目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据县编办定编，苍溪县东青中心林业工作站为林业局下属单位，主要职能是：负责宣传、贯彻执行国家有关林业的方针、政策和法律、法规；配合实施、协调开展辖区内造林绿化、封山育林、退耕还林工作；配合、协助森林资源调查、动态监测、统计、保护、发展和监督管理工作；协助、配合木材、野生动植物运输、林业有害生物防治、检疫及陆生野生动植物资源的保护管理工作；负责落实安全生产和森林防火责任，协助林业案件的查处；负责推进县森林康养、旅游产业发展；负责收集、传递森林资源管理、野生动植物保护、森林防火、林业案件等方面的信息、数据，反馈先进工作经验。
（二）2018年重点工作完成情况
2018年，配合、围绕县委、县政府“用心谋大事、用心抓落实”的要求和主管局“绿水青山就是金山银山”的绿色发展新理念、创建“三张品牌”的目标，全面完成了各项目标任务：完成了巩固前一轮退耕还林成果，续建新一轮退耕还林项目，新增退耕还林任务；完成了天保二期工程国有林、集体公益林管护任务；完成了天保公益林建设、中幼林抚育任务；完成了公益林、天然起源商品林落界到户工作；完成了生态扶贫，兑现天保工程森林生态效益补偿和退耕还林政策补助资金，生态护林员选聘及管护费预算工作；助力脱贫奔康，完成了低产林改造任务；推行立体林业，完成了林产业基地规模扩大、培育新型经营主体任务；完成了林业科技项目推广、技术能手培训任务；完成了全民义务植树任务。
巩固和完善森林防火“六有”乡镇建设成果，发布森林防火禁火令，加强森林防火宣传，严格火源管控，强化应急处置，落实了巡山护林制度；发布禁猎公告，实行全年全域禁猎措施，依法规范许可办证，创新建立了野生动物损毁农作物补偿机制。完成了生态康养、旅游项目建设任务；全面完成了林地变更调查、森林资源二类调查和林业有害生物普查，顺利通过了省林业厅的森林资源督查和专家组的检查验收，全省双增目标考核获得“优秀”等次。
二、机构设置
2018年本部门决算包含苍溪县东青中心林业工作站1个财政全额预算事业单位，下同。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计74.89万元，支出总计81.89万元。与2017年相比，收入总计减少12.19万元，减少13.99%，主要变动原因是主管部门补助收入减少；支出总计增加2.81万元，增加3.55%，主要变动原因是以前年度主管部门补助支出本年实现支付。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计74.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入73.89万元，占98.66%；其他收入1万元，占1.34%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计81.89万元，其中：基本支出73.89万元，占90.23%；项目支出8万元，占9.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计73.89万元，支出总计73.89万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少2.19万元，减少2.88%；财政拨款支出总计下降2.19万元，下降2.88%，主要变动原因是人员退休转机保。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出73.89万元，占本年支出合计的90.23%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.19万元，下降2.88%，主要变动原因是人员退休转机保。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出73.89万元，主要用于以下方面:农林水支出55.81万元，占75.53%；社会保障和就业支出8.85万元，占11.98%；医疗卫生支出3.71万元，占5.02%；住房保障支出5.52万元，占7.47%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为73.89万元，完成预算100%。其中：
1．农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：2018年支出决算数为55.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年支出决算数为8.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018年支出决算数为3.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年支出决算数为5.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出73.89万元，其中：
人员经费70.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费3.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年，本部门“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年，本部门“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境） 0 人，支出决算与2017年持平。
2．公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
3．公务接待费支出 0 万元，支出决算与2017年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对2018年一般公共预算基本支出项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本按照年初预算实施，根据工作推进情况，及时向主管局汇报，衔接财政、镇党委政府等部门，有序强化日常工作管理，保障了机关工作的顺利开展。
（二）项目绩效目标完成情况
本部门2018年度无项目支出绩效目标。
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，见附件《苍溪县东青中心林业站2018年部门整体支出绩效评价报告》。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，本部门机关运行经费支出3.31万元，与2017年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2018年，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆。单价50万元以上通用设备 0台(套)，单价100万元以上专用设备 0台(套)。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5．农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6．农林水支出（类）林业（款）其它林业支出（项）：指本部门用于林业产业建设管理工作的专项支出。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位按规定为职工缴纳的基本养老保险金。
8．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险费。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13．林业事业机构：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1：苍溪县东青中心林业站2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
2018年本部门包含苍溪县东青中心林业工作站1个财政全额预算事业单位，下同。
（二）机构职能
本机构主要职能是：负责宣传、贯彻执行国家有关林业的方针、政策和法律、法规；配合实施、协调开展辖区内造林绿化、封山育林、退耕还林工作；配合、协助森林资源调查、动态监测、统计、保护、发展和监督管理工作；协助、配合木材、野生动植物运输、林业有害生物防治、检疫及陆生野生动植物资源的保护管理工作；负责落实安全生产和森林防火责任，协助林业案件的查处；负责推进县森林康养、旅游产业发展；负责收集、传递森林资源管理、野生动植物保护、森林防火、林业案件等方面的信息、数据，反馈先进工作经验。
（三）人员概况
本部门预算事业编制人员8人，年末在职财政供养人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年度收入73.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入73.89万元。
（二）部门财政资金支出情况
2018年度支出73.89万元。其中：基本支出73.89万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照预算绩效管理要求，制定了2018年整体支出绩效目标：保障本部门正常办公、生活秩序；保障林业项目的日常管理工作，退耕还林、低产林改造等历年项目的检查验收日常管理工作，低产林改造等新建项目的组织实施工作；完成森林病虫害的测报与防治工作，森林防火火灾隐患排查与防治工作。
按照预算执行的均衡性、时效性，切实加强财务管理，规范资金使用管理和资产配置处置程序，按时发放职工薪金，保障各项工作顺利开展，全面完成绩效目标任务。
（二）专项预算管理。
2018年本部门无专项预算管理绩效目标。
（三）结果应用情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评质量较好。绩效目标、自评公开及时，通过绩效目标公开和自评公开，管理对象满意度和社会公众满意度均达95%。评价结果整改到位，应用结果反馈及时。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本部门强化预算管理，严格按照财经制度刚性约束，实施绩效目标管理，实行专款专用，支出科学合理，无违规现象。
（二）存在问题
资金拨付进度较慢。
（三）改进建议
加快资金拨付进度。
附件2：苍溪县东青中心林业站2018年项目支出绩效评价报告
本年度，本部门无项目支出绩效目标。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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