目    录 

第一部分?部门概况 

一、基本职能及主要工作  

二、机构设置  

第二部分?2018年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  

八、政府性基金预算支出决算情况说明  

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  

十、预算绩效情况说明  

十一、其他重要事项的情况说明  

第三部分?名词解释  

第四部分?附件  

附件1  

附件2  

第五部分?附表  

一、收入支出决算总表  

二、收入总表  

三、支出总表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十三、国有资本经营预算支出决算表  

第一部分   部门概况 

一、基本职能及主要工作 

（一）主要职能 

贯彻“以防为主，防抗救相结合”的防震减灾大政工作方针，制定防震减灾发展规划，实施地震监测、震害防御、应急救援“三大体系”建设，推进防震减灾科技创新，最大限度减轻地震灾害损失。 

（二）2018年重点工作完成情况 

1．抓实主业，做实做细地震监测业务。积极推进国家地震烈度速报与预警工程项目建设，完成土地征收、项目概算等前期准备工作；制定并实施了《苍溪县2018年震情跟踪工作方案》；投入1.8万元建成元坝镇三里山地震宏观观测点，完成亭子口地震宏观观测点升级改造。 

2．全面发动，着力强化地震应急准备。制定了《苍溪县防范化解重大地震灾害风险工作方案》；举办了纪念“5.12”汶川特大地震十周年暨“全国防灾减灾日”系列主题活动。组织开展地震应急疏散演练630余场次；及时完成综合信息服务系统资料更新和日报、周报、月报工作；足额落实PDA灾情速报运行经费1.7万元，及时响应青川、朝天、宁强等地震灾情速报和省市巡检演练；有序推进全县地震巨灾保险。 

3．依法治理，有效落实震害防御举措。严格落实建设工程抗震设防要求，完善行政权力一体化服务管理平台，完成县域内重点项目地震安全性评价评审，监督审查27处既有建筑电梯增设抗震设防；开展10余个村（社区）农房抗震现场督导，建成农居抗震设防示范点11个；巡回开展《中华人民共和国防震减灾法》宣传活动。 

4．多元联动，创新推进防震减灾科普宣传。投入资金12万余元，多部门联合印制防震减灾科普宣传《便民手册》18万册。开展防震减灾知识“七进”活动117场次，发放宣传资料12000余份。广泛动员参与防震减灾知识竞赛，全县共1.1万人次参与网络知识竞赛，我县取得全市防震减灾系统防震减灾知识竞赛第一名，白驿初中荣获四川省防震减灾知识竞赛二等奖。创新宣传手段，在县广播电视台、公交车、出租车、各类网络媒介、新闻媒体、LED屏等播放防震减灾科普知识短片2部、公益广告5条、专题新闻5条、标语1300余条次，放映电影10场，悬挂宣传横幅210余条次。举办了“唱响新时代—纪念5.12汶川特大地震10周年”专题文艺演出。发送“震后十年苍溪巨变”信息28条，发表苍溪县防震减灾工作成效信息6条，积极组织开展了全市纪念“5.12”汶川特大地震十周年成果巡展；开通“苍溪县防震减灾”微信公众号。积极开展防震减灾示范创建活动，申报国家级示范学校1所，省、市级示范学校各2所。 

5．精准发力，打赢脱贫攻坚。按要求调整充实了驻村帮扶工作队；协助村委会建成50亩集体经济产业园，100亩中药材种植基地，完成2018年贫困户产业发展目标；为15户贫困户和贫困党员送去慰问金3000元及价值1500元的生活物资；举办培训班3次，开展“三同三进”活动11次、“大起底、大排查、大整改”活动1次、志愿服务活动4次；完成市县脱贫攻坚考核验收。 

6．筑牢底线，推进作风建设。一是加强党风廉政建设。全面落实党风廉政建设责任制，深入开展反腐倡廉和党风党纪教育。扎实开展“作风纪律深化年”各项工作，集中整治作风纪律方面的突出问题。二是党的建设常抓不懈。实行党建工作月例会工作制度，认真抓好“三会一课”制度的落实。加强对党员的教育管理，常态化开展“两学一做”学习教育；扎实开展“大学习、大讨论、大调研”、“三省三问”和“不忘初心、牢记使命”主题教育；认真接受县委第一巡察组对我局的集中巡察并落实整改；积极开展“走基层”、“双报到”和走访慰问活动。 

二、机构设置 

县应急管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

第二部分   2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2018年度收、支总计64.08万元。与2017年相比，收、支总计各增加9.03万元，增长16.40%。主要变动原因是人员和项目经费增加。 

二、收入决算情况说明 

2018年本年收入合计64.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入57.28万元，占89.39%；其他收入6.8万元，占10.61%。 

三、支出决算情况说明 

2018年本年支出合计64.08万元，其中：基本支出58.08万元，占90.64%；项目支出6万元，占9.36%； 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年财政拨款收、支总计57.28万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5.08万元，增长9.73%。主要变动原因是人员和项目经费增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2018年一般公共预算财政拨款支出57.28万元，占本年支出合计的89.39%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加5.08万元，增长9.73%。主要变动原因是人员和项目经费增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2018年一般公共预算财政拨款支出57.28万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出5.31万元，占9.27%；医疗卫生支出1.99万元，占3.47%；住房保障（类）支出2.12万元，占3.7%；国土海洋气象（类）支出47.86万元，占83.55%；。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2018年般公共预算支出决算数为57.28万元，完成预算100%。其中： 

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.31万元，完成预算100%。 

2．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%。 

3．国土海洋气象等（类）地震事务（款） 地震事业机构（项）:支出决算为47.86万元，完成预算100%。 

4．住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为2.12万元，完成预算100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出57.28万元，其中： 

人员经费53.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费3.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成预算32.5%，决算数小于预算数的主要原因是是接待人次减少，严格执行接待标准，厉行勤俭节约。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.26万元，占100%。具体情况如下： 

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。 

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。 

3．公务接待费支出0.26万元，完成预算32.5%。公务接待费支出决算比2017年减少0.34万元，下降56.67%。主要原因是接待人次减少，严格执行接待标准，厉行勤俭节约。 

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次，53人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元，具体内容包括：省市县防震减灾部门开展调研、考察和经验交流等。其中： 

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出万元。 

其他国内公务接待支出0.26万元，主要用于省市县防震减灾部门开展调研、考察和经验交流等。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对地震宏观观测信息的收集与上报项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障本单位5名职工正常办公和生活秩序，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，工资薪金正常发放等。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看完善了我县乡镇防震减灾机构，健全了宏观观测网络、灾情快速上报体系，提升了宏观观测点在全县的覆盖范围。 

（二）项目绩效目标完成情况 

本部门在2018年度部门决算中反映地震宏观观测信息的收集与上报等1个项目绩效目标实际完成情况。 

地震宏观观测信息的收集与上报项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过本项目的实施，完善了我县乡镇防震减灾机构，健全了宏观观测网络、灾情快速上报体系，提升了宏观观测点在全县的覆盖范围。在39个乡镇落实了49名宏观观测员、775名兼职灾情速报员及19名专业灾情速报员；在全县统筹规划新建宏观观测点2个，建立标准宏观观测区1个；开展PDA灾情速报员、地震宏观观测员业务培训各1次；组织参加省、市PDA演练和速报15次。发现的主要问题：一是防震减灾金费严重缺乏，宏观观测点建设较少，不能全域覆盖。二是基层灾情速报员和宏观观测员的专业素养仍需继续提高。三是防震减灾宣传不够广深入，广大民众的防灾减灾意识还有待进一步提高。下一步改进措施：将继续筹措资金加强宏观观测点建设，开展宏观观测人员及灾情速报员的专业技能培训，持续推进防震减灾科普宣传“七进”活动，实现防震减灾科普知识全覆盖。 

（三）部门开展绩效评价结果。 

1．本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县防震减灾局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 

2．本部门自行组织对地震宏观观测信息的收集与上报项目开展了绩效评价，《地震宏观观测信息的收集与上报项目2018年绩效评价报告》见附件。 

十一、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2018年，县防震减灾局机关运行经费支出3.8万元。比2017年减少14.56万元，下降79.30%。主要原因是厉行勤俭节约。 

（二）政府采购支出情况 

2018年，县防震减灾局政府采购支出总额0万元。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2018年12月31日，县防震减灾局共有车辆0辆。 

第三部分   名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

10.社会保障和就业(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

13.国土海洋气象等（类）地震事务（款） 地震事业机构（项）：指反映地震事业单位（不包括实行公务员的事业单位）的其本支出。 

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分    附  件 

附件1 

苍溪县防震减灾局2018年部门整体支出绩效评价报告 

一、部门概况 

（一）机构组成。县防震减灾局为县政府直属的财政全额拨款正科级事业单位。 

（二）机构职能。贯彻“以防为主，防抗救相结合”的防震减灾大政工作方针，制定防震减灾发展规划，实施地震监测、震害防御、应急救援“三大体系”建设，推进防震减灾科技创新，最大限度减轻地震灾害损失。 

（三）人员概况。现有编制5个，在编在职人员5人，其中事业管理人员3人，专业技术人员2人。 

二、部门财政资金收支情况 

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计64.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入57.28万元，占89.39%；其他收入6.8万元，占10.61%。 

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计64.08万元，其中：基本支出58.08万元，占90.64%；项目支出6万元，占9.36%。 

三、部门整体预算绩效管理情况 

（一）部门预算管理 

为规范本部门预算管理，提高资金使用效率，结合本部门工作实际情况，制定《预算管理制度》。采取目标责任制的预算管理方式，对本单位内部预算的编制、批复、执行、追加、调整、决算考评等进行全过程管理。 

（二）专项预算管理 

地震宏观观测信息的收集与上报项目实施过程中程序严密、做到有计划，有安排，严格按照县科技金费管理办法管理和使用本项目资金，项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%，全面完成预算绩效目标，无违规记录等情况。 

（三）结果应用情况 

根据自评结果，2018年度部门整体预算绩效质量好，保障本单位5名职工正常办公和生活秩序，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，工资薪金正常发放；且按时对各股室绩效目标完成情况和自评情况进行公开，且对各股室评价结果出现的问题进行整改，整改结果良好。 

四、评价结论及建议 

（一）评价结论。2018年度，本部门在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录。 

（二）存在问题。部门绩效目标管理不够科学。 

（三）改进建议。部门整体支出绩效目标和数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。 

 附件2 

2018年地震宏观观测信息的收集与上报项目支出绩效评价报告 

一、评价工作开展及项目情况 

（一）项目绩效目标 

完善我县乡镇防震减灾机构，健全宏观观测网络、灾情快速上报体系，提升宏观观测点在全县的覆盖范围。在39个乡镇落实700名灾情速报员，45名宏观观测员；在全县统筹规划建立标准的宏观观测区1个，开展PDA灾情速报员、地震宏观观测员业务培训2次；组织参加省、市PDA演练和巡查3次以上。 

（二）项目自评步骤及方法 

地震宏观观测信息的收集与上报项目采取自评方式，成立本单位自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组针对项目实施内容、情况、资金使用情况、财务管理、社会效益等做出自我评价。 

二、评价结论及绩效分析 

（一）项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表） 

项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过本项目的实施，完善了我县乡镇防震减灾机构，健全了宏观观测网络、灾情快速上报体系，提升了宏观观测点在全县的覆盖范围。 

地震宏观观测信息的收集与上报项目评价得分表 

（二）绩效分析 

1．项目决策 

通过选择在地震活动断层、大型水库大坝、大型地下矿产开采区、大型种养殖场以及其他易于发生地震区域附近选择宏观观测点建设，运用高清远程监控科技手段，充分利用互联网+，对观测对象进行24小时不间断观测，实现地震宏观观测实时化、可视化和可追踪。 

2．项目管理 

严格按照县科技金费管理办法管理和使用本项目资金，项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。经费支出符合相关规定。 

3．项目绩效 

自项目实施以来，我局已完成39个乡镇的群测群防点的布局，新建专业宏观观测点2个，建成亭子口宏观观测区1个，全县形成“横向到边、纵向到底”的防震减灾群测群防网络体系；全县配设乡镇宏观观测员49人，专职灾情速报员19人，兼职灾情速报员775人，并落实了岗位职责；对宏观观测人员和灾情速报员进行了1次专业培训；通过发放宣传资料、有奖知识问答、播放防震减灾电影等多种形式开展防震减灾科普宣传80余场次，进一步增强了广大人民群众的防震减灾意识；PDA灾情速报演练和真实上报15次，通过宏观异常现象的收集、整理、上报、核实，充分发挥了PDA灾情速报网络功能作用。同时确保群众满意度达到95%以上。 

存在主要问题

一是防震减灾金费严重缺乏，宏观观测点建设较少，不能全域覆盖。二是基层灾情速报员和宏观观测员的专业素养仍需继续提高。三是防震减灾宣传不够广深入，广大民众的防灾减灾意识还有待进一步提高。 

相关措施建议

将继续筹措资金加强宏观观测点建设，开展宏观观测人员及灾情速报员的专业技能培训，持续推进防震减灾科普宣传“七进”活动，实现防震减灾科普知识全覆盖。 

第五部分    附  表   

一、收入支出决算总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表