍溪国家现代农业产业园建设总体规划（2018-2021年）》。
2．项目管理
该项目2018年中央资金5700万元分为五大版块，其中，基地建设投入3300万元，加工冷链物流投入1550万元，科技研发应用投入450万元，市场品牌建设投入300万元，公共服务建设投100万元。
3．项目绩效
该项目已完成新建猕猴桃基地0.26万亩、改造提升猕猴桃基地1.3万亩。新建猕猴桃产地初加工点3个、新建猕猴桃精深加工中心2个、新建冷链物流中心1个。建红心猕猴桃创新发展中心1个；建猕猴桃资源圃56亩；建猕猴桃良种繁育中心200亩。利用报刊宣传红心猕猴桃，随县农业农村局参加湖南特色农产品展销会1次；完成北京红心猕猴桃直营店建设。完成岳东、石门农产品质量安全体系建设。岳东镇、中土镇建有物联网平台。按时、按质、按量完成目标任务，彰显了项目社会效益、生态效益、受益群体满意度高。
三、存在主要问题
目前，苍溪县国家现代农业产业园创建虽做了一定的工作，但还存在以下短板和问题。
1．建设任务完成进度慢。从任务完成情况看，目前总体任务完成不到50%，突出的问题主要是新建猕猴桃基地、物流中心，品牌营销、公共服务等板块受季节影响进度严重滞后，且都为硬件建设，短期内很难补齐。
2．贷款分险基金使用效果差。我县创建国家现代农业产业园安排2200万元，设立银行贷款分险基金，专项用于产业园基础设施与猕猴桃产业发展，撬动金融业发放贷款投入产业园建设。目前，银行发放贷款数额较小，没达到项目设计的预期目的。
3．资金拨付进度缓慢。2018年国家到位国家现代农业产业园以奖代补资金5700万元。其中：贷款分险基金1500万元，占中央奖补资金的26%。
四、相关措施建议
1．加大资金投入保障。一是地方财政整合资金投入及时到位，加大对基地建设的投入整合力度。二是按照农业部批准的备案方案，严格资金使用程序和拨付，加快资金的拨付进度。
2．加快推进项目实施。全县建立任务清单细化工作责任，抢抓一切有利时机加快推进项目实施，确保按期完工并顺利通过验收。
2018年黄猫园区产业发展项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
该项目涉及黄猫乡君寨、龙狮等村，新建红橙园、霞翠脆桃标准园450亩、苍溪梨标准园200亩，新建作业道4千米、硬化道路1.6千米、加宽道路2千米，水肥一体化系统、设施大棚、冻库等产业设施。该园区通过广元市现代农业园区领导小组办公室组织的市级评审。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
该项目建设可行、资金可控、质量可靠，完成了预定目标任务。
（二）绩效分析
1．项目决策
实施乡村振兴战略，是“党的十九大”作出的重大决策部署，是推进农业农村现代化建设，决胜全面建成小康社会和新时代“三农”工作的总抓手。省委、省政府对加快农业产业发展制定了政策措施，提出了明确要求。市委七届五次全会专题研究产业发展并作出了具体安排，为苍溪大力发展农业特色产业促进乡村振兴指明了方向、提供了遵循。
黄猫现代农业园区位置优越，处于西安—汉中—广元—绵阳—成都经济带和兰州—广元—巴中—达州—万州经济走廊两条空间发展轴线上。因此建设黄猫现代农业园区是当地发展特色水果产业、传承黄猫垭红色精神、打造乡村生态旅游的必由之路，也作为川陕革命老区其他乡镇建设发展借鉴之用。与相关政策文件、法律、法规配套。
2．项目管理
该项目中央支持800万元，重点用于改土建园332万元，基础设施配套258万元，产业设施配套210万元。
3．项目绩效
该项目新建红橙园、霞翠脆桃标准园450亩、苍溪梨标准园200亩，新建作业道4千米、硬化道路1.6千米、加宽道路2千米，水肥一体化系统、设施大棚、冻库等产业设施，实现了项目效益，受益群体满意度达98%。
三、存在主要问题
产业品种多、杂，规模效应差。
四、相关措施建议
加大优势产业的推广力度。
2018年江南七彩田园二期项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
该项目涉及陵江镇金陵村、江南村，东青镇高峰村等乡镇村组，新建苍溪梨基地2270亩，杨梅基地200亩。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
该项目选址科学、资金分配合理、建设质量好。
（二）绩效分析
1．项目决策
该项目进一步完善江南七彩田园功能设施，配套现代农业园区规划要素，打造县城近郊花果休憩田园旅游目的地，是我县推进乡村旅游，转变经济增长方式的伟大尝试
2．项目管理
该项目中央投入资金700万元，重点建梨产业基地680万元、杨梅基地20万元。
3．项目绩效
该项目完成了新建梨产业基地2270亩，杨梅基地200亩，项目投产后丰年期，可收梨2500吨，产值达250万元，解决贫困户304户增收。
三、存在主要问题
资金拨付到施工企业不及时。
四、相关措施建议
按工程进度及时拨付资金。
2018年省院士专家工作站基本运营项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
该项目是我县支持科研院所自身建设，保障院士专家工作站基本运营而投入的项目资金。支持院士专家工作站办公条件、保障人员工资、保险支出，猕猴桃溃疡病等病害研究。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
该项目实现了基本预期目标。
（二）绩效分析
1．项目决策
该项目是县政府与院士专家工作站签订的框架协议，是引进社会资源攻克猕猴桃溃疡病的重大举措，我办根据协议要求，落实县政府决策。
2．项目管理
该项目年预算数60万元，基本运营50万元，猕猴桃溃疡病研究10万元。执行数为47.5万元，用于人员工资、保险42.57万元，猕猴桃溃疡病研究4.93万元。
3．项目绩效
通过项目实施，改善了院士专家工作站办公条件，保障了基本运营，推动了猕猴桃溃疡病等病害的研究，形成了初步研究成果。
三、存在主要问题
部分差旅费及人员工资要素不完善。
四、相关措施建议
健全制度，严格按照财经纪律和财务制度办理。
2018年黄猫园区规划及编制项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
通过一事一议方式，确定了黄猫园区规划编制单位。编制单位通过现场勘察、座谈群众，最终确定了规划重点，在规定的时间内完成了规划。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
该规划可行、操作性强，为黄猫园区规建设打下基础。
（二）绩效分析
1．项目决策
按照市县主要领导批示要求，由我办牵头黄猫园区规划与建设工作。
2．项目管理
黄猫园区规划费18.1万元，初步设计费用11.9万元。
3．项目绩效
编制完成了黄猫园区规划并通过市级评审，提升了园区形象。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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