目　　录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1   

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表 

第一部分 　　部门概况

一、基本职能及主要工作 

（一）主要职能

1．宣传、贯彻、执行劳动保障法律法规； 

2．检查用人单位遵守劳动保障法律法规的情况； 

3．受理对违反劳动保障法律法规行为的举报、投诉； 

4．依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为。 

（二）2018年重点工作完成情况

1．建立健全农民工工资保证金制度。截至目前，依法督促25个在建工程项目缴纳农民工工资保证金1102.28万元，建立农民工工资专户25个。 

2．扎实开展劳动保障法规宣传活动。开展以“维护农民工合法权益、构建和谐劳动关系”为主题的政策法规宣传活动。通过张贴标语、悬挂横幅、印制展板和现场发放宣传资料等多种形式，重点就《劳动法》《劳动合同法》《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》《劳动者求职须知》《农民工讨薪须知》等法律法规及维权告知事项等进行宣传。现场发放宣传资料 5000余份，接待来访群众 210余人次。深入企业开展宣传200场（次），涉及农民工6000余人（次）。 

3．深化“创建和谐劳动关系”活动。开展“创建和谐劳动关系”活动，在县工业集中发展区、天然气开发利用园区开展创建和谐劳动关系工业园区活动，在陵江镇开展创建和谐街道（社区），创建合格率达100%；在全县39个乡镇开展创建和谐劳动关系乡镇活动。截至目前，辖区内39个乡镇及其他用人单位按照标准创建达标，创建达标合格率达100%。 

4．切实开展劳动用工专项检查。强化源头防治，突出常态化监管，依托农民工欠薪问题专项整治领导小组，采用日常巡查、专项检查、联合督查等方式，对重点行业、重点区域及曾拖欠农民工工资的用人单位全覆盖监管，制定欠薪台账。开展劳动保障年检、人力资源市场清理整顿、劳务派遣专项检查、非法使用童工专项检查、社会保险专项排查、双随机一公开监督检查和农民工工资专项检查等10余次，累计检查用人单位203户，涉及劳动者6900余人。 

5．及时处理举报投诉案件。共受理举报投诉及信访案件38件，办结38件，督促用人单位支付拖欠的农民工工资432万元，涉及民工449人，立案查处欠薪案件13件，诫勉约谈企业20家，纳入“黑名单”企业3家。 

6．实行行政权力网上公开运行。将2018年上半年立案查处的违反劳动保障法律法规的13 件案件，均已按相关要求在行政权力网上公开运行，接受社会监督。 

二、机构设置 

苍溪县劳动保障监察大队属参照公务员法管理的事业单位，属财政一级预算单位。 

第二部分　　 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2018年度收、支总计105.67万元。与2017年相比，收、支总计增加16.45万元，增长16%。主要变动原因是人员增加和工资调整。 

二、收入决算情况说明 

2018年本年收入合计95.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入95.67万元，占100%. 

三、支出决算情况说明 

2018年本年支出合计92.28万元，其中：基本支出92.28万元，占100%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年财政拨款收、支总计95.67万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加21.64万元，增长22%。主要变动原因是主要变动原因是人员增加和工资调整。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2018年一般公共预算财政拨款支出92.28万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加5.2万元，增长5.6%。主要变动原因是主要变动原因是人员增加和工资调整。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2018年一般公共预算财政拨款支出92.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）84.15万元，占91%；医疗卫生与计划生育（类）3.10万元，占3%；住房保障支出（类）5.03万元，占6%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2018年般公共预算支出决算数为92.28万元，完成预算100%。其中： 

1．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）： 支出决算为75.10万元，完成预算100%。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为9.06万元，完成预算100%。 

2．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.10万元，完成预算100%。

3．住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算为5.03万元，完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出92.28万元，其中： 

人员经费73.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。 

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 

公务用车运行维护费支出0万元。 

3．公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增加/减少下降0%。 

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，其中： 

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

其他国内公务接待支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格按照计划管理使用，整体支出对保障农民工工资无拖欠，无因欠薪引发的群体性事件，创建和谐稳定的老大关系发挥了重要作用。 

（二）项目绩效目标完成情况
    本部门在2018年度部门决算中无项目。 

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县劳动保障监察大队部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 

本部门在2018年度部门决算中无项目。 

十一、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2018年，苍溪县劳动保障监察大队机关运行经费支出18.77万元，比2017年减少1.97万元，下降10.5%。主要原因是差旅费和接待费减少。 

（二）政府采购支出情况 

2018年，苍溪县劳动保障监察大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2018年12月31日，劳动保障监察大队共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

第三部分 　　名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位临聘人员享受社保补贴和岗位补贴等。  

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

5．社会保险和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指本单位的基本支出。 

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

7．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位医疗保险缴费支出。 

8．住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

11．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分　　 附　件

附件1 

苍溪县劳动保障监察大队2018年部门整体支出绩效评价报告  

一、部门概况 

（一）机构组成

苍溪县劳动保障监察大队内设机构4个：办公室、监察一中队、监察二中队、服务大厅。 

（二）机构职能

苍溪县劳动保障监察大队为苍溪县人力资源和社会保障局下属参公管理副科级事业单位，主要负责1．宣传、贯彻、执行劳动保障法律法规；2．检查用人单位遵守劳动保障法律法规的情况；3．受理对违反劳动保障法律法规行为的举报、投诉；4．依法纠正和查处违反劳动保障法律法规的行为。 

（三）人员概况

苍溪县劳动保障监察大队2018年在岗参公编制6人，工勤编制1人，退休人员1人。 

二、部门财政资金收支情况 

（一）部门财政资金收入情况

2018年财政资金收入95.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入95.67万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元，年初结转和结余10万元。 

（二）部门财政资金支出情况

2018年财政资金支出92.28万元，其中：基本支出92.28万元，项目支出0万元。 

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。 

二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。 

（二）专项预算管理

本部门2018年无专项预算。 

（三）结果应用情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《苍溪县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格执行预算，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。 

四、评价结论及建议 

（一）评价结论

1．济效益评价 

（1） 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。 

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。 

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。 

2．效率性评价和有效性评价 

预算安排的财政资金支出保障了劳动保障监察大队工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。 

3．社会公众满意度评价 

2018年我单位通过全年各项工作的开展，督促用人单位严格遵守劳动保障法律法规，按时足额支付了工人工资，确保了春节前农民工工资基本无拖欠，全年无因欠薪引发的集体性上访事件，构建了和谐稳定的劳动关系，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。 

（二）存在问题

机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。 

（三）改进建议

1．继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。 

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。   

第五部分 　　附　表

一、收入支出决算总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表