目    录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分    部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．贯彻执行国家和省、市的人事人才政策、法律、法规和规定，为人才流动提供中介服务。

2．负责人事代理业务。代理人才招聘、专业技术职务（称）申报、评审和各类人员的素质及能力测评；收集、整理、保管、利用、转递流动人员人事档案；受用人单位或个人委托，办理新进事业单位人员的人事关系代理，认定流动人员身份、办理工龄计算、记载档案工资。

3．负责进入人才市场各类毕业生的接待、登记，办理就业、转正定级手续和管理其人事档案，并提供创业培训、创业补贴等相关就业创业服务。

4．为各类人才求职登记、政策咨询、推荐就业等提供服务，开展职业介绍。

5．负责全县高校毕业生就业见习基地的认定工作。

6．负责新进事业干部岗前培训工作。

（二）2018年重点工作完成情况

1．以“创新创业”为驱动，推动高校毕业生实现更高质量就业创业。坚定不移地把创业带动就业作为高校毕业生就业工作的重要内容抓实抓好。采取有力举措，做好困难毕业生就业帮扶工作。完成高校毕业生就业786。其中：考录招聘党政机关工作人员47人、事业单位工作人员403人、西部志愿者10人、三支一扶21人、特岗教师50人、选调生6人，企业就业124人，其他灵活就业102人，就业见习23人。扶持高校毕业生创新创业38人，自主创业吸纳就业人数107人，发放创业补贴资金38万元，为10名自主创业的大学生提供小额担保贴息贷款100万元；开展高校毕业生创业培训2期43人，落实创业培训补贴3.01万元；建立就业见习基地22家，其中市级14家，县级8家。高校毕业生报到176人，实名登记698人。

2．以档案管理安全为核心，扎实做好流动人员人事档案管理工作。开展流动人员人事档案信息化建设工作，录入档案信息10721卷。接收档案4645份，其中高校毕业生档案3386件。转递354件，查阅10000余人次，投递档案个人资料3500余人次。

3．以档案专审为重点，大力开展干部人事档案数字化工作。投入资金80余万元，按照档案库房、查阅室、微机整理室和档案人员办公室“四室”功能区域分开，库房建设“六防”要求，高标准改造建设档案室200余平方米，高标准配备回转柜、数据服务器、监控、扫描仪等软硬件设施设备，坚持以干部职工“三龄两历一身份”审定为重点，有步骤的做好档案专审工作，全年完成干部人事档案数字化扫描1280卷。

4．以产业扶贫为抓手，确保帮扶村高质量退出。充分利用浙川扶贫协作项目建设契机，结合永胜村村情，协助村上推进48.6万元浙川扶贫协作项目建设，发展当归种植120亩。协助争取道路硬化项目资金315万元，动工实施了9.2公里通组公路硬化项目。协助争取安全饮水提升项目资金33万元，新建饮水管道23.5公里和水池4口。协助争取低压改造项目资金91万元，升级改造了6个组的变压器及配套线路。筹集资金11万元，在产业发展的基础上实施贫困户庭院“三硬一亮”环境打造。按照农户自愿、统一标准、先建后补的原则，已实施21户，共硬化院坝12个、硬化檐沟8条、硬化入户通车路253米、硬化入户人行道60米，新建花台9个、堡坎69方，共拨付补助资金3.85万元，并在送温暖活动中为贫困户送去现金及物资46600元。确保贫困村稳定脱贫、不返贫。

二、机构设置

我中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分    2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计112.52万元。与2017年相比，收、支总计减少107.73万元，下降49%。主要变动原因是高校毕业生就业创业专项资金实行统一管理，预算未下达我单位。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计79.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入79.63万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计96.95万元，其中：基本支出79.83万元，占82%；项目支出17.12万元，占18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计110.82万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少65.43万元，下降37%。主要变动原因是高校毕业生创业资金实行统一管理，预算未下达我单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出96.95万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少48.31万元，下降33%。主要变动原因是高校毕业生创业资金实行统一管理，预算未下达我单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出96.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）64.55万元，占67%；社会保障和就业支出（类）24.39万元，占25%；医疗卫生与计划生育支出（类）3.52万元，占4%；住房保障支出（类）4.49万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为96.95万元，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为64.55万元，完成预算100%。

2．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为17.12万元，完成预算100%。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为7.27万元，完成预算100%。

4．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.52万元，完成预算100%。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出79.83万元，其中：

人员经费64.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费15.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算24%，决算数小于预算数的主要原因是我中心严格执行厉行节约原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0.12万元，完成预算24%。公务接待费支出决算比2017年增加0.12万元，增长100%。主要原因是2018年市、县委组织部检查指导干部人事档案数字化扫描工作。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：市、县委组织部检查指导干部人事档案数字化工作，共计支出0.12万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心在年初预算编制阶段，组织对高校毕业生创业及人事档案项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门整体支出绩效水平较高，基本上完成了年初设定的绩效目标，圆满完成了单位的各项任务，服务对象满意度较高。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“高校毕业生创业及人事档案”1个项目绩效目标实际完成情况。

高校毕业生创业及人事档案项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为17.12万元，完成预算的95%。通过项目实施，开展了2次高校毕业生创业培训，共计培训高校毕业生43人，落实培训补贴3.01万元，支持38名高校毕业生实现了自主创业，发放创业补贴资金38万元，提高了高校毕业生就业创业能力；完成流动人员人事档案信息化建设，录入信息10721卷，提高了流动人员人事档案的管理和服务水平。发现的主要问题：一是在我县境内就业创业的高校毕业生相对较少；二是人事档案管理数量多，达到13000余卷，并且每年以2000卷的速度增长，目前的经费难以满足档案管理需求。下一步改进措施：一是发挥政府主导作用，开发更多就业岗位；二是增加档案管理财政预算，保障人事档案信息化建设的有效实施。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县人才交流中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对高校毕业生创业及人事档案项目开展了绩效评价，《高校毕业生创业及人事档案项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，人才交流中心机关运行经费支出79.83万元，比2017年增加13.12万元，增长16%。

（二）政府采购支出情况

2018年，人才交流中心政府采购支出总额11.99万元，其中：政府采购货物支出11.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，人才交流中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分    名词解释

1．一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4．基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5．项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。指我中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及实施档案管理、高校毕业生就业创业未单独设置项级科目的专门性业务工作的项目支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11．“三公”经费。纳入我中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    附  件

附件1

苍溪县人才交流中心2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我中心属于苍溪县人力资源和社会保障局直属全额拨款事业单位。

（二）机构职能

贯彻执行国家和省、市的人事人才政策、法律、法规和规定，为人才流动提供中介服务；负责人事代理业务。代理人才招聘、专业技术职务（称）申报、评审和各类人员的素质及能力测评；收集、整理、保管、利用、转递流动人员人事档案；受用人单位或个人委托，办理新进事业单位人员的人事关系代理，认定流动人员身份、办理工龄计算、记载档案工资；负责进入人才市场各类毕业生的接待、登记，办理就业、转正定级手续和管理其人事档案，并提供创业培训、创业补贴等相关就业创业服务；为各类人才求职登记、政策咨询、推荐就业等提供服务，开展职业介绍；负责全县高校毕业生就业见习基地的认定工作；负责新进事业干部岗前培训工作。

（三）人员概况

我中心共有事业编制6名，为全额拨款事业人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年财政资金收入112.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入79.63万元，年初结转和结余32.89万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年财政资金支出96.95万元，其中：基本支出79.83万元，项目支出17.12万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）专项预算管理

本部门2018年无专项预算。

（三）结果应用情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《苍溪县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格执行预算，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1．经济效益评价

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.12万元，完成预算的24%。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了我中心工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3．社会公众满意度评价

2018年我中心认真贯彻落实党的十九届三中全会精神，勤奋工作，创先争优，通过全年各项工作的开展，大力扶持高校毕业生自主创业，提高各类人才人事档案管理服务水平，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，服务对象获得感和幸福指数得到进一步提升。

（二）存在问题

部门的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议

1．继续从严控制“三公经费”等一般性支出。

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

2018年高校毕业生就业创业及人事档案管理项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年我单位狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要是高校毕业生就业创业及人事档案管理。该项目为持续性、常年性项目，资金来源为年初财政预算。通过专项工作的开展，全年完成高校毕业创业培训2期，培训高校毕业生43人，落实创业培训补贴3.01万元，扶持高校毕业自主创业38人，吸纳就业人数107人，发放创业补贴资金38万元，为10名自主创业的大学生提供小额担保贴息贷款100万元，缓解了我县高校毕业生的就业压力，维护了社会稳定；开展流动人员人事档案信息化建设工作，录入档案信息10721卷。接收档案4645份，其中高校毕业生档案3386件。转递354件，查阅10000余人次，投递档案个人资料3500余人次，全县流动人员人事档案服务事项已基本实现全省通办和网上经办，提高了人事档案的管理服务水平，

本部门对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为99分。

（二）绩效分析

1．项目决策

就业是民生之本，高校毕业生就业创业更是重中之重，人事档案的管理也关系到个人的切身利益，按照上级要求，结合我中心职能职责，县委、县政府高度重视，将此项工作经费纳入年初预算，确保了此项工作按质、按量完成。

2．项目管理

（1）资金分配。该项目由县级财政拨款18万元，并纳入年初预算，资金分配符合相关规定。

（2）资金到位情况。资金在2018年5月13日到位并落实。

（3）资金管理情况。我中心严格按照资金管理办法，项目资金实行专款专用的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用。

（4）财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规的情况。

3．项目绩效

（1）项目目标完成情况。开展高校毕业生培训2期，培训合格人数43人，扶持自主创业高校毕业生38人，吸纳就业人数107人，安全管理人事档案13000余卷。

（2）项目效益情况。该项目建成后，缓解了就业压力，提高了档案管理服务水平，维护了社会和谐和稳定，通过走访调查，该项目群众满意度达99%以上，为保障和改善民生起到积极作用。

三、存在主要问题

一是在我县境内就业创业的高校毕业生相对较少；二是人事档案管理数量多，达到13000余卷，并且每年以2000卷的速度增长，目前的经费难以满足人事档案信息化建设需求。

四、相关措施建议

一是发挥政府主导作用，开发更多就业岗位；二是增加档案管理财政预算，保障人事档案信息化建设的有效实施。

第五部分    附  表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表