目      录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分       部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

苍溪县文物管理所系文物事业机构，主要是收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览、文物复制与修复、文物及相关研究、文物宣传出版(相关文物产业经营)。

(二)2018年重点工作完成情况

一是加大了文物保护宣传。二是强化文物巡查执法和安全检查。三是进一步加强文物“四有”建设。四是大力实施抢救保护各级文物保护单位。五是积极配合基本建设搞好文物调查和保护工作。六是积极申报第九批省级文物保护单位和第八批全国重点文物保护单位。七是积极开展苍溪县博物馆筹建工作。

二、机构设置

苍溪县苍溪县文物管理所属财政全额拨款事业单位(以下简称“本部门”)，无下属二级单位。

第二部分      2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入164.08万元，支出164.08万元。与2017年相比，收、支总计各增加54万元，增长50%，主要变动原因是省级文保专项经费拨款60万元。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计164.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入119.31万元，占73%;其他收入44.77万元，占27%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计164.08万元，其中：基本支出104.08万元，占63%;项目支出60万元，占37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入119.31万元，与2017年相比增长66.07万元;支出总计119.31万元，与2017年相比增长66.07万元，增长124%。主要变动原因是增加了60万元的省级文保专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出119.31万元，占本年支出合计的73%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加66.07万元，增长124%。主要变动原因是增加了60万元的省级文保专项经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出119.31万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出106.77万元，占90%;社会保障和就业(类)支出6.19万元，占5%;医疗卫生支出2.29万元，占2%;住房保障支出4.06万元，占3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为119.31万元，完成预算100%。其中：

1．文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项): 支出决算为106.77万元，完成预算100%。

2．社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为6.19万元，完成预算100%。

3．医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.29万元，完成预算100%。

4．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为4.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出59.31万元，其中：

人员经费52.05万元，主要包括：基本工资23.16万元、津贴补贴1.32万元、绩效工资13.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.19万元、职工基本医疗保险2.29万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金4.06万元等。

公用经费7.26万元，主要包括：办公费1.25万元、水费0.12万元、电费0.64万元、邮电费0.57万元、物业管理费0.47万元、差旅费1.54万元、培训费0.09万元、公务接待费0.36万元、劳务费0.1万元、工会经费1.01万元、福利费0.36万元、其他商品和服务支出0.75万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算36%，决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是严格执行单位公务接待管理制度，坚持公函不予接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.36万元。具体情况如下：

1．因公出国(境)经费支出0万元。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0.36万元，完成预算36%。公务接待费支出决算比2017年增加0.24万元，增长67%。主要原因是接待人次比去年略有增加。

公务接待费支出0.36万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次，33人次(不包括陪同人员)，共计支出0.36万元，具体内容包括：接待省博物馆来我所挑选四川古代体育文物，公务接待支出259元;省考古院调查6次：古城墙考古调查接待费466元;古城墙保护利用接待费738元;省级文物保护单位专家保护规划接待费509元;省考古院寻乐书岩申国保现场踏勘调查接待费399元;广元窑调查接待费363元;杜甫史迹史料调查接待费873元。

4．外事接待支出0万元。

5．其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织对部门(单位)整体支出和寻乐书岩数字化保护2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门(单位)按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位财务管理工作在县财政局的精心指导、严格监督、大力支持下，单位班子和财务的精打细算、严格审核、厉行节约下，严守财经纪律、从严支出管理，本着保人员工资、保日常工作、保重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门(单位)职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施良好，专款专用，资金充分发挥了使用绩效。

(二)项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“寻乐书岩数字化保护”1个项目绩效目标实际完成情况。全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表。

“寻乐书岩数字化保护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，对文物的有效保护给予了大力支持，促进了文物保护单位在周边环境航空数据采集、纹理控制点测量、文物数据采集、文物三维激光扫描、各类型图像制作、建筑及文物三维模型重建、文物三维数据管理展示系统、数据整理录入、成果资料设计印刷等数字化技术更全面、生动、详尽的展示，为今后文物的保护修缮提供了更详细的参考数据，进一步提高了文物保护单位的科学化管理水平，为我县文物保护提升达到更高一个平台。发现的主要问题：寻乐书岩数字化保护项目已全面完工，因缺乏资金，未在该保护单位建设数字化展示平台。

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县文物管理所2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对《四川省省级文物保护单位专项(寻乐书岩数字化保护)项目开展了绩效评价，《四川省省级文物保护单位专项(寻乐书岩数字化保护)项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年，苍溪县文物管理所运行经费支出7.26万元，比2017年相比减少1.42万元，下降16%。主要原因是主要原因是单位管理加强、厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2018年，苍溪县文物管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，苍溪县文物管理所共有车辆0辆。

第三部分      名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项): 指文物保护方面的支出。

10．社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11．医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12．住房保障支出(类)住房改革支出(款)事业住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分      附 件

附件1

苍溪县文物管理所2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

苍溪县文物管理所(以下简称本部门)正式成立于1992年，隶属苍溪县文化旅游和体育局，属文化事业单位，无下属二级单位。

(二)机构职能

一是贯彻执行国家、省、市、县有关文物工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县文物保护发展的规范性文件并监督实施。

二是制订全县文物保护管理中长期规划和年度计划并组织实施，负责全县文物保护、监督管理。

三是负责全县文物资源的普查、规划和保护、重大文物项目规划建设及文物安全等工作。

四是负责收藏展览文物、文物征集、鉴定、登编、修复、保管、文物展览、文物复制与修复、文物及相关研究、文物宣传出版(相关文物产业经营)等工作。

(三)人员概况

苍溪县文物管理所预算实有编制内在职人员5人。其中：行政编制0个，事业(工勤)编制 5人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计 164.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 119.31万元，占73%;其他收入44.77 万元，占27%。

(二)部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计 164.08 万元，其中：基本支出104.08 万元，占63%;项目支出 60万元，占37%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1．预算报送时效。我所根据县财政局关于编报年度预算的会议、文件要求，按时编制单位预算报表并将电子及纸质报表报送县财政分管股室，从未发生迟报现象。

2．预算编制准确。县财政预算会议召开及文件下发后，单位及时组织相关部门，认真学习预算编报的有关要求，在总结上年工作的情况下，安排部署新一年的工作实际，既要有预见性、又要有科学性、更要有操作性的提出项目及相关业务工作开展所需的资金要求的基础上，所班子成员及财会人员再进行集体审定形成上报预算方案;如果财政初审未通过，我们就根据财政所提意见，再次进行完善，直至通过县财政的审核。从而确保了我单位预算编报的高质量。

3．预算执行好

(1)严格执行预算的刚性。一旦预算下达，我们坚持按预算科目、预算指标、预算要求执行，确保预算的刚性。

(2)确保了预算执行的平衡。人员支出按月按政策支付，未发生拖欠人头经费情况。

(3)认真执行部门决算编制和审查。一是按时报送单位年度决算报表;二是做到帐表合一;三是坚持决算数据真实准确原则;四是保证了决算编制人员与财政供养系统数据的一致性。

我单位无违规违纪问题，也未发生国库动态预警支付行为。

(二)专项预算管理

在预算内确保文物保护专项资金用于全县文物保护单位的保护规划、建设等专项及时支付，并注重厉行节约，确保资金使用发挥最好的绩效。

我单位无违规违纪问题，也未发生国库动态预警支付行为。

(三)结果应用情况

根据自评结果，2018年度部门整体预算绩效质量好，保障本单位职工正常办公和生活秩序，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，工资薪金正常发放，且按时对各股室绩效目标完成情况和自评情况进行公开，且对各股室评价结果出现的问题进行整改，整改结果良好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2018年，县文物管理所财务管理工作在县文化旅游局、县财政局的精心指导、严格监督、大力支持下，在局班子和财务的精打细算、严格审核、厉行节约下，严守财经纪律、从严支出管理，本着保人员工资、保日常工作、保重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

(二)存在问题

近几年，我县扶贫任务重，我所工作任务重，人员精力主要投入到脱贫攻坚上，这使得全县旅游产业发展工作推进受到了影响，办公经费不足。

(三)改进建议

1．科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件2

四川省省级文物保护专项(寻乐书岩数字化保护项目)支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

(一)评价工作开展情况。寻乐书岩是1996年9月四川省人民政府批准公布的省级文物保护单位。开展寻乐书岩、贾氏墓和贾家大院高清数据采集，三维激光扫描和虚拟模型创建，为寻乐书岩打捆申报第八批全国重点文物保护单位打基础。

(二)项目情况。上级资金文件下达后，我县按照上级批复内容，及时足额拨付到项目实施单位县文物管理所。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

我县严格按照专项资金使用规定，全额用于寻乐书岩数字化项目，预算执行进度达100%。通过走访调查群众满意度达100%，前来观光休闲的游客和培训学员满意度也为100%。

(二)绩效分析

1．项目决策

我所要求实施单位严格按照项目实施管理规定，委托代理机构开展竞争性谈判，确定中标单位，签订服务合同，严格按合同约定拨付资金，并参与验收和资金管理，确保资金使用规范。

2．项目管理

(1)项目资金到位情况

2018年度到位资金60 万元。其中：省级文物保护专项资金60 万元。

(2)项目资金执行情况

2018年度支出合计60 万元，资金执行率100%。用于开展寻乐书岩、贾氏墓和贾家大院高清数据采集，三维激光扫描和虚拟模型创建建设。

(3)项目资金管理情况

严格按照上级相关文件要求对资金规范管理使用，在资金审计、财政预算资金审计工作均给予高度认可。

3．项目绩效

(1)目标完成情况绩效

A．数量指标。共完成寻乐书岩、贾氏墓和贾家大院三处不可移动文物的数字化。

B．质量指标。航空数据采集、纹理控制点测量、文物数据采集、文物三维激光扫描、各类型图像制作、建筑及文物三维模型重建、文物三维数据管理展示系统、数据整理录入、成果资料设计印刷等技术服务成果均达到高清效果并符合相关行业要求。

C．时效指标。在2018年6月30日前全面完成数字化项目并提交成果。

D．成本指标。省级文物保护专项资金60万元全部投入寻乐书岩数字化保护项目建设和管理，资金使用率达100%，未超过预算指标。

(2)效益完成情况绩效

A．社会效益。寻乐书岩数字化保护项目的实施，充分利用高科技手段记录留存了文物的原真信息，通过三维模型的重建，在特定的场所对外还原展示后，可减少大量游客进入石窟对文物本体的各类伤害，更好的保护了文物。

B．生态效益。利用现代高科技对文物数字化，摄影、测绘、激光扫描等方式均不会接触文物本体，不会造成本体伤害和生态环境影响。

C．可持续影响。该数字化保护项目的实施，最真实的记录了文物的原始状态各类信息，可永久性留存，在今后的任何时段均对文物保护和维修提供最真实的依据，对下一步申报全国重点文物保护单位打下了坚实基础，对今后开发利用提供了无限可能。

D．群众满意度。该项目的实施，得到了广大游客的高度好评，在省文物局和省考古研究院举办的四川省“蜀道石刻题记”大型展览中，专门设置了寻乐书岩三维模拟系统体验，受到千万游客的一致好评。

三、存在主要问题

寻乐书岩数字化保护项目已全面完工，因缺乏资金，未在该保护单位建设数字化展示平台。

四、相关措施建议

寻乐书岩数字化保护项目实施完毕，取得很好的效果。下一步，我所进一步拓展成果运用，将在寻乐书岩园区内选址建立寻乐书岩三维虚拟模型导览系统，对外展示，要求管理单位限制进入石窟的游客数量，甚至逐步禁止除科考、研究外的参观，以达到更好保护文物的目的。

第五部分        附 表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表