目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
附件3
附件4
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
辖区内基本医疗卫生及一般公共卫生服务。
（二）2018年重点工作完成情况
（1）认真落实医改任务，完成上级下达的工作指示
按照苍溪县卫生和计划生育局开展公共卫生工作的思路和要求，将城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病报告和处理、0—6岁儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、高血压患者管理、Ⅱ型糖尿病患者管理、重性精神疾病管理等公共卫生服务工作进行分工，将公共卫生服务的各大项目全部落实到卫生院、卫生室担任基本公共卫生服务项目工作人员肩上，确保了我院2018年公共卫生服务工作的顺利实施。
（2）居民健康档案和健康检查完成情况
农村居民健康档案在自愿的基础上，为本辖区内的常住人口建立统一、规范的居民健康档案，健康档案主要信息包括居民基本信息、主要健康问题及卫生服务记录等；及时更新健康档案，实行公共卫生服务电脑信息化管理。
（3）慢性病完成情况
慢性病管理（高血压、糖尿病患者健康管理）：慢性病服务工作启动以来，我们采取积极有效的措施，充分调动乡村医生的积极性，深入村，对35岁以上人群实行门诊首诊测血压，对确诊的高血压、糖尿病患者进行登记管理，定期进行体格检查，指导村卫生室人员定期开展随访，询问病情，并对用药、饮食等进行健康指导。
（4）孕产妇健康管理
建立孕产妇保健手册，早孕建册率达到90%；规范开展产前检查、产后访视，孕产妇保健系统管理率达到90%；高危孕产妇管理率达到90%。按规定做好孕产妇保健信息收集上报，保健手册和信息数据填写、上报及时率、准确率达到95%以上。进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见的问题进行指导。
（5）儿童保健
为0—6岁儿童建立儿童保健手册，建册率年达到95%；规范开展新生儿访视和儿童保健系统管理，系统管理率年达到98%；体弱儿管理率达到100%。
（6）预防接种
加强预防接种门诊的设置建设和运行管理，为适龄儿童提供免费的国家免疫规划疫苗接种服务，及时发现、报告并协助处理疑似预防接种异常反应。
（7）传染病防治
保障传染病疫情网络直报系统正常运行，及时发现、登记、报告辖区内传染病疫情，传染病疫情报告率、及时率、准确率达100%以上。
（8）健康教育
认真落实以促进健康为中心，开展多种形式的健康促进行动，倡导、教育全民养成健康的生活方式。继续办好健康宣传栏目，广泛开展各种主题的宣传活动。发放健康教育宣传资料2000余份，卫生院办宣传栏全年6期，张贴宣传画，宣传标语等。
（9）老年人健康管理
定期为65岁以上的老年人进行一般体格检查，开展健康危险因素调查，并向老年人提供自我保健、伤害预防等健康指导。
（10）重性精神疾病患者管理
对本辖区内明确诊断的重性精神疾病患者进行登记管理；在专业机构指导下，对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导。
二、机构设置
苍溪县陵江中心卫生院回水分院（以下简称“本部门”）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入支出总计380.01万元。与2017年相比，收入总计增加22.33万元，增长11.98%。支出总计减少11.79万元，下降6%。主要变动原因是本年收入较上年增加22.33万元，增加原因是本年较2017年财政拨款增加21.98万元。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计186.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90.03万元，占48.29%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入96.41万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计193.57万元，其中：基本支出152.66万元，占78.87%；项目支出40.9万元，占21.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计187.19万元。2017年相比，财政拨款收入增加21.98万元，增长24.41%、财政拨款支出总计增加14.61万元，增长15%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出97.16万元，占本年支出合计的50.19%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款14.61万元，增长15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年本部门一般公共预算财政拨款支出97.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出24.97万元，占25.7%；基层医疗卫生机构乡镇卫生院支出39.96万元，占41.12%；其他基层医疗卫生机构支出10.25万元，占10.55%；社会保障和就业支出8.64万元，占8.9%；事业单位医疗支出3.33万元，占3.43%；其他医疗卫生与计划生育支出5.68万元，占5.8%；住房保障支出4.33万元，占4.5%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为97.16万元，完成预算100%。其中：
1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.64万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
2．医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为39.96万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.33万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。
4． 一般公共服务（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 支出决算为24.97万元，完成预算100%。
5．医疗卫生与计划生育（类）其他基层医疗卫生机构支出（款）: 支出决算为10.25万元，完成预算100%。
6．医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）: 支出决算为5.68万元，完成预算100%。
7．医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗支出（款）: 支出决算为3.33万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出56.26万元，其中：
人员经费56.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看实现目标情况。
（二）项目绩效目标完成情况
本部门在2018年度部门决算中反映“基本公共卫生服务项目绩效”” 村卫生室基本药物制度绩效” “村卫生室建设项目”3个项目绩效目标实际完成情况。
1． 基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.97万元，执行数为24.97万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展。
2．村卫生室基本药物制度项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.25万元，执行数为10.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。
3．村卫生室建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.68万元，执行数为5.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村卫生室建设发展。
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项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
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项目名称 |
基本公共卫生服务 |
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预算单位 |
苍溪县陵江中心卫生院回水分院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
24.97 |
执行数: |
24.97 |
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其中-财政拨款: |
24.97 |
其中-财政拨款: |
24.97 |
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其它资金: |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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对基本公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展。 |
对基本公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
健康档案 |
≥90% |
数量指标 |
传染病及突发公共卫生事件报告和处理 |
≥90% |
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预防接种 |
卫生监督协管 |
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儿童健康管理 |
≥90% |
中医药 |
≥90% |
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孕产妇健康管理 |
重性精神疾病患者 |
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老年人健康管理 |
≥90% |
肺结核患者管理 |
≥90% |
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高血压健康管理 |
≥90% |
免费提供避孕药具 |
≥90% |
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糖尿病健康管理 |
≥90% |
健康素养促进 |
≥90% |
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质量指标 |
病员得到更有效救治， |
病员得到更有效救治，完成率90%预计完成率95% |
病员得到更有效救治，实际完成率95% |
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时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2018年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2018年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2018年12月31日前完成 |
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成本指标 |
表单及资料印刷，工作督导全覆盖 |
完成率100% 覆盖率100% |
完成率100% 覆盖率100% |
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效益指标 |
经济效益 |
在院病人得到有效救助 |
在院病人得到有效救助，预计完成率100% |
在院病人得到有效救助，实际完成率100% |
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社会效益 |
提高居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
100% |
100% |
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生态效益 |
营造良好就医环境 |
营造良好就医环境 |
营造良好就医环境 |
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可持续效益 |
为广大群众提供公共卫生安全保障 |
可持续 |
可持续 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
对象满意度 |
95% |
95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
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项目名称 |
村卫生室基本药物制度项目 |
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预算单位 |
苍溪县陵江中心卫生院回水分院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
10.25 |
执行数: |
10.25 |
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其中-财政拨款: |
10.25 |
其中-财政拨款: |
10.25 |
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其它资金: |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。 |
确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 |
预计完成指标100% |
预计完成指标100% |
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质量指标 |
减低群众看病成本，得到更好的救助 |
预计完成指标95% |
利用充足资金降低群众看病成本，满足病员生活所需。实际完成指标95% |
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时效指标 |
按照本年度年初制定目标完成 |
预计完成指标100% |
实际预计完成指标100% |
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成本指标 |
实现基药无成本销售 |
预计完成指标100% |
实际预计完成指标100% |
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效益指标 |
经济效益 |
乡村医生收入 |
稳定并逐步提高 |
稳定并逐步提高 |
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社会效益 |
对群众用药负担的缓解作用 |
良好 |
良好 |
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生态效益 |
营造良好就医环境 |
营造良好就医环境 |
营造良好就医环境 |
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可持续效益 |
实施国家基本药物制度 |
可持续 |
可持续 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
对象满意度 |
95% |
95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
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项目名称 |
村卫生室建设项目 |
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预算单位 |
苍溪县陵江中心卫生院回水分院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5.68 |
执行数: |
5.68 |
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其中-财政拨款: |
5.68 |
其中-财政拨款: |
5.68 |
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其它资金: |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完善村卫生室医疗建设环境 |
完善村卫生室医疗建设环境 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
维护医疗设施 |
维护医疗设施 |
维护医疗设施 |
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质量指标 |
达国家优良标准 |
达国家优良标准 |
达国家优良标准 |
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时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2018年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2018年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2018年12月31日前完成 |
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成本指标 |
维护医疗设施 |
维护医疗设施 |
维护医疗设施 |
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效益指标 |
经济效益 |
营造更好的就医条件及就医环境 |
营造更好的就医条件及就医环境 |
营造更好的就医条件及就医环境 |
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社会效益 |
改变基层卫生院就医环境 |
改变基层卫生院就医环境 |
改变基层卫生院就医环境 |
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生态效益 |
营造更好的就医条件及就医环境 |
营造更好的就医条件及就医环境 |
营造更好的就医条件及就医环境 |
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可持续效益 |
居民健康水平提高 |
中长期 |
中长期 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
对象满意度 |
95% |
95% |
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（三）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县陵江中心卫生院回水分院部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“基本公共卫生服务项目绩效”” 村卫生室基本药物制度绩效” “村卫生室建设项目”3个项目绩效目标。
《项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，本单位机关运行经费支出9.5万元，比2017年减少2.06万元，下降21%，主要原因是事业收入减少而导致下降。
（二）政府采购支出情况
2018年，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病报告和处理、0—6岁儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、高血压患者管理、Ⅱ型糖尿病患者管理、重性精神疾病管理等公共卫生服务工作。
10． 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11． 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12． 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
苍溪县陵江中心卫生院回水分院2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
苍溪县陵江中心卫生院回水分院（以下简称“本部门”）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能
辖区内基本医疗卫生及一般公共卫生服务。
（三）人员概况
苍溪县陵江中心卫生院回水分院编制人数7人，2018年底在岗在编10人，长期编外聘用人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计186.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90.03万元，占48.29%；事业收入96.41万元，占51.71%。
（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计193.57万元，其中：基本支出152.66万元，占78.87%；项目支出40.9元，占21.13%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2018年度本单位自评评价良好，在社会效益上效果明显，受益群众满意度高，充分发挥了本单位的职能和作用，成效显著，基本实现了纯绩效目标。
（二）存在问题
由于本单位是乡镇卫生院，医疗条件一般，医疗设备一般，就医条件需改善。
（三）改进建议
希望在以后的工作在对医疗设备这一方面改善。
附件2
2018年基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告
基本公共卫生服务绩效目标自评得分表
（2018年度）
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专项（项目）名称 |
基本公共卫生服务 |
负责人及电话 |
罗碧兰 |
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中央主管部门 |
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地方主管部门 |
苍溪县财政局 |
实施单位 |
苍溪县陵江中心卫生院回水分院 |
||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A） |
||||
|
年度资金总额： |
24.97 |
24.97 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
24.97 |
24.97 |
100% |
||||
|
地方资金 |
|||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
对基本公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展 |
对基本公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展 |
||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
自评得分 |
|
|
产 出 指 标 （40分） |
数量指标 |
基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降。 |
100% |
100% |
10分 |
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|
质量指标 |
病员得到更有效救治， |
90% |
90% |
10分 |
|||
|
时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2018年12月31日前完成 |
100% |
100% |
10分 |
|||
|
成本指标 |
表单及资料印刷，工作督导全覆盖 |
100% |
100% |
10分 |
|||
|
效 益 指 标 （40分） |
经济效益指标 |
在院病人得到有效救助 |
100% |
90% |
8分 |
||
|
社会效益指标 |
提高居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
100% |
100% |
10分 |
|||
|
生态效益指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2018年12月31日前完成 |
90% |
90% |
10分 |
|||
|
可持续影响指标 |
表单及资料印刷，工作督导全覆盖 |
95% |
90% |
8分 |
|||
|
满意度指标 （20分） |
服务对象满意度指标 |
对象满意度 |
95% |
95% |
18分 |
||
|
说明 |
合计得分：94分 |
||||||
一、评价工作开展及项目情况
2018年度，“基本公共卫生服务”共计预算24.97万元，本单位严格按照财政下达的预算项目实施，本年度完成率100%，切实做到专款专用。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论，通过项目实施对基本公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展。
（二）绩效分析
1．项目决策
公共卫生服务防治的卫生部门和相关医疗卫生机构，保质保量完成服务任务
2．项目管理
实施对基本公共卫生服务项目的实施予以支持，共支出24.97万元。
3．项目绩效
通过项目实施对基本公共卫生服务项目覆盖率100%，满意度高达95%。
三、存在主要问题
由于卫生院服务设施、医疗设备、技术力量等当面的限制，乡镇卫生院服务机构公益服务没有得到充分的体现。
四、 相关措施建议
针对上述情况我们以完善公共服务体系，进一步提高公共卫生体系建设水平，加强工作指导，进一步，细化工作职责，搞好分工协作，充分发挥已有设备在公共卫生的作用。
附件3
2018年村卫生室基本药物制度项目支出绩效评价报告
村卫生室基本药物制度绩效目标自评得分表
（2018年度）
|
专项（项目）名称 |
村卫生室实施基本药物制度 |
负责人及电话 |
罗碧兰 |
||||
|
中央主管部门 |
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地方主管部门 |
苍溪县财政局 |
实施单位 |
苍溪县陵江中心卫生院回水分院 |
||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A） |
||||
|
年度资金总额： |
10.25 |
10.25 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
10.25 |
10.25 |
100% |
||||
|
地方资金 |
|||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。 |
确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。 |
||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
自评得分 |
|
|
产 出 指 标 （40分） |
数量指标 |
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 |
100% |
100% |
10分 |
||
|
质量指标 |
减低群众看病成本，得到更好的救助 |
90% |
90% |
10分 |
|||
|
时效指标 |
按照本年度年初制定目标完成 |
100% |
100% |
10分 |
|||
|
成本指标 |
实现基药无成本销售 |
100% |
100% |
10分 |
|||
|
效 益 指 标 （40分） |
经济效益指标 |
乡村医生收入 |
100% |
90% |
8分 |
||
|
社会效益指标 |
对群众用药负担的缓解作用 |
90% |
80% |
8分 |
|||
|
生态效益指标 |
营造良好就医环境 |
90% |
90% |
10分 |
|||
|
可持续影响指标 |
实施国家基本药物制度 |
95% |
90% |
8分 |
|||
|
满意度指标 （20分） |
服务对象满意度指标 |
对象满意度 |
95% |
95% |
18分 |
||
|
说明 |
合计得分：92分 |
||||||
一、评价工作开展及项目情况
2018年度，“村卫生室基本药物制度”共计预算10.25万元，本单位严格按照财政下达的预算项目实施，本年度完成率100%，切实做到专款专用。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论，通过项目实施对村卫生室基本药物制度项目的实施予以支持，村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。
（二）绩效分析
1．项目决策
村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。
2．项目管理
实施对村卫生室基本药物制度项目的实施予以支持，共支出10.25万元。
3．项目绩效
通过项目实施对村卫生室基本药物制度项目覆盖率100%，满意度高达95%。
三、存在主要问题
专项资金不足，增加医院的负担。
四、相关措施建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：增加财政资金投入。
附件4
2018年村卫生室建设项目支出绩效评价报告
村卫生室建设绩效目标自评得分表
（2018年度）
|
专项（项目）名称 |
苍脱贫发〔2018〕6号非项目 |
负责人及电话 |
罗碧兰 |
||||
|
中央主管部门 |
|||||||
|
地方主管部门 |
苍溪县财政局 |
实施单位 |
苍溪县陵江中心卫生院回水分院 |
||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A） |
||||
|
年度资金总额： |
5.68 |
5.68 |
100% |
||||
|
其中：中央补助 |
5.68 |
5.68 |
100% |
||||
|
地方资金 |
|||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
完善村卫生室医疗建设环境 |
完善村卫生室医疗建设环境 |
||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
自评得分 |
|
|
产 出 指 标 （40分） |
数量指标 |
维护医疗设施 |
100% |
100% |
10分 |
||
|
质量指标 |
达国家优良标准 |
90% |
90% |
10分 |
|||
|
时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2018年12月31日前完成 |
100% |
100% |
10分 |
|||
|
成本指标 |
维护医疗设施 |
100% |
100% |
10分 |
|||
|
效 益 指 标 （40分） |
经济效益指标 |
营造更好的就医条件及就医环境 |
100% |
90% |
8分 |
||
|
社会效益指标 |
改变基层卫生院就医环境 |
90% |
80% |
8分 |
|||
|
生态效益指标 |
营造更好的就医条件及就医环境 |
90% |
90% |
10分 |
|||
|
可持续影响指标 |
居民健康水平提高 |
95% |
90% |
8分 |
|||
|
满意度指标 （20分） |
服务对象满意度指标 |
对象满意度 |
95% |
95% |
18分 |
||
|
说明 |
合计得分：92分 |
||||||
一、评价工作开展及项目情况
2018年度，“村卫生室建设绩效目标”共计预算5.68万元，本单位严格按照财政下达的预算项目实施，本年度完成率100%，切实做到专款专用。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论，通过项目实施对村卫生室建设绩效目标项目的实施予以支持，通过村卫生室建设绩效目标项目改变医疗就医环境，让群众得到更好的就医体验。
（二）绩效分析
1．项目决策
通过项目实施对村卫生室建设绩效目标项目的实施予以支持，通过村卫生室建设绩效目标项目改变医疗就医环境，让群众得到更好的就医体验。
2．项目管理
实施对村卫生室建设绩效目标项目的实施予以支持，共支出5.68万元。
3．项目绩效
通过项目实施对村卫生室建设绩效目标项目覆盖率100%，满意度高达95%。
三、存在主要问题
基础设施简陋，医疗设备落后，村级卫生室力量薄弱。
四、相关措施建议
针对上述情况建议：一是制定标准，规范建设村卫生室，制定和明确村卫生室基础设施、设备、人员等方面，进一步加大政策支持和资金支持；二是加强村医队伍建设，提高从业人员素质和待遇，提高乡村医生的服务意识和工作积极性。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
【
