目   录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分    部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

一是统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

二是统筹规划全县竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加上级综合运动会，负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

三是统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；拟订全县体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全县体育彩票销售工作；管理体育外事有关工作，组织开展与县外的体育交流与合作；承担由县政府公布的有关行政审批事项。同时承担县全民健身指导委员会办公室和县体育总会的具体工作，负责省体育局设在我县的体育彩票管理站的监督管理。

（二）2018年重点工作完成情况

1．基层党建工作

局党组认真贯彻落实全面从严治党要求和上级党建工作部署，党组书记认真履行抓党建第一责任人职责，督促班子成员认真履行分管领域党建职责；始终坚持问题导向，落实问题整改，以“两学一做”学习教育为载体，常态化开展党性教育和警示教育，认真落实中央八项规定，驰而不息抓正风肃纪；扎实开展“作风纪律深化年”各项活动，扎实推进反腐倡廉建设。

2．脱贫攻坚帮扶工作

帮扶的白鹤乡龙凤村已于2017年实现户脱贫，村退出。我局持续秉承“脱贫攻坚，唯此为大”思想，为全村群众提供柑橘树苗11000株、赠送棉被300床、白煤4.5吨；入户开展帮扶活动400余人次；开展“以购代扶”活动，购买农产品1万元；实施易地搬迁2户9人，实施产水配套项目1个；新增集体经济项目2个；强化政策宣传和文明新风培育，全面完成脱贫攻坚帮扶任务。

3．项目投资工作

一是县体育馆二期工程项目确保省运会顺利召开。羽毛球、乒乓球馆进入装饰装修阶段，完成工程投资90%（标内）。二是县公共体育场项目全面完工，落实管理和使用办法，即将投入使用。三是完成固定资产投资2600万元，完成项目包装1个。四是项目资金争取工作卓有成效，共计争取国家省市各类到位资金574万元。

4．承办和参加省十三届运动会工作

2018年成功承办省十三届运动会群众项目太极拳、青少年项目武术套路、射箭、排球（男子甲乙组）等四项赛事，周到的接待、严密的赛事组织得到参赛各代表队的赞赏和肯定。同时组队参加太极拳、武术套路、射击、射箭、女子足球、男子排球等六个项目，取得4金6银2铜28个前8名和团体总分333分的历史最好成绩。

我县射击运动员邱丽君荣获2018年U21全国射击锦标赛飞碟男女混双冠军。

5．全民健身活动开展工作

一是积极承办各级各类赛事。成功承办2018全国拔河新星系列赛（苍溪站）首站比赛、苍溪县2018年川陕乒乓球邀请赛、广元市体育系统职工运动会等赛事。

二是组织开展丰富多彩的县级群众体育赛事。先后组织开展了正月十六“游百病”全民健身活动、“龙腾狮舞闹元宵”龙狮大联动、庆“三八” 女子跳绳大赛、苍溪县第二届风筝文化艺术节、苍溪县第二届拔河大赛、“起航新时代·同步奔小康”职工徒步健身比赛、苍溪县国家森林公园玉带峡首届钓鱼大赛、苍溪县第26届职工篮球比赛等群众体育赛事活动。

三是积极组队、选拔优秀群众选手外出参赛。组织10支队伍100多名人员代表广元参加全国传统武术比赛、体育舞蹈大赛；四川省第十三届运动会群众项目比赛等，取得了优异成绩，罗茂琼获省运会女子组武式太极拳比赛第一名；组队参加广元市女儿节凤舟赛，取得第一名。

四是加强基层体育活动指导。认真指导漓江镇、永宁镇、三川镇、元坝镇等乡镇；县卫计局、水务局、农商银行等部门；县游泳、自行车等协会举办农民运动会、职工运动会、全县各类赛事，与教科局常态化举办中学生球类运动会。全县全民健身活动丰富多彩，亮点纷呈。

6．体育民生工程

一是农民体育健身工程项目稳步实施。争取国家省专项资金290万元采购130套健身器材，实现今明两年贫困村全部实施和部分非贫困村、聚居点配置，进一步完善了县级机关、乡镇、村、社区居民健身条件。

二是体育场馆免费开放工作全面提升。全县39个乡镇、县级部门的体育场馆实现免费向群众开放，14万人次常年参加健身锻炼。

三是全面启动县城15分钟城市健身圈建设，积极争取上级体育部门资金，投资40万元完成滨江路设施设备更换。四是继续开展太极拳“三进”活动，举办苍溪县2018年体育教师太极拳暨三级社会体育指导员等各类培训班，参训人员3000余人，有力促进了基层全民健身活动的广泛开展。五是积极开展“慰问送温暖”活动和体育助学金资助工作。为白鹤小学送去体育器材、书包等价值近2000元的物品，改善了该校体育器材不足的现状；从各基地校训练队评选出20名家庭困难、品德优秀、运动成绩较好的运动员申报助学金，切实解决了他们面临的资金困难，从而能安心的投入训练，提高运动成绩。

7．体育产业

一是积极支持涉体企业发展。大力扶持红军渡嘉鹏网球中心、玉带峡等体育旅游企业以及金朝阳、康吉、动岚等健身俱乐部，蓝湾国际游泳馆建成并投入使用，以健身人群的增长来拉动体育市场，实现体育产业增加值近3000万元。

二是切实抓好体育彩票销售工作。体彩新增网点5个（净增点2个），体彩销售突破1600万，完成目标任务150%。

三是持续推进赛事活动市场化。将四川省第十三届运动会苍溪承办项目进行市场开发，实现创收净收入40万元。

8．创先争优工作

苍溪县参加和承办四川省第十三届运动会受到四川省人民政府和市委、市政府表扬，局党组书记、局长刘平被省人社厅、省体育局授予四川省“群众体育先进个人”荣誉称号，并在全省表彰会上作经验交流发言。苍溪相关体育工作被多家各级媒体宣传报道，市场化模式助推群众品牌赛事体育活动发展，受到上级表扬。

二、机构设置

苍溪县体育局（以下简称“本部门”）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分    2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2307.29万元。与2017年相比，收、支总计各增加336.62万元，增长17.08%。主要变动原因是承办了省十三运会场馆建设和省十三运会群众项目太极拳、青少年项目武术套路、射箭、排球（男子甲乙组）四项赛事。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1526.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入385.88万元，占25.28%；政府性基金预算财政拨款收入1140.74万元，占74.72%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1582.05万元，其中：基本支出114.84万元，占7.26%；项目支出1467.21万元，占92.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2293.31万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加366.02万元，增长18.99%。主要变动原因是承办了省十三运会场馆建设和省十三运会群众项目太极拳、青少年项目武术套路、射箭、排球（男子甲乙组）四项赛事。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出636.63万元，占本年支出合计的40.24%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少735.68万元，下降53.61%。主要变动原因是2018年承办了省十三运会场馆建设支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出636.63万元，主要用于以下方面:体育竞赛支出100万元，占15.71%；体育场馆支出301.03万元，占47.28%；群众体育支出126.26万元，占19.83%；其他体育支出25.44万元，占4%；其他文化体育与传媒支出64.32万元，占10.1%；社会保障和就业（类）支出8.45万元，占1.33%；医疗卫生支出6.55万元，占1.03%；住房保障支出4.58万元，占0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为636.63万元，完成预算100%。其中：

1．文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

2．文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）:支出决算为301.03万元，完成预算301.03%。

3． 文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）:支出决算为126.26万元，完成预算180.37%。

4． 文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）:支出决算为25.44万元。

5． 文化体育与传媒（类）体育（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为64.32万元。

6． 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）:支出决算为8.45万元，完成预算93.95%，决算数小于预算数的主要原因是2017年在职、离退休人员增减变化调减。

7． 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.55万元，完成预算100%。

8． 住房保障支出（类）住房改革支出（款）事业住房公积金（项）：支出决算4.58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出114.84万元，其中：

人员经费62.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费52.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.09万元，完成预算36.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，严格执行公务接待管理制度，实际发生的只有公务接待费，且接待考察调研、学习交流人数和次数较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.09万元，占36.33%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3．公务接待费支出1.09万元，完成预算36.33%。公务接待费支出决算比2017年下降96%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，严格执行公务接待管理制度，接待考察调研、学习交流人数和次数较2017年减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，116人次（不包括陪同人员），共计支出1.09万元，具体内容包括：接待省市领导检查十三运会体育场馆准备情况、接待上级部门检查指导本部门各项工作、接待交流学习等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出931.45万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018年本部门强化政策宣传和文明新风培育，全面完成脱贫攻坚帮扶任务。完成项目投资。积极开展招商引资和向上争取资金。完成党风廉政建设和宣传思想工作。开展全民健身赛事、培训、国民体质监测活动。开展各类全民健身活动18次，培训三级社会体育指导员70人，开展国民体质监测3022人。实施全民健身工程和65个贫困村体育脱贫攻坚任务。启动县城15分钟健身圈建设，完成红军渡—苍溪航电段现有滨江路体育健身设施加固、增补完善工作。完成体彩销售2000余万，全年新增销售点6个，实现重点网点升级转型。

本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施良好，资金专款专用，充分发挥了专项资金使用绩效。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映 “公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金”“承办省十三运会补助经费”“中央和省公共文化服务体系建设专项资金”“群众体育活动经费”4个项目绩效目标实际完成情况。

1．中央和省级补助公共体育场馆向社会免费和低收费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为301.20万元，完成预算的301.2%。通过项目实施，一是积极推动体育场馆免费开放，为满足广大健身群众的健身需求固定开放时间，并免费提供灯光、场地、器材等，丰富了健身内容、提高了群众健身兴趣，极大的推动了全民健身热情。二是积极引进赛事活动，打造全民健身活动主阵地，丰富了人民群众的业余文体生活。

2． 承办四川省第十三届运动会项目资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过省运会项目资金实施，成功举办了四川省第十三届运动会多项赛事和活动，丰富了城乡居民的文体生活，提高了我县承办大型竞技体育赛事能力和服务水平，严密的组织和周到的服务水平受到了广大群众的一致好评。

3．中央和省公共文化服务体系建设专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64.32万元，执行数为64.32万元，完成预算的100%。通过中央和省公共文化服务体系建设专项资金项目实施，开展多种多样体育健身活动，促进人民群众积极参加体育健身锻炼，增强国民身体素质，加快体育产业、群众体育、体育消费发展。

4．群众体育活动经费专项资金绩效目标完成情况综述。用于承办省十三运会群众体育太极拳比赛支出，项目全年预算数31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。通过群众体育活动经费专项资金项目实施，成功举办了四川省第十三届运动会群众体育太极拳比赛活动，组队参加太极拳、武术套路、射击、射箭、女子足球、男子排球等六个项目，取得4金6银2铜28个前8名和团体总分333分的历史最好成绩。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县体育局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对公共体育场馆向社会免费开放中央和省级补助资金项目、承办四川省第十三运会资金项目、中央和省公共文化服务体系建设专项资金、群众体育活动经费开展了绩效评价，《公共体育场馆向社会免费开放中央和省级补助资金2018年绩效评价报告》《承办四川省第十三届运会专项资金2018年绩效评价报告》《中央和省公共文化服务体系建设专项资金2018年绩效评价报告》《群众体育活动经费2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，本部门机关运行经费支出52.77万元,比2017年减少0.17万元，减少0.32 %。

（二）政府采购支出情况

2018年，本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分    名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9． 文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）:指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

10． 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）事业住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    附  件

附件1

苍溪县体育局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县体育局属县政府直属正科级事业单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能

1．贯彻落实党和国家体育工作的方针政策和法律法规,研究拟订全县体育工作规章草案和政策并组织实施。

2．研究体育发展战略,拟订全县体育事业发展规划,并负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

3．统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

4．统筹规划全县竞技体育发展,指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设,组织和统筹参加上级综合运动会,负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作,协调运动员社会保障工作。

5．统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

6．拟订全县体育产业发展政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责监督管理全县体育彩票销售工作。

7．管理体育外事有关工作,组织开展与县外的体育交流与合作。

8．指导体育科研、技术攻关和成果推广工作。

9．承担由县政府公布的有关行政审批事项。

10．承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

县体育局部门预算实有编制内在职人员7人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制7人。离退（职）休人员0人。遗属补助0人。其他人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计1526.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入385.88万元，占25.28%；政府性基金预算财政拨款收入1140.74万元，占74.72%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1582.05万元，其中：基本支出114.84万元，占7.26%；项目支出1467.21万元，占92.74%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1．预算报送时效。本部门根据县财政局关于编报年度预算的会议、文件要求，按时编制单位预算报表并将电子及纸质报表报送县财政分管股室。

2．预算编制准确。本部门根据财政预算会议召开及文件要求认真编报预算，确保本部门预算编报的准确性。

3．预算执行好。预算下达后本部门严格执行预算的指标和要求，切实加强财务管理，严格执行《会计法》和行政事业单位财务制度，确保部门履行职责所需日常经费及时拨付到位。按照部门预算的均衡性和时效性的要求，保障本部门各项工作的顺利开展，职工工资按时发放。加强和规范项目资金管理，积极开展项目绩效自评工作，推进项目预决算公开公示，主动接受社会监督，合理安排资金投向，进一步防范化解重大风险。确保县委、县政府国民经济和社会发展规划及方针政策的全面落实，激发全体干部职工履职尽责的工作激情，干部职工满意度达95%，服务对象满意度达93%。2018年本部门无违规违纪现象。

（二）专项预算管理

在预算内按专项资金管理办法专款专用，确保公共体育场馆向社会免费开放中央和省级补助资金、承办四川省第十三届运会资金、中央和省公共文化服务体系建设专项资金、群众体育活动经费及时支付，让财政预算资金使用及时到位发挥最大的绩效。

（三）结果应用情况

根据自评结果，2018年度本部门整体预算绩效质量好，保障本部门职工正常办公和生活秩序，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，工资薪金正常发放。全面完成脱贫攻坚帮扶任务。完成党风廉政建设和宣传思想工作，完成全民健身赛事、培训、国民体质监测活动年初目标，确保县委、县政府国民经济和社会发展规划及方针政策的全面落实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年，本部门合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履职优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

（二）存在问题

2018年，由于本部门扶贫任务紧迫，办公经费严重不足。

（三）改进建议

建议根据本部门实际开展工作情况增加办公经费，本部门在今后执行预算过程中，严格控制开支，做到细化支出，专款专用，做到绩效执行和年初预算绩效相一致，积极推动我县体育事业发展，保障本部门各项工作长期稳定发展。

附件2

四川省公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

苍溪县体育馆是我县灾后重建重点项目之一，位于县城陵江镇肖家坝银杏大道中段，占地31045平方米，建筑面积14071平方米，室内场地面积4800平方米；室外场地13000平方米，安装健身路径4套。总项目投资3900万元，于2012年建成并投入使用。该中心设施主要包括固定观众看台3006座，移动坐位600座，内设标准木地板篮球馆1个、乒乓球桌5张、羽毛球场5片、台球室1个、国民体质监测室1间、力量健身房1间；新建排球馆、羽毛球馆、乒乓球馆3个。

2018年本部门组织对公共体育场馆向社会免费开放中央和省级补助资金项目开展绩效评价。

一是县体育馆硬件设施和相关条件达到开放所应具备的基本条件和基本技术要求。

二是坚持公示公告制度。2018年度免费开放方案以苍体〔2018〕16号文件在苍溪县人民政府官方网站及广元市体育局门户网站进行公开公示。场馆内醒目位置设有免费低收费开放公示专栏，开放时间、开放项目、预定方式、投诉电话均对外公示。相关服务、安全、卫生、信息公示、监督考核等制度健全并上墙公示，执行规范，档案台账完整。

三是严格财务管理制度。自专项资金下达之日起，我局严格按照大型体育场馆免费开放补助资金使用的有关要求，制定了免费开放资金使用的财务管理制度。

四是免费开放管理制度和措施健全完善。

五是优化服务质量。社会体育指导员志愿服务，国民体质监测人数，科学健身知识讲座，健康咨询活动等均符合要求与标准。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年度中央和省大型体育场馆免费开放专项资金到位100万元，到位率100%。其中：中央资金80万元、省级配套资金10万元、地方配套资金10万元。项目资金管理严格按照《四川省财政厅、四川省体育局<关于转发财政部国家体育总局大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法>的通知》的规定，规范使用资金，做到专款专用，支出合理，审批手续齐全。体育场馆对外免费开放服务人数达到14万人次，为广大群众健身提供方便和良好的环境，解决了“群众健身去哪儿”的问题，丰富了群众文化体育生活，提高场馆使用率。

（二）绩效分析

1．项目决策

根据《四川省财政厅、四川省体育局关于下达2018年公共体育场馆向社会免费或低收入开放中央和省级补助资金预算的通知》的要求，为了推动大型体育场馆更好地向公众开放，提升体育场馆运营管理效益和公共体育服务水平，通过体育健身提高全民素质，满足人民群众日益增长的体育健身需要，计划全年完成接待免费开放人数14万人，国民体质监测3000人，开展各类培训4次。

2．项目管理

2018年度合计支出301.02万元，资金执行率301.02%。在资金使用过程中严格按照要求对资金规范管理使用。

3．项目绩效

（1）数量指标。体育场馆免费开放服务人数达到14万人次；全年开展公益性赛事活动23次；举办体育讲座、展览、文化活动10次；开展国民体质监测3022人次；年度完成值均超出年度指标值。

（2）质量指标。体育场馆提供公共服务的能力增强。

（3）时效指标。按照项目预定时限完成。

（4）成本指标。人均享有公共服务成本12元/人。

2018年完善了各场馆综合使用功能，改善了健身环境，提高了场馆使用效率，盘活了场馆资源，促进了体育消费和体育旅游。该项目为经常性项目，有中央、省资助和地方财政配套资金做支撑，保证项目可持续发展。场馆开放受益人群满意度达94%以上，全年无投诉、安全事故发生。

三、存在主要问题

一是由于体育场馆实行免费开放，接待群众较多，个别群众不听管理人员管理，随意损坏场馆设施。二是由于体育场馆实行免费开放，导致在引进高水平赛事、吸引专业队训练、实行网络化服务等方面受到制约。

四、相关措施建议

加强体育馆体育训练器材管理维护，进一步细化公共体育场馆向社会开放的管理细则，提高开放的针对性，提升服务水平，积极推动所有权与管理权分离，引进专业机构参与开放工作，积极探索政府采购服务方式，进一步完善场馆功能。

附件3

2018年承办四川省第十三届运动会补助资金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年承办四川省第十三届运动会补助资金到位100万元，到位率100%。2018年度合计支出100万元，资金执行率100%。项目资金管理严格按照《四川省财政厅、四川省体育局下达2018年体育发展专项资金（运动队联办、省运会补助等重点项目）的通知》的规定，规范使用资金，做到专款专用，支出合理，审批手续齐全。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过举办赛事活动，带动群众全民健身热情，牢固树立全民健身理念，让全民健身在运动中传播。为广大群众健身提供方便和良好的健身氛围，丰富了群众体育文化生活。

（二）绩效分析

1．项目决策

根据《四川省财政厅四川省体育局下达2018年体育发展专项资金（运动队联办、省运会补助等重点项目）的通知》的要求，通过体育竞赛提高全民健身激情，满足人民群众日益增长的体育健身需要。

2．项目管理

2018年度合计支出100万元，资金执行率100%。在资金使用过程中严格按照要求对资金规范管理使用。

3．项目绩效

2018年，本部门成功承办了省十三运会群众项目太极拳、青少年项目武术套路、射箭、排球（男子甲乙组）等四项赛事，其周到的接待、严密的赛事组织得到参赛各代表队的赞赏和肯定。组队参加太极拳、武术套路、射击、射箭、女子足球、男子排球等六个项目，取得4金6银2铜28个前8名和团体总分333分的历史最好成绩。按照规定抓好了运动员、教练员安全管理，赛风赛纪和反兴奋剂工作，参赛过程中未发生安全事故、违反赛风赛纪和反兴奋剂有关规定事例，提高了我县承办大型体育赛事的组织、管理、参赛能力。

三、存在主要问题

承办省十三运会体育场馆二期工程项目资金严重不足。

四、相关措施建议

积极向上级争取、筹措资金，努力按年初计划支付剩余工程款项。

附件4

中央和省公共文化服务体系建设专项资金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年度本部门公共文化服务体系建设专项资金为64.32万元，主要用于2018年开展群众体育活动补助和政府购买服务，支持加强基层公共文体服务队伍健设，提高基层文化体育工作者的服务能力和水平，引导社会各方面力量广泛参与公共文体活动。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年下达本部门公共文化服务体系建设专项资金管理规范，本部门按要求制定了专项资金管理办法，细化项目支出，专款专用，以政府购买服务方式支出18.95万元，拨付群众体育组织和体育社团开展群众体育活动支出45.37万元，完成2018年公共文化服务体系建设目标任务，无违纪违规支付专项资金现象发生。

（二）绩效分析

1．项目决策

2018年，为认真落实好公共文化服务体系建设资金使用和管理，成立了以体育局局长为组长，分管领导为副组长，相关股室长为成员的领导小组，根据财政下达的资金分配文件，结合各乡镇、各单位、各体育协会组织开展本年度体育健身活动情况，客观公正将项目资金分解落实到位。

2．项目管理

根据国家下达公共文化服务体系建设专项资金共64.32万元，财政部门已经按经费使用单位拨付给本部门，资金到位率100%。

3．项目绩效

公共文化服务体系建设专项资金于12月18日前全部完成拨付，对建设良好的公共文化服务体系具有积极作用和较好的社会效益，丰富了基层群众的业余文化生活，满足了基层群众对文化生活的需求。项目充分发挥公共体育服务的基本职能作用，有效保障了公民基本健身权益，促进基本公共体育服务均等化。项目为经常性项目，国家及地方财政每年均足额拨款，保障项目可持续性。 经实地调研，对乡镇农村和社区群众进行问询，人民群众满意度较高。

三、存在主要问题

公共文化体育服务体系建设已得到上级财政支持，但建设后运行、维护、管理和文体活动的组织开展都需要大量资金保障，目前补助的专项资金不能满足体育基础设施设备的运行、维护和更多文体活动的开展。

四、相关措施建议

合理安排使用资金，厉行节约，加大对群众身边场地设施设备建设维护和群众申办体育活动的投入，让更多的群众有幸福获得感。

附件5

2018年群众体育活动

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年承办四川省第十三届运动会群众体育太极拳比赛资金到位31万元，到位率100%。项目资金管理严格按照《四川省财政厅、四川省体育局下达2018年体育发展专项资金（运动队联办、省运会补助等重点项目）的通知》的规定，规范使用资金，做到专款专用，支出合理，审批手续齐全，无违规违纪支付专项资金现象发生。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过举办群众体育太极拳比赛活动，带动群众全民健身热情，牢固树立全民健身理念，让全民健身在运动中传播，为广大群众健身提供良好的健身方式，解决了“群众健身难”的问题，丰富了群众体育文化生活。

（二）绩效分析

1．项目决策

根据《四川省财政厅、四川省体育局下达2018年体育发展专项资金（运动队联办、省运会补助等重点项目）的通知》的要求，通过体育竞赛提高全民健身激情，满足人民群众日益增长的体育健身需要。

2．项目管理

2018年度合计支出31万元，资金执行率100%。在资金使用过程中严格按照要求对资金规范管理使用，无违规违纪现象发生。

3．项目绩效

2018年，本部门成功承办了省十三运会群众项目太极拳、青少年项目武术套路、射箭、排球（男子甲乙组）等四项赛事，其周到的接待、严密的赛事组织得到参赛各代表队的赞赏和肯定。组队参加太极拳、武术套路、射击、射箭、女子足球、男子排球等六个项目，取得4金6银2铜28个前8名和团体总分333分的历史最好成绩。按照规定抓好了运动员、教练员安全管理，赛风赛纪和反兴奋剂工作，参赛过程中未发生安全事故、违反赛风赛纪和反兴奋剂有关规定事例。

三、存在主要问题

四川省第十三届运动会群众体育太极拳比赛项目规模较大，参赛人数多，本部门严密组织全县10多单位为大赛提供周到细致的赛事服务，在项目执行过程中存在的主要问题是经费不足。

四、相关措施建议

一是加强财务管理，严格按项目资金使用规定审核报销财务票据。二是学习承办大型竞技体育赛事的组织和管理能力，提高我县知名度，向上争取更多的赛事活动，推动我县体育事业健康发展。

第五部分    附  表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表