目 　　　 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分　　　 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．乡镇卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，它在乡村承担着政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，而并非第一级医院。
     2．乡镇卫生院在从事公共卫生管理与服务的同时，要切实担负起“组织药品市场监管”的职能。具体地讲，就是要“督促、指导辖区内医疗机构做好药品、医疗器械的采购、使用和管理工作，做好药械质量管理和药械法律法规宣传普及工作，及时向有关部门通报药械质量管理信息和药械质量方面的各类违法违规行为。
     3．乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
     4．加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
     5．认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
     6．做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
     7．积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
     8．开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2018年重点工作完成情况

一、继续做好党风廉政建设工作，认真深入开展作风纪律深化年活动，落实好“周三夜学”全体党员干部继续贯彻执行党风廉政建设责任制，充分发挥了党员先锋模范带头作用，带好头，领好路，班子清正廉洁，队伍积极向上。

二、在“作风纪律深化年”中，全体党员干部及职工认真查找存在的问题和不足，把廉洁奉公作为重点方面加以整改，防止了滋生腐败、损害群众和患者的行为出现。三是医德医风建设继续加强。建立了完善的医德医风考评制度，为每位职工建立了医德医风档案。四是加强行政效能建设。健全行政效能建设各项规章制度，严格制度逗硬，医疗服务行为进一步得到规范，认真解决老百姓反映的突出问题，积极开展义诊和多项免费服务，严格查处服务中的违规违纪现象，工作效率全面提高，社会满意度达到96%。五是开展廉政警示教育，对党员领导干部实行了加强党的政治建设专题培训。全年来无行政责任问责事件和违纪违法案件。六是根据相关要求，认真组织干部职工开展作风纪律深化年活动，落实“周三夜学”活动，要求每位职工准备周三夜学笔记本，认真做好学习记录。制定了详细的学习计划及问题清单并予以公示。每个职工结合自身工作也制定了个人学习计划及问题清单；将“周三夜学”学习教育全面覆盖到所有干部职工。并组织全院职工进行大讨论和开展批评与自我批评。集中进行了“入党为什么，在党干什么”、“治蜀兴川，我们应该如何做”和“如何做一个好医生（好干部）”等内容的大讨论；班子和职工个人认真查找了问题与不足，制定出整改措施并及时进行了整改；对全体职工的学习情况进行监督考核，也利用周三夜学时机进行全员业务学习，全院职工轮流当主讲人，有效的提升了全员的业务水平。

三、强力推进健康扶贫工作

2018年本院健康扶贫工作由本人亲自主抓，所有健康扶贫任务都亲自部署和落实。我乡辖14个村，共有贫困家庭548户， 共计1871人，其中因病致贫的 646人，今年以来，我院继续开展贫困人口精准识别工作，新识别出 29类重大疾病患者共 91人，继续加强医疗救助政策的宣传，全年我院共收治贫困患者292人，享受医疗救助资金32万余元，严格落实了医疗救助的惠民政策，2018年我院下村对945名贫困人口进行了免费健康体检，并完成了家庭医生签约服务工作签约548户。全面完成金马村、晨光村卫生室新建与天主村、何家梁村卫生室的改建任务，全套配备天主村，部分配备晨光、金马、何家梁、石龙等村卫生室设备；完善所有村卫生室相关软件资料。

把健康扶贫政策制成APP，结合公共卫生服务项目工作，集中到每村对贫困人员、老年人、慢病人员举办健康讲座的时机一并进行健康扶贫政策宣讲。集中宣讲共计14次。集中开展健康扶贫义诊活动14次。全院职工分村包片和乡村医生一起到每户健档立卡贫困户进行面对面政策宣讲、健康扶贫卡信息核实完善、享受医疗救助数据核实，一年来进村入户对全乡全覆盖开展工作2次。为了更好的宣传健康扶贫政策，我们建立了河地乡健康扶贫微信群，把全乡建档立卡贫困户子女拉到群里，上传政策、信息，贫困人员有需求也可以面对面咨询，取得很好成效。全院统一行动，分批次深入到本院帮扶村天主村贫困户家中，采取开展三同活动、沟通谈心、感恩教育、送慰问品等多种形式进行帮扶，2018年对帮扶村赠送物资、现金共计7000余元。

2018年顺利完成白山、地干两个重点贫困村的村摘帽任务。

四、强化人才战略，筑牢兴院根基

我院于1月通过由县人社局、县卫计局考试招聘1名专业技术人员，弥补我院人员编制空缺。

在医院岗位设置内，坚持评聘分开，强化岗位意识，坚持专业与岗位相匹配，坚持公开、平等、竞争、择优，建立了专业技术人员职称评聘原则，不断提升我院干部职工的专业技术水平。鼓励、推荐、选派优秀干部职工到上级医院进修，参加各种学术会议。切实落实卫生院人才培训计划：按照急需的顺序，轮流安排公共卫生管理人员分别到苍溪县疾病预防控制中心、苍溪县妇幼保健院等单位进修学习，努力提升为群众服务的能力。医疗卫生工作成效显著、狠抓医德医风建设，全面提升我院整体形象。

1．建章立制、科学谋划。为提高工作效率，树立高效务实的良好形象，我院通过每月召开职工例会、周三夜学、乡村医生例会，宣讲医疗政策、廉政建设等内容，不断强化干部职工思想意识形态，使我院的行风建设工作做到了科学化、制度化，形成了在工作中人人有职责、处处有人抓的良好局面。

2．以人为本，搞好服务，逐步改善服务质量。我院通过不断强化干部职工服务理念，设立各种宣传栏4版，让老百姓知晓了解各种医疗政策，做到疾病早防早治。

3．定期开展环境综合大整治行动。发动干部职工参与医院环境建设，积极营造良好清洁的就医氛围。

4．提高服务质量。在全院干部职工的共同努力下，医院的医疗护理质量、医疗服务质量、医疗业务等各项工作取得了稳步发展，完成了上级下达的各项工作任务。2018年门诊16500余人次，住院537余人次，全年业务收入113万余元。极大的方便了辖区群众的就医需求。

五、国家基本公共卫生工作有序推进

1．我院积极探索，分工不分家。根据院内干部职工自身专业特点，实施分工合作，使国家基本公共卫生项目工作能力得到了有效提高。

2．着力应对突发公共卫生事件。在应对今年的结核病、艾滋病防控等工作中，我们高度重视，认真组织，深入学校、乡村，广泛宣传卫生科普知识。同时组织发动乡村医生，层层筛查，做好疫情调查上报和监测工作。

3．全力以赴、真抓实干，公共卫生项目服务工作进一步发展。

2018年，我院干部职工配合全体乡村医生清理完善辖区常住居民健康档案9074余份、新建健康档案345份、并全部录入省统一信息系统、管理高血压 948人、糖尿病360人、严重精神障碍患者36人。老年人免费健康体检980人次、慢性病筛查1036余人、慢病随访 6515人次。疾控工作开展顺利。Ⅰ类疫苗接种770针（人）次、Ⅱ类疫苗接种755针次。

传染病报告实行电脑网络直报和专人管理，积极开展结核病归口管治工作,全年管理结核病6人。辖区内全年无重大传染病疫情发生、法定传染病无漏报现象。

加强重性精神病网格化管理和癫痫病的管理与随访。

加强对全乡食品卫生检查，协助片区卫生监督室做好卫生监督协管工作。

开展日常随访，通过日常随访工作的认真开展，使我乡居民进一步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平。

妇幼保健工作稳步推进。新建孕产妇、新生儿档案各146份、免费儿童体检160人，管理0—6岁儿童管理543人次，发放叶酸486瓶。努力加强计生工作：完成孕前优生健康检查评估随访61人次；免费发放避孕药具600盒/具；妊娠结局随访4人次；三病免费初筛698人次。

加强健康教育工作：全年举办健康知识讲座14次、健康咨询11次、举办更新健康宣传栏6期（12版），发放宣传资料8000余册/张，不定时播放健康知识影像资料12种。

六、努力完善卫生院硬件设施

为了更好的改善卫生院的服务质量，完善卫生院环境综合治理要求，2018年经过积极向卫计局申请，争取扶贫项目资金和在主管局大力支持下实施了公共卫生服务区（原计生站）改造项目，新建了便民小桥和办公楼改造维修工程。通过上述项目的实施，极大的改变了卫生院的硬件面貌，改善了患者的就医环境，使卫生院向规范达标卫生院的目标更近了一步。

七、全力加强城乡居民医保工作，切实让群众得到实惠

城乡居民医保工作按照各级要求，规范管理使用医保基金，不断提高参保人员受益率。使大力宣传医保新政策，提高辖区群众政策知晓率，下大力气尽最大努力落实医保年初签订协议的各项条款，严格执行住院费用总额与次均费用双控制度。住院报费537人次计478532.94元，门诊报费102244.17元。全面落实新医改政策，严格实施基本药物零差率制度。门诊免收诊疗费等制度，惠及河地人民，服务河地经济建设。在诊疗活动中遵循“三合理”原则，严禁乱检查、开大处方行为，对临床用药进行指导和控制，有效控制了药品费用的不合理增长，有效缓解了群众看病难、看病贵问题。

八、加强乡村医生管理及村卫生室建设，更好的服务群众

今年利用脱贫攻坚的有利时机，我乡新实施了2个村卫生室的新建项目、2个村的改建项目，使得村级医疗条件有了一定改善，整套配备了1个村、部分配备了4个村的医疗设备，为方便群众就医、深入落实国家基本公共卫生项目工作提供了有力保障。

九、继续做好安全生产、信访、维稳、禁毒、防邪、计划生育等各项工作

始终坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针。亲自抓，各岗位一起抓，形成了齐抓共管的局面。全面提高我院职工对安全生产工作重要性的认识；层层落实责任，人人签定安全生产目标责任书，使职责明确到人，深入开展安全检查，积极消除事故隐患；举行消防演练，提高职工应急能力，收到了良好的效果。保证了年内无安全生产事故和医疗事故发生。按时发放在职、退休人员工资福利，全年无拖欠现象，维护了医院的团结稳定。加强职工道德思想教育，无职工参加邪教组织和参与吸毒或贩运毒品。同时加强计划生育相关政策的学习，全院职工无超计划生育现象。

二、机构设置

苍溪县河地乡卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计539.26万元。与2017年相比，收、支总计各减少91万元，下降14.44%。主要变动原因是财政拨款收入减少及单位收入减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计266.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入126.05万元，占47.37%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入140.04万元，占52.63%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计273.18万元，其中：基本支出168.96万元，占61.85%；项目支出104.22万元，占38.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计259.19万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少31.33万元，下降10.78%。主要变动原因是财政拨款收入减少及单位收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出133.15万元，占本年支出合计的48.74%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少39.3万元，下降29.52%。主要变动原因是日常公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出133.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出40.4万元，占30.34%；医疗卫生支出92.64万元，占69.58%；住房保障支出0.11万元，占0.083%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为133.15万元，完成预算86.92%。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.27万元，完成预算100%。

2．医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）:支出决算为13.83万元，完成预算86.92%，有部分药品款在2018年12月底未全部支出。

3．医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为13.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4．医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为54.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为3.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6．医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为7.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出28.93万元，其中：

人员经费28.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看实现目标情况

（二）项目绩效目标完成情况
    本部门在2018年度部门决算中反映“基本公共卫生服务项目绩效”“村卫生室基本药物制度绩效”“健康扶贫项目绩效”“乡村医生项目”“引进专科生项目绩效”5个项目绩效目标实际完成情况。

1． 基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数54.62万元，执行数为54.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了对基本公共卫生服务、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展。

2．村卫生室基本药物制度项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.24万元，执行数为13.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。

3．乡村医生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.23万元，执行数为7.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了乡村医生收入，更好的服务了广大人民群众。发现的主要问题：乡村医生能力参差不齐，个别乡村医生隐遁守旧，缺乏与时俱进的意识。下一步改进措施：将定期举行乡村医生能力培训提高班，加强乡村医生医疗服务能力。

4．健康扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.13万元，执行数为27.13万元，完成预算的100%。通过项目实施，使贫困地区的农村大病患者及时得到救助，提高基层卫生院基本医疗服务水平。

5．引进专科生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，引进医学专科生一人，缓解基层看病难实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县河地乡卫生院部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“基本公共卫生服务项目绩效”“ 村卫生室基本药物制度绩效”“乡村医生项目”“健康扶贫项目绩效”“引进专科生项目”5个项目绩效目标。

《项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，苍溪县河地乡卫生院机关运行经费支出9.74万元，比2017年减少3.82万元，下降28.17%。主要原因是其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，苍溪县河地乡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，苍溪县河地乡卫生院分院共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  　　　名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。

11．医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指反映基本公共卫生服务的支出。

12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

13．医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:指反映用于其他医疗卫生与计划生育支出。

14．住房保障支出（类）住房给个支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金支出。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　　　 附　　件

附件1

苍溪县河地乡卫生院2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

四川省广元市苍溪县河地乡卫生院所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位 。

（二）机构职能

四川省广元市苍溪县河地乡卫生院属独立核算的全额拨款预算事业单位，占地面积为1600平方米。苍溪县河地乡卫生院是乡村公共卫生工作的枢纽，它在乡村承担着政府的卫生行政职能，是农村疾病控制的中心，是农村初级卫生保健的核心，而并非第一级医院。

（三）人员概况

四川省广元市苍溪县河地乡卫生院，2018年职工人数为11人，编制人数为9人。2018年年末在职在编人数为11人，较上年无变化。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计266.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入126.05万元，事业收入140.04万元，年初财政拨款结转和结余27.13万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计273.18万元，其中：基本支出168.97万元，项目支出104.21万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。

（二）专项预算管理

本单位严格按照财政局下发的2018年部门预算批复文件，结合本单位实际，严格按照功能分类科目执行，合理利用资金，无违规记录。

（三）结果应用情况

从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行区域内相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。

（二）存在问题

从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1．预算细化程度不够；

2．项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展；

3．预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

（三）改进建议

进一步加强预算的控制管理，合理预算资金及分配资金，促进医院发展。

附件2-1

2018年基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况有公共卫生服务防治的卫生部门和相关医疗卫生机构，保质保量完成服务任务

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论，通过项目实施对基本公共卫生服务、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展。

（二）绩效分析

1．项目决策

公共卫生服务防治的卫生部门和相关医疗卫生机构，保质保量完成服务任务

2．项目管理

实施对基本公共卫生服务、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，共支出54.62万元。

3．项目绩效

通过项目实施对基本公共卫生服务、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目覆盖率100%，满意度高达95%。

三、存在主要问题

组织管理方面，项目实施方案不合理，人员培训效果较差，缺少公卫专业人员。

四、相关措施建议

1．全面梳理问题，认真落实整改。

2．加强人员培训，提高服务能力。

3．强化督导考核，完善奖惩机制。

4．把握工作重心，统筹谋划部署。

附件2-2

2018年村卫生室基本药物制度项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况有村卫生室服务的卫生部门和相关医疗卫生机构，保质保量完成服务任务

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论，通过项目实施保障了确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。

（二）绩效分析

1．项目决策

村卫生室服务的卫生部门和相关医疗卫生机构，保质保量完成服务任务。

2．项目管理

实施保障了确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。共支出13.24万元。

3．项目绩效

通过项目实施对基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度覆盖率100%，满意度高达95%。

三、存在主要问题

基本药物采购价格偏高。乡村医生普遍反映，全省统一采购的基本药物价格偏高，某些药品在医疗机构的需求量较低，药品生产商一般不愿意提供；而且有些价格便宜的基药又存在中标生产厂家不生产或配送企业不配送等现象；有合同往来的供货商不能供应中标品种；议价药品网上填写议价价格后无响应。

四、相关措施建议

1．完善村卫生室的医疗服务职能设置。逐步实现村卫生室新农合报销政策，切实满足老百姓最基本的医疗卫生需求。

2．制定更合理的基本药物分配方案和奖惩机制，保障每一位村医，多劳多得，付出与回报成正比。

附件2-3

2018乡村医生项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况有保障了乡村医生的待遇，保质保量完成任务。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论，通过项目实施保障了乡村医生的待遇，是促进农村卫生事业发展、缩小城乡差距、实现广大农村居民人人享有基本卫生保健服务目标的重要基础。

（二）绩效分析

1．项目决策

提高了乡村医生收入，维护了乡村医生合法权益、稳定了乡村医生队伍，促进了农村卫生事业发展、缩小了城乡差距、实现了广大农村居民人人享有基本卫生保健服务目标的重要基础。

2．项目管理

通过项目实施提高了乡村医生收入，共支出7.23万元。

3．项目绩效

通过项目实施提高了乡村医生收入，满意度高达95%。

三、存在主要问题

1．乡村医生队伍老龄化严重，后备力量不足；

2．未按文件要求进行信息化建设，影响乡村医生服务效率；

3．乡村医生补助政策宣传力度不够，不利于社会公众监督使用专项资金。

四、相关措施建议

1．加强乡村医生后备力量的培养，弥补老龄化缺陷；

2．加大培训力度，提高乡村医生服务能力；

3．加强乡村医生补助政策宣传，提高社会公众的监督力度。

附件2-4

2018年健康扶贫项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年度，“健康扶贫项目”共计预算27.13万元，主要用于脱贫攻坚支出。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，本年度完成率100%，切实做到专款专用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论，通过项目实施使贫困地区的农村大病患者及时得到救助，提高基层卫生院基本医疗服务水平。保质保量完成服务任务。

（二）绩效分析

1．项目决策

使贫困地区的农村大病患者及时得到救助，提高基层卫生院基本医疗服务水平。保质保量完成服务任务。

2．项目管理

通过实施项目，使贫困地区的农村大病患者及时得到救助，提高基层卫生院基本医疗服务水平。保质保量完成服务任务。共支出27.13万元。

3．项目绩效

通过项目实施使贫困地区的农村大病患者及时得到救助，提高基层卫生院基本医疗服务水平，覆盖率100%，满意度高达95%。

三、存在主要问题

大部分贫困户已脱贫，个别贫困户脱贫意识不强，自力更生意识淡薄，不肯勤劳，懒惰思维严重。

四、相关措施建议

继续加大对贫困户脱贫意识的提高，让其认识到自身才是脱贫的关键，一味的只想着靠外部力量的帮助终究还是如无源之水无本之木。

附件2-5

2018年引进专科生项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年度，“专科生项目”共计预算2万元，主要用于本单位专科生引进项目支出。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，本年度完成率100%，切实做到专款专用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

（2）预算管理方面，制度执行总体有效。

（二）绩效分析

1．项目决策

通过重心下移聚才、精准灵活招才、订单培养备才、普遍轮训育才、激励关怀留才等举措，加快培育壮大医疗卫生管理精英，积极推进应届医学类专业专科及以上毕业生到基层卫生院服务。

2．项目管理

通过项目实施引进医学专科生一人，缓解基层看病难实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平。共支出2万元。

3．项目绩效

缓解基层看病难实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平。覆盖率100%，满意度高达95%。

三、存在主要问题

现有引进专科生还不足以弥补基层医疗卫生单位医资力量不足的问题。

四、相关措施建议

将继续加大力度引进医学专科生人才。

第五部分 　　　附　　表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表