目      录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分     部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

我中心承担着9个社区5万余名常住人口、4万余名流动人口的基本医疗和公共卫生服务工作，13所学校和托幼机构的学校卫生、饮用水卫生、传染病防控、健康教育、预防接种、卫计协管工作，340余家美容美发店、洗浴场所等公共场所的卫生监督工作，68家诊所及学校医务室规范执业的日常监管等工作。

（二）2018年重点工作完成情况

1．单位整体搬迁顺利完成，办公楼改扩建工作有序进行

（1）顺利完成单位整体搬迁

从2017年10月份开始，陵江社区卫生服务中心在县委、县政府的大力支持下，在县卫计局的科学决策正确领导下，进行了整体搬迁，从之前租借二医院位于龙王沟的房屋搬迁至肖家坝大道111号的现办公地点，通过一年的不断努力工作，目前，基本医疗服务和基本公共卫生服务步入正常运行。

（2）房屋排危改扩建工作有序进行

中心搬迁至肖家坝大道111号（原粮食局办公楼）后，由于原有办公楼年久失修，屋顶装饰工程腐朽坠落，存在很大的安全隐患，为了排除安全隐患，从2018年3月开始，中心在县卫计局的领导下积极向县委、县政府汇报，经请示县级相关部门批准同意，我中心进行了屋顶排危改扩建工作。此工程完成后，不但能排除原屋顶装饰工程的安全隐患，而且能新增办公面积400平方米左右，能有效减轻中心办公用房不足的问题。

2．坚持周三夜学加强思想政治教育

（1）高度重视，强化组织保证。我中心领导高度重视，成立“作风纪律深化年”活动领导小组，由行管总务科负责活动的统筹协调和督促指导，形成了“一把手”亲自抓、分管领导具体抓、各科室负责人抓落实的良好局面。

（2）开展“三省”“三问”座谈讨论

①省党性问初衷。自省是否坚定理想信念，是否牢固树立“四个意识”，是否对党忠诚老实。自问入党誓词是什么？认真工作靠什么？奋斗目标是什么？

②省职责问不足。自省是否爱岗敬业讲奉献，是否攻坚克难有担当，是否真抓实干惠民生。自问工作不足有什么？不足原因是什么？存在问题怎么改？

③省作风问成效。自省中央八项规定等要求落实严不严，为民服务宗旨意识强不强，先锋模范作风发挥好不好。自问能够干成什么？已经干成了什么？还将干成什么？

在学习动员的基础上，结合社区卫生工作实际，开展了“三省三问”采取“3+2+N”方式组织开展大讨论7次，通过大讨论，引导党员干部特别是领导干部进一步增强优患意识、问题意识，进一步做到把握潮流、与时俱进，进一步理清思路、完善举措，为社区卫生发展注入强劲动力。

3．加强人员培训提高基本医疗与基本公共卫生服务水平

（1）做好专业技术人员继续教育工作，继续加强专业技术人员的在岗教育，按照相关规定，要求全体在职专业技术人员参加继续教育学习，不断学习、不断充电，努力提高在岗人员基本医疗服务与基本公共卫生服务能力，全年共有102人次专业技术人员接受了继续教育活动。

（2）做好全科医师转岗培训工作，中心共有医师7名，通过几年的转岗培训，已由5人取得了全科医师资格，为了更好的服务基层广大百姓，中心积极配合上级部门，在缺少医师的情况下，仍然派出2名医师接受全科医师培训。

（3）做好专业技术人员“三基”、“三严”和专项业务培训学习，随着人才培养工作完成，阵地及内涵建设的不断提升，基本医疗服务能力和水平将得到显著提升。

4．基本公共卫生服务圆满完成

2018年，我中心在县卫计局及县公卫指导中心的指导下，严格执行《国家基本公共卫生服务规范》，严抓基本公共卫生服务，基本公共卫生工作取得了一定成绩：

5．基本医疗服务有序开展

（1）提高医疗质量，保障医疗安全。

（2）改进服务流程，改善就诊环境，方便病人就医。 

（3）提高服务意识，改善服务态度，增进医患沟通。

（4）严格执行医药费用管理，杜绝不合理收费。

（5）加强职业道德医德医风和行业作风建设。

二、机构设置

苍溪县陵江社区卫生服务中心是纳入苍溪县卫生健康局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分       2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计771.47万元支出总计795.9万元。与2017年相比，收入总计767.07万元支出总计688.44万元收、支总计各增加4.4万元和107.46万元，增长0.5%和16%。主要变动原因是加大了公卫资金投入和单位搬迁后整体形象升级和运行成本增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计774.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入435.6万元，占56%；事业收入335.87万元，占44%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计795.9万元，其中：基本支出492.64万元，占62%；项目支出303.26万元，占38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计435.6万元和460.03万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加11.21万元和35.64万元，增长2.5%。主要变动原因是财政加大了公卫资金投入（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计数”+国有资本经营预算）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出460.03万元，占本年支出合计的58%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加11.21万元，增长2.5%。主要变动原因是财政加大了公卫资金投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出460.03万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出34.36万元，占7%；医疗卫生支出405.67万元，占88%；住房保障支出20万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为460.03万元，完成预算100%。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算为28.35万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算为6.01万元，完成预算100%。

2．医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为93万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为301.33万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.82万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为0.52万元，完成预算100%。

3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出156.77万元，其中：

人员经费156.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，苍溪县陵江社区卫生服务中心在年初预算编制阶段，组织对重大公共卫生专项项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门（单位）按要求对2018年部门(单位)整体支出开展绩效自评，基本公共卫生专项支出303.26万元，完成预算100%。

（二）项目绩效目标完成情况
    本部门在2018年度部门决算中反映“基本公共卫生项目绩效目标实际完成情况。

1．基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数303.26万元，执行数为303.26万元，完成预算的100%。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县陵江社区卫生服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对基本公卫项目项目开展了绩效评价，《陵江社区卫生服务中心基本公共项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，本部门机关运行经费支出49.79万元，与2017年决算数37.45增加33%。主要原因是本单位整体搬迁后，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车（救护车）1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第三部分     名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是伙食团收入、利息收入、两癌筛查、康复农场建设等。 

4．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8． 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属城市社区卫生机构的支出。

9． 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务项目支出。

10．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11．医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分        附  件

附件1

苍溪县陵江社区卫生服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。苍溪县陵江社区卫生服务中心是二级预算事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。苍溪县陵江社区卫生服务中心成立于2012年，属卫健局下属二级预算事业单位，我中心承担着9个社区5万余名常住人口、4万余名流动人口的基本医疗和公共卫生服务工作，13所学校和托幼机构的学校卫生、饮用水卫生、传染病防控、健康教育、预防接种、卫计协管工作，340余家美容美发店、洗浴场所等公共场所的卫生监督工作，68家诊所及学校医务室规范执业的日常监管等工作。

（三）人员概况.苍溪县陵江社区卫生服务中心现有职工35人，其中：在编人员25人，另聘人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本部门财政资金收入总额为435.6万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本部门财政资金收入总额为460.03万元，其中基本支出156.77万元，专项项目经费303.26万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。按综合预算的原则，根据市县相关文件规定，本部门所有的财政收入和支出都纳入预算管理。其中：2018年财政拨款收、支总计435.6万元和460.03万元。

（二）专项预算管理。财政专项拨款预算管理，本部门成立项目管理组，并制定专项资金管理和使用办法，实行专款专项，专项专帐。

（三）结果应用情况。编制了预算公示和资金使用绩效评价报告。

四、评价结论及建议

提高了我单位的公共卫生能力和水平，使基层医院的公益性有了更好的体现，能够更加有效的为当地居民开展基本公卫项目服务，医院的经济效益和社会效益都明显提高。群众反映良好，医院形象进一步提升。

附件2

2018年陵江社区卫生项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

省政府《关于下发四川省“十三五”深化医药卫生体制改革规划及实施方案》（川府发〔2012〕38号）和中共中央国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）用于开展公共卫生服务项目相关方面的必要支出，完成时间2018年期间。

评价结论及绩效分析

（一）评价结论

基本公卫服务专款足额使用，满意度为100%。

（二）绩效分析

1．项目决策

根据项目要求，对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展。

2．项目管理

对基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展专款专用。

3．项目绩效

2018年12月30日前完成基本公共卫生服务，专款足额使用，提高人民群众对基本公卫服务的早诊早治意识，预防重大疾病的发生，提高人民群众的健康水平，从而提高我县疾病防治水平。

二、存在主要问题

一是公卫项目的组织和实施都是以医院为主体开展的，地方政府参与和组织力度不够；二是专项资金不足，增加了医院的负担。

三、相关措施建议

一是以政府为主体进行宣传和组织人进行筛查；二是增加地方财政投入。

第五部分     附   表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表