目   录 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分     部门概况 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

承担全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康量认证相关因素信息管理、健康危险因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与促进、公共卫生技术指导与应用研究等重要职能，是取得国家计资质的卫生检验机构和食品检验机构。

（二）2018年重点工作完成情况

1．传染病报告管理工作

一是开展了传染病疫情日常监测和预测预报工作。截至2018年11月30日，全县累计报告乙、丙类传染病1558例，报告发病率256.61 /10万，报告传染病死亡4例，其中：艾滋病、肺结核各2例。无甲类传染病报告，无传染病暴发疫情及突发公共卫生事件发生。二是组织开展了重点传染病防控及各地散发疫情的调查处置工作。监测霍乱样品611份，未检出阳性样品；上送手足口病标本51份，经检测确认阳性样品25份。三是开展了病媒生物监测工作，完成了上级下达的各项监测任务。

2．重大传染病防控工作

（1）艾滋病防治工作。一是开展了高危场所干预和重点人群艾滋病咨询检测。截至11月30日，干预暗娼、男男性行为者等高危人群2412人次，开展艾滋病咨询检测127126人次，发现感染者24例。二是强化了患者治疗管理，对新发现的感染者及病人进行了流行病学调查和网络直报，对随访感染者及病人开展了CD4及病毒载量检测。三是积极开展关怀救助，截至11月30日累计向县民政局提交了42名感染者/病人的低保申请资料，向88名感染者/病人发放了交通补助及贫困补助。

（2）结核病防治工作。一是督促并指导县人民医院江南分院完成了结核病患者的诊疗工作。全年共接诊可疑肺结核患者774人，登记活动性肺结核病人555例，其中新涂阳66例、复治涂阳9例、涂阴患者458例、无病原学监测结果2例、单纯结核性胸膜炎9例、肺外结核11例。二是强化了重症病人随访管理和耐药病人监测工作，全年新发现耐药病例1例。三是落实了可疑病例的转诊和追踪措施，强化了患者治疗管理工作。可疑病例转诊率、追踪率均达100%，总体到位率达97.04%，患者系统管理率达100%。四是科学规范处置了苍中校肺结核聚集性疫情。

3．地方病防治工作

（1）碘缺乏病防治工作。一是对歧坪、五龙、元坝、东溪、龙山5个镇的200名8-10岁非寄宿制学生和100名孕妇开展了碘缺乏病监测工作。碘盐覆盖率100%，碘盐合格率99%，合格碘盐食用率99%，盐碘中位数27.05mg/kg；儿童甲肿率3%，儿童尿碘中位数为224.59μg/L；孕妇尿碘中位数为169.51μg/L，各指标均达到碘缺乏病消除标准。二是会同县市场监管、商务等部门加大了碘缺乏病防治知识的大众健康教育力度，提高了广大群众碘盐的识别能力和防病意识，巩固了“消除碘缺乏病”成果。

（2）疟疾防治工作。开展了全县医务人员、血检点检测人员疟疾防治知识和技能培训，强化了全县群众疟疾知识宣传，对2017年度2例输入性间日疟病例进行规范修根治疗，12个血检点共完成2100名高疟区返乡人员，“三热”病例疟原虫监测，未发现疟疾病例，巩固了消灭疟疾成果。

（3）土源性线虫病防治工作。一是对漓江镇老林村、龙王镇三房村、文昌镇民建村、八庙镇珑玲村、白桥镇白桥村5个乡镇1022名村民开展了土源性线虫病监测工作，发现感染者36人，总感染率为3.52%。其中，钩虫感染者26人，感染率为2.54%；蛔虫感染者10人，感染率为0.98%；鞭虫感染者1人，感染率为0.098%。对12名3-9岁儿童进行了透明胶纸肛拭检查，未发现蛲虫感染者。二是开展了土壤污染情况调查，在采集的25份标本中均未检出钩蚴，其中在1份土壤样品中检出受精蛔虫卵。

（4）登革热防治工作。今年4-11月，在县城区2个居民区、2个花园（或绿化带）开展了登革热媒介白纹伊蚊监测工作。监测期间均发现白纹伊蚊幼虫，7-10月均监测到白纹伊蚊成虫。

4．慢性病防治工作

（1）开展了死因、肿瘤随访登记、急性心脑血管事件、儿童伤害监测工作。全县报告常住人口死亡病例3618例，全人群粗死亡率为5.97‰；在禅林乡、三川镇开展了2015-2017年死亡病例漏报调查，死亡病例漏报率为47.1%。报告肿瘤新发病例935例，年报告发病率为1.2‰；报告死亡病例597例，年报告死亡率0.78‰；报告急性心脑血管事件1348例；登记儿童伤害病例68人，及时进行了数据整理并上报。

（2）强化健康扶贫项目工作。全年登记慢阻肺患者1601例，管理1376例，管理率为85.95%，规范管理1367例，规范管理率为85.38%；登记类风湿关节炎患者551例，管理518例，管理率94.01%，规范管理518例，规范管理率为94.01%；培训健康管理员80人，招募培训生活方式指导员843人，开展全民生活方式指导逾15万人。

（3）扎实开展了中西部儿童口腔疾病综合干预项目工作。加强与县人民医院的协作，对县城5所幼儿园中的595名3-6岁儿童进行了牙齿涂氟，在5所小学校的7-9岁509名儿童中完成牙齿窝沟封闭1769颗。

（4）全民健康生活方式行动有序推进。在禅林乡、陵江镇开展了全民健康生活方式行动效果评估，建设健康支持性环境健康社区45个，印发“三减三健”核心信息4.5万份，开展了“健康口腔”专项行动，下发“限盐勺”“限糖勺”“控油壶”等健康指导工具3万个，开展群众文体活动4次、宣传活动4次、媒体报道4次。

5．免疫规划工作。

（1）在2月龄至4周岁儿童中开展了脊灰灭活疫苗查漏补种活动，适龄儿童补种率达98.91%。

（2）组织开展了秋季入学入托新生预防接种证查验和适龄儿童补种补证工作。共计学生查验10622人，补种疫苗3510剂次，补种率达97.41%。

（3）加强冷链运行管理，开展了疫苗使用管理专项检查。

（4）开展了疫苗针对性疾病主动监测，全年共报告AFP病例2例、疑似麻疹病例15例，后均被实验室检测排除。全县已连续37年无脊灰野病毒株病例和33年无白喉病例发生。

（5）加强了AEFI监测处置工作，全年共调查处置各地报告的疑似预防接种反应共62例。

（6）组织开展了免疫规划疫苗接种率抽样调查工作。经调查，儿童建卡、建证率均达100％，卡证符合率为95.24%。基础免疫目标儿童卡介苗合格接种率为100%，脊灰疫苗合格接种率为98.09%，百白破疫苗合格接种率100%、麻风疫苗合格接种率为99.05%，乙肝首针及时接种率为99.05%、全程接种率为100%，A群流脑合格接种率为98.09%，乙脑疫苗合格接种率为100%，甲肝疫苗合格接种率98.09%。上述疫苗抽查105人，全程合格接种共100人，合格接种率为95.24%。加强免疫1岁组儿童麻疹/麻腮风/麻腮疫苗合格接种率为99.05%，百白破疫苗合格接种率为990.5%。2岁组儿童乙脑疫苗合格接种率为96.19%。3岁组儿童A+C群流脑疫苗合格接种率为99.05%。4岁组儿童脊灰疫苗合格接种率为99.05%。6岁组儿童白破二联疫苗合格合格接种率为99.05%、A+C群流脑疫苗合格接种率为95.24%。

（7）加强了规范化接门诊建设。全县现有AAA级接种门诊12家、AA级接种门诊27家、A级接种门诊20家，巩固了“四川省免疫规划工作示范区”创建成果。

6．卫生监测工作

（1）加强了饮水卫生监测。采集场镇集中式供水单位及学校自备生活饮用水样品308份，监测合格249份，合格率为80.8%；采集县供排水公司水质样品65份，监测合格51份，合格率为78.5%。完成了农村安全饮水工程水质卫生监测工作，采集样品364份，监测合格225份，合格率为83.8%。

（2）加强了消毒效果监测。采集全县托幼机构物表及教室空气等样品278份，监测合格248份，合格率为89.2 %；采集2家集中洗涤消毒服务公司公共用品样14份，监测合格14份，合格率为100%；采集2家餐饮具消毒配送单位餐饮具样品8份，监测合格8份，合格率为100%；采集医疗机构医疗器具等样品583份，监测合格579份，合格率为99.31%。

（3）加强了公共场所卫生监测。对县城区136家旅店业、美容美发业等公共场所室内空气质量进行了现场检测及用品用具的消毒效果监测。

（4）加强了学校卫生监测。完成了全县18所中小学校农村义务教育学生营养改善计划健康状况监测，开展了学校传染病及常见病综合防治业务指导和工作督导。

（5）开展了食品风险监测。审核上报食源性疾患病例508例，调查处置了1起食物中毒事件。

（6）完成了2018年环境卫生监测项目、职业病防治项目。

（7）组织人员为“两会” “苍溪红心猕猴桃采摘节”“四川省第十三届运动会第九届残运会（苍溪承办赛事点）”“2018年中高考”等大型会议及活动提供了卫生保障工作。

7．卫生应急工作

（1）修订完善了部分工作预案和技术方案，更新和充实了消杀药品、器械、防护用具等应急物资。

（2）会同县市场监管局等部门开展了“2018年四川省食品安全突发事件应急处置示范演练”。

（3）开展了洪灾应急消杀、灾后防病知识宣传等工作，确保了灾后无大疫。

（4）开展了突发事件公共卫生风险评估工作，全年共开展日常风险评估11期，专题评估3期。

二、机构设置

苍溪县疾病预防控制中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分      2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1731.19万元，支出总计1578.86万元。与2017年相比，收入增加446.35万元，增长34.7%；主要变动原因是2018年事业收入增加，职工工资正常增加及项目资金增加。支出总计增加402.05万元，增长34.2%。主要变动原因是疫苗成本增加，职工工资增加及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1731.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入825.75万元，占47.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入884.84万元，占51.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.60万元，占1.2%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1578.86万元，其中：基本支出1449.98万元，占91.8%；项目支出128.88万元，占8.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入825.75万元，支出总计671.23万元。与2017年相比，财政拨款收入增加231.77万元，增长39%；主要变动原因是职工工资保险正常增加及项目资金增加，支出增加162.89万元，增长32%。主要变动原因是职工工资保险正常增加及项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出671.23万元，占本年支出合计的42.5%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加231.77万元，增长39%。主要变动原因是职工工资保险正常增加及项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出671.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出61.60万元，占9.2%；医疗卫生支出584.99万元，占87.1%；住房保障支出24.64万元，占3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为671.22万元，完成预算100%。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为61.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算方案执行。

2．医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为463.15万元，完成预算100%。

3．医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为37.16万元，完成预算100%。

4．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为33.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算方案执行。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出583.22万元，其中：

人员经费514.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费63.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.67万元，完成预算177.8%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车任务增加，下乡次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.38万元，占87.9%；公务接待费支出决算1.29万元，占12.1%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2．公务用车购置及运行维护费支出9.38万元,完成预算234.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.02万元，下降9.8%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出9.38万元。主要用于卫生监测、卫生应急、疾病预防控制等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出1.29万元，完成预算64.5%。公务接待费支出决算比2017年增加0.23万元，增长23%。主要原因是2018年我单位等级创建评审及上级指导督导次数增加。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出1.29万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对疾病预防控制和重大公共卫生专项及其他医疗卫生与计划生育支出项目开展了预算事前绩效评估，3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看疾病预防控制支出9.77万元，完成预算98%，重大公共卫生支出68.30万元，完成预算97.5%，其他医疗卫生与计划生育支出50.80万元，完成预算99.6%。

（二）项目绩效目标完成情况
    本部门在2018年度部门决算中反映“疾病预防控制机构””重大公共卫生专项”“其他医疗卫生与计划生育支出”3个项目绩效目标实际完成情况。

1．疾病预防控制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为9.78万元，完成预算的98%。

2．重大公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为68.20万元，完成预算的97.5%。

3．其他医疗卫生与计划生育支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51万元，执行数为50.84万元，完成预算的99.6%。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县疾病预防控制中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对疾病预防控制项目、重大公共卫生专项及其他医疗卫生与计划生育支出项目开展了绩效评价，《疾病预防控制项目2018年绩效评价报告》《重大公共卫生专项项目2018年绩效评价报告》《其他医疗卫生与计划生育支出项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，苍溪县疾病预防控制中心机关运行经费支出199.90万元，比2017年减少10万元，下降4.7%。主要原因为厉行节约，差旅费印刷费下降。

（二）政府采购支出情况

2018年，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，苍溪县疾病预防控制中心共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于冷链疫苗配送。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分     名词解释 

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，主要为疫苗收入。

3．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8．.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9．医疗卫生与计划生育（类）公共卫生类（款）

疾病预防控制机构（项）：主要涉及人员经费和公用经费；

重大公共卫生专项（项）：主要涉及全县结核病.艾滋病.疟疾.登革热媒介等重大公共卫生项目；

医疗保障（款）事业单位医疗（项）：主要用于职工医疗保险经费。

10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于职工公积金经费。

11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分     附  件 

附件1

2018年苍溪县疾病预防控制中心部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县疾病预防控制中心是一级预算事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能

承担全县疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康量认证相关因素信息管理、健康危险因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与促进、公共卫生技术指导与应用研究等重要职能，是取得国家计资质的卫生检验机构和食品检验机构。

（三）人员概况

苍溪县疾病预防控制中心编制人数60人，2018年底在岗在编49人，遗属补助3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年本部门财政资金收入总额为825.75万元，其中人员经费583.21万元，专项项目经费88.01万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年本部门财政资金支出总额为671.22万元，其中人员经费583.21万元，专项项目经费88.01万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按综合预算的原则，根据市县相关文件规定，本部门所有的财政收入和支出都纳入预算管理。其中：一般公共财政拨款预算收入和支出583.21万元，财政专项拨款收入和支出88.01万元。

（二）专项预算管理

财政专项拨款预算管理，本部门成立项目管理组，并制定专项资金管理和使用办法，实行专款专项，专项专帐。

（三）结果应用情况

编制了预算公示和资金使用绩效评价报告。

四、评价结论及建议

提高了我单位的疾病防控能力和水平，使公益单位的公益性有了更好的体现。能够更加有效的为当地老百姓开展疾病防控服务，单位社会效益明显提高。群众反映良好，单位形象进一步提升。

附件2

2018年苍溪县疾病预防控制中心项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据川财社（2017）175号和川财社（2018）36号要求拨付专项资金306.95万元，在苍溪县境内开展疾病预防控制，并于2019年6月30日之前完成。

二、评价结论及绩效分析

完成疾病预防控制、结核病防控、艾滋病筛查，专款足额使用，满意度为100%。

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1．项目决策

根据项目要求，开展疾病预防控制、结核病防控、围堵传染源、艾滋病筛查，预防疾病的发生，提高人民群众健康水平。

2．项目管理

专项资金主要用于艾滋病检测试剂和材料的采购，对筛查人员实行0费用，专款专用。

3．项目绩效

2019年6月30日前完成，专款足额使用，不增加和降低筛查人均成本，筛查人员实行0费用，提高人民群众的生活质量，预防重大疾病的发生，提高人民群众的健康水平，从而提高我县疾病防治水平，筛查的满意度达到100%。

三、存在主要问题

一是筛查项目的组织和实施都是以疾病预防控制中心为主体开展的，少数患者对防病治病意识不强，二是目前中心设备设施欠缺落后，对疾病的检测水平有待加强。

四、 相关措施建议

一是以政府为主体进行宣传和组织人员进行筛查，二是增加设备设施投入。

第五部分     附  表 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表