目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.

十、预算绩效说明   

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

县图书馆是人民政府设立的公益性事业单位，下设办公室、财务室、阅览部、技术服务部、流动服务部等部室，主要职能是保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、提供文化娱乐，担负着为广大读者提供书报刊阅览及外借、信息资料查询、电子阅览、文献收藏、公益讲座等公益性服务职责，是全县公共文化服务体系建设的重要组成部分。

（二）2018年重点工作完成情况

1．扎实开展基础业务、坚持突破创新

（1）实现免费开放，年接待读者突破19万人次。综合阅览室、电子阅览室、少儿阅览室、幼儿阅览室等服务窗口均实现免费开放服务。

（2）新增图书，充实馆藏，常年收集地方文献。全年新增购书2500余册、杂志108种、报刊60种、电子图书10000册、地方文献60种155册。

（3）认真贯彻落实错时延时开放工作。结合图书馆实际，确定了公共空间设施场地和面积、基本服务项目和内容、免费开放错时延时时间。一是分重点开放。根据元旦、春节、五一、十一等重大节假日和针对学生寒暑假时段的特殊性，实施不同时间段错时延时开放。例如鉴于上班时间免费开放受益人群大多是中老年人等退休人群，而上班族和学生得不到这一时段免费开放所带来的实惠，故将周一至周日免费开放时间从原来的早上8：30至晚上18:00延长至晚上20:30，延长了2个半小时，充分保证了上班族、小学生夜间阅读借阅的需求。

2．读书活动丰富多彩，全民阅读氛围浓厚

农历正月十六，在玄武广场开展的“2018年迎新春猜灯谜活动”吸引了上至80余岁老大爷，下至4、5岁的小朋友共3000余人踊跃参与，既丰富了我县群众的文化生活，又激发了广大市民积极向上，文明健康的精神风貌；在“4.23世界读书日”活动当天，苍溪籍作家现场为读者签名赠书500余册、学生代表宣读了“读书伴我成长”倡议书，鼓励广大中小学生多读书、读好书，用知识武装头脑、“全民阅读推广之星”代表宣读了“阅读经典，共享书香”倡议书并号召市民积极阅读，丰富自我；参会领导向学生代表赠阅了图书并为2018年度全民阅读之星、全民阅读推广之星以及十九大有奖征文活动的获奖代表颁奖，“走进新时代”学习宣传贯彻党的十九大精神百米剪纸艺术长卷，吸引了无数读者驻足观看、留影，大家无不为伟大祖国取得的巨大变化纷纷点赞；6月1日，在新华文轩书店开展了“庆六一、你读书、我买单”小读者分享活动，当天在新华书店购买图书1500册合计3000元；为庆祝中华人民共和国成立69周年，满足广大读者节日文化需求，10月1日—7日，在文广中心4楼举办了“迎国庆”图片展，展览以“爱国主义教育”为主题，从不同侧面展示了新中国成立以来的发展变化，见证了中华人民共和国的成长历程，多角度表现了在富国强邦过程中，中国人民所付出的艰苦卓越的努力。展览共接待读者3000余人次，其中中小学生2500余人次；11月18日，组织我县3名选手参加了由广元市文化广电新闻出版局主办，市图书馆承办的“回眸40年 拥抱新时代”广元市庆祝改革开放40周年诗歌朗诵比赛活动，姜巧慧朗诵的《您一直在我身边》，钱劲含、李语乔二人共同朗诵的《改革创造奇迹、奋斗实现梦想》获得优秀奖，县文广新局获得优秀组织奖。

上述活动的开展，促进了全民阅读，营造了书香苍溪氛围，丰富了全县群众的文化生活。

二、机构设置

苍溪县图书馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计124.21万元。与2017年相比，收、支总计各增加0.84万元，增长0.67%。主要变动原因是人员工资调标增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计124.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入96.97万元，占78.1%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.24万元，占21.9%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计107.26万元，其中：基本支出79.37万元，占74%；项目支出27.89万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计124.21万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加0.84万元，增长0.67%。主要变动原因是人员工资调标增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出79.37万元，占本年支出合计的74%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少8.76万元，减少11%。主要变动原因是人员退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出79.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出64.44万元，占81.19%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.82万元，占9.86%；医疗卫生支出2.58万元，占3.25%；住房保障支出4.53万元，占5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为79.37万元，完成预算100%。其中：

1．文化体育与传媒: 支出决算为64.44万元，完成预算103%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

2．社会保障和就业: 支出决算为7.82万元，完成预算91.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

3．医疗卫生与计划生育:支出决算为2.58万元，完成预算78.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

4．住房保障:支出决算为4.53万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出79.37万元，其中：

人员经费70.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费8.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算5.5%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占5.5%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0.11万元，完成预算5.5%。公务接待费支出决算比2017年减少0.22万元，下降33.3%。主要原因是本着厉行节约的原则。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对免费开放项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年县图书馆到位免费开放资金17.6万元，资金主要用于保障老馆和新馆阵地正常运转，并对县图书馆公共文化服务设施设备及软硬件建设进行了升级，按照国家一级图书馆建设标准进行了打造。我馆开设的综合阅览、电子阅览、少儿阅览等服务窗口，实行全免费开放服务。

（二）项目绩效目标完成情况。
    在2018年度部门决算中反映“文化”“图书馆”一个项目绩效目标实际完成情况。

1．图书馆免费开放项目绩效目标完成情况综述：我馆历来十分重视免费开放项目的组织实施，通过逐年完善，形成了提前规划、主动申报、争取到位，并通过法人治理改革，建立理事会进行精细实施、采验分离、监管到位、绩效评估等管理架构与实施细则，保证了免费开放项目的有效实施。

2．存在的问题：免费开放项目经费切实解决了县图书馆部分运行难题，但相对于日常繁琐的工作，运行经费还是严重不足，水电物管费严重超支；数字阅读服务、品牌阅读推广活动等拓展服务和延伸服务心有余而力不足，导致效果不明显。

3．下一步改进措施：在免费开放项目经费不足的情况下，我们将有计划合理安排资金，厉行节约开支，确保图书馆新业务和延伸服务到位，更好的读者服务。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称				免费开放
预算单位				苍溪县图书馆
预算执行情况(万元)	预算数:		17.60		执行数:	27.89
	其中-财政拨款:		17.60		其中-财政拨款:	17.60
	其它资金:				其它资金:	10.29
年度目标完成情况（万元）	预期目标				实际完成目标
	17.60				27.89
绩效指标完成情况（万元）	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标			实施免费开放窗口服务志愿者生活补助、开放阵地水电物管费、业务活动用房小型修缮、环境美化等。	23.46
	效益指标	经济效益
		社会效益			举办公益性讲座、展览、开展阅读推广、宣传活动。	4.43
		生态效益
		可持续效益	开放时间长		图书馆向广大读者实行全面免费开放，让所有的读者享受到免费服务
	满意度指标	受益对象满意度			95%

（三）部门开展绩效评价结果。

《图书馆部门2018年免费开放支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，苍溪县图书馆机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2018年，图书馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日图书馆共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．文化体育与传媒（类）指本单位正常运转.完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．社会保障和就业：指事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2018年免费开放项目支出绩效评价报告

近年来，县图书馆通过免费开放专项补助资金的使用，在全县广泛开展了免费读书看报、信息查阅、文献收藏、文化下乡、阅读推广活动等一系列服务群众的公共文化活动，极大丰富了基层群众精神文化生活，较好地推动了我县群众文化建设，进一步提升了基层群众文化的整体水平。现将县图书馆免费开放专项资金项目目绩效评价作如下报告。

一、项目概况

（一）项目基本情况

苍溪县图书馆现有建筑面积4448平方米、藏书28.5万册、阅览坐席420个,年接待读者19余万人次、组织读书活动10余次、送书下乡6次。2011年3月实现了无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的书报刊阅览外借、电子阅览、多媒体阅览、信息咨询、资料收藏、业务辅导、技术培训等服务项目全部免费。2013年首次被评估定级为国家一级图书馆，2018年6月再次被评估定级为国家一级图书馆。

免费开放专项资金项目是我馆实施的重要文化惠民项目。为确保项目达到预期效果，我馆免费开放项目实施以来，县财政已将该项目资金纳入年初预算，资金使用按项目实施进度申请财政授权支付。其过程符合资金管理办法等相关规定。为保证免费开放专项资金的合理、规范、安全使用。我馆制定印发了《苍溪县图书馆免费开放专项资金管理使用细则》，明确了该项资金的补助范围、标准及支出内容，以及项目资金管理使用及申报与审批程序。

2018年我馆已到位的中央、省以及地方配套免费开放资金共计17.6万元。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

县图书馆免费开放主要包括：综合阅览、电子阅览、少儿阅览、多媒体阅览室、咨询辅导室等8个服务窗口及场地的免费开放；所提供的书报刊阅览外借、电子阅览、多媒体阅览、信息咨询、资料收藏、业务辅导、技术培训、流动服务、阅读推广活动等基本服务项目全部免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。

2．计划实现的具体绩效目标

我馆免费开放项目资金主要用于保障8个对外服务窗口的文献资源借阅、检索与咨询等免费开放；年举办公益性讲座、培训20次以上，展览10次以上，开展阅读推广、宣传活动15次以上；开展基层文化骨干业务辅导2次以上；保障文化信息资源共享工程、公共电子阅览室正常运行的设备维护；开展流动图书借阅与送书下乡服务4次以上；保障业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等正常运转。

3．项目实施的进度计划

我馆每年年末按照县财政局和文广新局的要求进行免费开放项目资金的申报，县财政和文广新局都能在次年的一季度将资金拨付到位。资金到位后，我馆都是预先按照项目资金使用范围做好详细的使用计划，并严格按照科学合理的年度计划和申报内容及进度安排组织实施。我馆免费开放服务年均开放363天，年均惠及19万人次。

（三）项目资金申报相符性。

我馆免费开放资金项目申报内容同具体实施内容完全相符，同时因为在申报时就考虑到结合县情、乡情，所以目标合理并可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划

我馆是公益性窗口服务单位，所需资金均按规定由国家和地方财政预算，项目无自筹资金。

我馆2018年免费开放项目资金计划20万元，其中中央补助16万元，占项目资金80%；省级补助1.6万元，占项目资金的8%；县级配套2.4万元，占项目资金的12%。

2．资金到位

实际到位17.6万元，其中中央补助16万元，省级补助1.6万元，项目资金到位率100%，并做到了到位及时。

3．资金使用

2018年免费开放资金用于举办公益性讲座、展览、开展阅读推广、宣传活动4.43万元；免费开放窗口服务志愿者生活补助6.61万元；开放阵地水电物管费12.18万元；业务活动用房小型修缮、环境美化等4.67万元，合计免费开放支出27.89万元。

免费开放项目资金支出中，我馆严格按照专项资金预算指标、使用范围、支出标准以及项目进度及时支付项目资金，在项目资金使用中，严格执行《中央补助地方美术馆、文化馆、图书馆、文化站免费开放专项资金管理使用办法》，不存在违规违纪现象。资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

我馆项目资金按照文文化部、财政部《关于推进全国美术馆 公共图书馆 文化馆 纪念馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发【2011】5号）、四川省关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（川财教【2013】98号）和县财政专项资金管理制度及《苍溪县文化广电新闻出版局农村文化专项补助经费管理办法》执行。建立了《苍溪县图书馆免费开放项目资金管理使用细则》，设置了项目实施领导小组，建立了采购小组和验收小组，实行采验分离管理模式。会计核算及账务处理完全按照财经纪律办理，账务处理及时，会计核算规范，严格做到专款专用，没有违规使用、挪用、截留资金的现象。

（三）项目组织实施情况

我馆历来十分重视免费开放项目的组织实施，通过逐年完善，形成了尽早规划、主动申报、争取到位，并通过法人治理改革，建立理事会进行精细实施、采验分离、监管到位、绩效评估等管理架构与实施细则，保证了免费开放项目的有效实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1．项目完成数量

2018年，我馆全面完成免费开放下达的各项目标任务和实施计划，免费开放服务群众满意度得到大力提升。全年接待到馆读者19万余人次，书刊文献外借38.5万余册次；年增新书2500册、新增电子图书10000册、订报刊60种、收集地方文献60种150余册；保障了8个对外服务窗口的文献资源借阅、检索与咨询等免费开放；举办了公益性讲座、培训8次，举办了各类展览12次，开展阅读推广、宣传活动24次；开展基层文化骨干业务辅导2次；保障了文化信息资源共享工程、公共电子阅览室正常运行；开展流动图书借阅与送书下乡服务4次；保障了业务活动用房及业务设备等正常运转；花大力气对图书、报纸、过刊、地方文献、古籍库房进行了整理上架，共整理图书26000册、报纸6800册、过刊62000册、地方文献208种4600册、古籍文献162种912册。切实为读者提供了良好的阅读环境、丰富的文献资源、优质高效的服务，读者到馆率逐年上升。

2．目标质量完成情况。

通过项目实施，及广泛宣传引导，我县参与阅读的人数成倍增长。举办的“梨乡百姓大讲堂”、“4.23世界读书日活动”、“本土人讲本土事活动”、“千家书韵  万户书香”等活动已成当地为满足群众精神文化需求的品牌活动；实施了自动化管理和规范化建设，建立了总分馆管理与服务体系，实现了全县范围内的“一卡通”通借通还。

2018年6月再次被评定国家“一级图书馆”，得到专家组的一致认同。实施免费开放后不存在违规收费现象，购买服务、文化下乡措施得力。

3．目标进度完成情况。

我馆面向社会全面全天候免费开放，全县受益群众近19万人次。全面优质高效完成了目标任务。

（二）项目效益情况

1．宣传及公示效果

我馆通过会议、公告、电视广播、制作手册等多种方式进行广泛宣传，群众对县图书馆免费开放政策的知晓率和认知率普遍提高。

2．项目社会效益

通过免费开放，充分发挥了传播知识、传播文明、健康娱乐的主渠道功能，引导人们积极参与健康有益的社会交往与公共文化活动，营造积极向上的社会氛围，抑制和克服负面的社会心态，化解社会矛盾，使公共文化机构成为和谐人心的精神家园; 促进了社会主义核心价值体系的传播与认同，引领了社会思潮，巩固了社会思想道德基础，营造了安定团结、稳定和谐的发展局面。免费开放向公众提供了平等享有公共文化服务权利的平台，向社会敞开了大门，为公众降低了进入公共图书馆的门槛，让人们都能享受公益服务的平等权利，取得了积极的社会影响。

3．项目的可持续性效益

县图书馆免费开放项目为经常性项目，国家及地方财政每年均适当给予补助，保障项目可持续性。同时在人、财、物保障的情况下，推动了我县图书馆事业的全面繁荣和发展，为社会、为人民提供更多优秀的文化信息资源，为建设和谐文化、构建和谐社会，作出了应有的贡献。

4．项目的受众满意度

免费开放项目的实施，切实解决了我县图书馆经费紧缺、人员紧缺、设施设备落后等困难和问题；扩大了县图书馆的服务范围，提升了服务能力；为群众提供了更丰富的精神粮食，也解决了为群众提供公共文化服务最后一公里的问题；同时也为政府的重点工作提供了精神动力和智力支持。

四、存在的主要问题

免费开放项目经费切实解决了县图书馆部分运行难题，但相对于日常繁琐的工作，运行经费还是严重不足，水电物管费严重超支；数字阅读服务、品牌阅读推广活动等拓展服务和延伸服务心有余而力不足，导致效果不明显。

五、改进措施

本着厉行节约，有计划、合理安排使用资金；整合资源，减少支出，合理开展各类读书活动。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表