目 　　　 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分　　 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家有关卫生计生工作的方针、政策和法律、法规以及县委、县政府有关卫生计生方面的决策部署，负责起草全县卫生计生事业发展目标、规划、年度计划并组织实施。负责综合性卫生计生政策调研，组织起草卫生计生规范性文件，组织拟订卫生计生重大政策及体制改革方案。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作。

2．深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。

3．坚持计划生育基本国策，贯彻落实生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

4．推进医疗卫生计生服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。加强食品安全风险监测。

5．鼓励社会力量提供医疗卫生计生服务，加大政府购买服务力度，加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。

（二）2018年重点工作完成情况

1．卫生计生改革深入推进。

2．医院管理水平进一步提高。

3．公卫疾控工作扎实有效。

4．项目建设及资金争取成效突出。

5．卫生部门行业扶贫稳步进行。

二、机构设置

苍溪县卫生和计划生育局下属二级单位61个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位60个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括39个乡镇卫生院和分院。

第二部分　　 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计27183.54万元。与2017年相比，收、支总计增加4584.96万元，增长20.29%。主要变动原因是主要变动原因是县人民医院、县中医医院、县妇幼保健和计划生育服务中心、县二人民医院基建项目指标下在局机关，造成收入和支出都大幅度增加所致。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计19712.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8653.54万元，占43.9%；政府性基金预算财政拨款收入11059.26万元，占56.1%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计24540.51万元，其中：基本支出1306.51万元，占5.32%；项目支出23234.01万元，占94.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计27183.54万元。与2017年相比，收、支总计增加4584.96万元，增长20.29%。主要变动原因是主要变动原因是县人民医院、县中医医院、县妇幼保健和计划生育服务中心、县二人民医院基建项目指标下在局机关，造成收入和支出都大幅度增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出13522.08万元，占本年支出合计的55.1%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4811.8万元，增长55.24%。主要变动原因是健康扶贫资金支出增加和县人民医院、县中医医院、县妇幼保健和计划生育服务中心、县二人民医院基建项目指标下在局机关，造成收入和支出都大幅度增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出13522.08万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出59.74万元，占0.44%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出10825.13万元，占80.06%；农林水支出（类）支出2615.94万元，占19.35%；住房保障支出（类）支出21.27万元，占0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为13522.08万元，完成预算100%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为54.90万元，完成预算100%。

（2）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为4.84万元，完成预算100%。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1106.50万元，完成预算100%；

（2）公立医院（款）

A、中医（民族）医院（项）：支出决算为5000万元，完成预算100%；

B、妇产医院（项）：支出决算为210万元，完成预算100%；

（3）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：支出决算为4486.12万元，完成预算100%；

（4）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为22.50万元，完成预算100%。

3．农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为2615.94万元，完成预算100%。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1360.50万元，其中：

人员经费721.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费585.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.48万元，完成预算94.8%，决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.48万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2017年也无人因公出国（境）。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。2017年也没有公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。车改后无公务用车。

3．公务接待费支出9.48万元，完成预算94.8%。公务接待费支出决算比2017年减少3.82万元，下降28.72%。主要原因是加大了节约力度，控制接待对象和规模。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待103批次，1035人次（不包括陪同人员），共计支出9.48万元，具体内容包括：生活费9.48万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无外事接待。

其他国内公务接待支出9.48万元，主要用于招商引资，正常业务考察学习接待等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出11018.43万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本实现了绩效目标，做到了让服务对象满意。

（二）项目绩效目标完成情况
    本部门在2018年度部门决算中反映”贫困人口县域内住院财政兜底项目”、“计划生育四项制度中央和省级补助资金项目”、5个项目绩效目标实际完成情况。

1．“贫困人口县域内住院财政兜底项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3634.37万元，执行数为3634.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障建卡贫困人员县域内住院报账及各种救助后个人自付部分不超过10%，确保全县脱贫目标按时完成。

2．“计划生育四项制度中央和省级补助资金项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4486.12万元，执行数为4486.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持落实计划生育基本国策，满足育龄群众的避孕节育需求，提供计划生育免费技术服务，提高计划生育家庭发展能力和出生人口素质，促进基本公共服务均等化以及其他计划生育工作。

3．中医院住院大楼建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成第二住院大楼建设，提升医疗服务能力增强公立医院的公益性。

4．苍溪县妇幼保健计划生育服务中心住院楼扩建项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。通过实施全民保障工程，满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求，提高妇幼健康服务能力。

5．苍溪县第二人民医院医养中心工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。医养中心工程关系到苍溪县及周边地区百姓养老环境，是百姓老年生活的重中之重，环境和便利设施是医养中心的根本。项目目标完成情况。2018年取得土地使用资格48200平，并规划建筑面积55800平，解决周边劳动力51人，并将长期带动周边经济发展。受益群总满意度95%以上。

 

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《卫生和计划生育部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对贫困人口县域内住院财政兜底项目、计划生育四项制度中央和省级补助资金项目、中医院住院大楼建设项目、苍溪县妇幼保健计划生育服务中心住院楼扩建项目、苍溪县第二人民医院医养中心工程项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，卫生和计划生育局机关运行经费支出585.35万元，比2017年增加113.83万元，增长24.14%。

主要原因是2018年机关房屋修缮和脱贫攻坚任务增加了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，卫生和计划生育局机关政府采购支出总额239.04万元，其中：政府采购货物支出202.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.8万元。主要用于家具用俱及办公电脑采购。授予中小企业合同金额28.38万元，占政府采购支出总额的11.87%，其中：授予小微企业合同金额28.38万元，占政府采购支出总额的11.87%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，卫生和计划生育局机关共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  　　名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本机关工伤、生育、失业保险缴费支出。

7．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指本单位机关运行经费。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院事务（款）中医（民族）医院（项）：指用于中医（民族）医院的经费。

9．医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院事务（款）妇产医院（项）：指用于妇产医院的经费。

10．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于计划生育家庭两奖两扶的经费。

11．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位医疗保险缴费的支出。

12．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：指用于贫困户住院财政兜底资金支出。

13．农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指用于贫困户住院财政兜底资金支出。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位住房公积金缴费支出。

15．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指用于医养结合康养项目的支出。

16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 　　附　件

附件1

卫生和计划生育部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县卫生和计划生育局下属二级单位61个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位60个。纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括39个乡镇卫生院和分院。

（二）机构职能

1．贯彻执行党和国家有关卫生计生工作的方针、政策和法律、法规以及县委、县政府有关卫生计生方面的决策部署，负责起草全县卫生计生事业发展目标、规划、年度计划并组织实施。负责综合性卫生计生政策调研，组织起草卫生计生规范性文件，组织拟订卫生计生重大政策及体制改革方案。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作。

2．深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。

3．坚持计划生育基本国策，贯彻落实生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

4．推进医疗卫生计生服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。加强食品安全风险监测。

5．鼓励社会力量提供医疗卫生计生服务，加大政府购买服务力度，加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。

（三）人员概况

苍溪县卫生和计划生育局编制人数36人，2018年底在岗在编36人，长期编外聘用人员21人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计19712.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8653.54万元，占43.9%；政府性基金预算财政拨款收入11059.26万元，占56.1%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计24540.51万元，其中：基本支出1306.51万元，占5.32%；项目支出23234.01万元，占94.68%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1．预算报送时效

我局根据县财政局关于编报年度预算的会议、文件要求，按时编制单位预算报表并将电子及纸质报表报送县财政分管股室，从未发生迟报现象。

2．预算编制准确

县财政预算会议召开及文件下发后，单位及时组织相关部门，认真学习预算编报的有关要求，在总结上年工作的情况下，安排部署新一年的工作实际，既要有预见性、又要有科学性、更要有操作性的提出项目及相关业务工作开展所需的资金要求的基础上，单位班子成员及财会人员再进行集体审定形成上报预算方案；如果财政初审未通过，我们就根据财政所提意见，再次进行完善，直至通过县财政的审核。从而确保了我单位预算编报的高质量。

3．预算执行好

（1）严格执行预算的刚性。一旦预算下达，我们坚持按预算科目、预算指标、预算要求执行，确保预算的刚性。

（2）确保了预算执行的平衡。人员支出按月按政策支付，未发生拖欠人头经费情况。

（3）认真执行部门决算编制和审查。一是按时报送单位年度决算报表；二是做到帐表合一；三是坚持决算数据真实准确原则；四是保证了决算编制人员与财政供养系统数据的一致性。

我单位无违规违纪问题，也未发生国库动态预警支付行为。

（二）专项预算管理

本部门成立项目管理组，并制定专项资金管理和使用办法，实行专款专项，专项专帐，在预算内确保专项及时支付，并注重厉行节约，确保资金使用发挥最好的绩效。

我单位无违规违纪问题。

（三）结果应用情况

根据自评结果，2018年度部门整体预算绩效质量好，保障本单位职工正常办公和生活秩序，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，工资薪金正常发放；且按时对各股室绩效目标完成情况和自评情况进行公开，且对相关科室评价结果出现的问题进行整改，整改结果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年，本单位财务管理工作在县财政局及的精心指导、严格监督、大力支持下，在单位班子和财务人员的精打细算、严格审核、厉行节约下，严守财经纪律、从严支出管理，本着保人员工资、保日常工作、保重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

（二）存在问题

近几年，我县扶贫任务重，我单位工作任务重，人员精力主要投入到脱贫攻坚上，这使得本单位的工作推进受到了影响，办公经费不足。

（三）改进建议

1．科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件2-1

2018年贫困人口县域内住院财政兜底项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：根据国家、省、市、县关于脱贫攻坚的相关政策及要求建立。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：通过项目实施，保障建卡贫困人员县域内住院报账及各种救助后个人自付部分不超过10%，确保全县脱贫目标按时完成。

（二）绩效分析

1．项目决策

项目决策：根据国家、省、市、县关于脱贫攻坚的相关政策及要求建立。

2．项目管理

根据国家、省、市、县关于脱贫攻坚的相关政策严格进行管理，保障建卡贫困人员县域内住院报账及各种救助后个人自付部分不超过10%，确保全县脱贫目标按时完成。

3．项目绩效

保障建卡贫困人员县域内住院报账及各种救助后个人自付部分不超过10%，确保全县脱贫目标按时完成。

三、存在主要问题

财政资金到位不及时，医院垫付金额大，严重影响医院的正常运转。

四、相关措施建议

建议财政部门及时足额拨付资金。

附件2-2

2018年计划生育四项制度中央和省级补助资金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据国家、省、市、县关于计划生育相关政策建立。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目实施，支持落实计划生育基本国策，满足育龄群众的避孕节育需求，提供计划生育免费技术服务，提高计划生育家庭发展能力和出生人口素质，促进基本公共服务均等化以及其他计划生育工作。

（二）绩效分析

1．项目决策

根据国家、省、市、县关于计划生育相关政策建立。

2．项目管理

实施农村计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度、西部地区“少生快富”工程、独生子女父母奖励等项目。发放计划生育家庭奖励扶助30412人、特别扶助1287人、独生子女父母奖励12237人，手术并发症2级4人，手术并发症3级925人，特困扶助1053人。

3．项目绩效

通过项目实施，支持落实计划生育基本国策，满足育龄群众的避孕节育需求，提供计划生育免费技术服务，提高计划生育家庭发展能力和出生人口素质，促进基本公共服务均等化以及其他计划生育工作。符合条件申报对象覆盖率达100%，服务对象满意度大于95%。

三、存在主要问题

财政资金到位不及时，享受对象不能及时领到钱，服务对象满意度不能达到100%。

四、相关措施建议

建议财政部门及时足额拨付资金。

附件2-3

苍溪县中医医院2018年住院大楼建设项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

苍发改投资【2017】172号批复，苍溪县中医医院住院大楼建设项目总投资为9500万元，资金来源为中央财政投资5000万元，其余资金为地方配套和医院自筹。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

提高公立医院的诊疗服务能力，增加公益性，解决患者看病难和医疗资源紧张，医院业务进一步增长，提升公立医院的影响力。

（二）绩效分析

1．项目决策

业务发展需要，修建住院大楼。

2．项目管理

成立项目管理组，专项资金全额用住院大楼建设工程，实行全程监督跟踪管理。

3．项目绩效

提升公立医院医疗服务能力，使公益性进一步加强，切实减轻患者看病难和医疗资源紧张的问题，提高公立医院影响力.

（三）存在的问题和建议

专项资金和地方财政配套不足，增加了医院的资金压力，使医院资金运转困难。建议财政加大对工程建设资金的投入，缓解医院的资金压力。

  　  附件2-4

苍溪县妇幼保健计划生育服务中心住院楼扩建项目绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据苍发改投[2018]28号文件，为满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求，苍溪县妇幼保健计划生育服务中心的全民健康工程建设，通过设计、招投标到年终项目正式启动，项目预算资金210万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

为进一步完善医疗卫生服务体系，实现人人享有基本医疗卫生服务，苍溪县妇幼保健计划生育服务中心正式启动了该项目，项目支出为210万元，不超支预算收入。

（二）绩效分析

1．项目决策

根据项目要求，为满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求，苍溪县妇幼保健计划生育服务中心的全民健康保障工程建设，要通过设计、招投标到年终项目正式启动。

2．项目管理

专项资金主要用于对农村贫困孕产妇补助严格做到专款专用。

3．项目绩效

苍溪县妇幼保健计划生育服务中心全民健康保障工程项目本年要完成设计、招标、项目正式启动，实现不低于总项目15%，项目支出为210万元，不超支预算收入。

三、存在主要问题

根据上级打造苍溪县公共卫生中心的要求，县卫校、县疾控中心将变迁至苍溪县妇幼保健计划生育服务中心住院楼扩建项目区域，因此而面临土地重新划拨。重新办理征拆手续将近半年时间，由此导致项目进度滞后。

四、相关措施建议

在稳抓工程质量，确保施工安全的情况下，提高项目实施进度，尽量减少项目进度滞后所带来的损失。
 

附件2-5

苍溪县第二人民医院医养中心工程项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按照年初既定计划，做好前期科研、设计阶段各项工作，逐步推进项目工程进度。选取数量指标、质量指标、社会效益指标、满意度指标，采用定性和定量的评价方法。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论

医养中心工程关系到苍溪县及周边地区百姓养老环境，是百姓老年生活的重中之重，环境和便利设施是医养中心的根本。医养中心工程项目资金转款专用，完成了可研批复、土地征拆、招标代理、稳评、勘察设计、造价、勘测定界、环评、地评、水土保持、财政评审、办理开工许可证等工作。基础设施及地下室也已开始施工建设。

（二）绩效分析

1．项目决策

根据项目计划，解决百姓安享晚年的问题，满足人民群众的健康需求，提高医院的医疗服务能力。

2．项目管理

医养中心工程项目计划于18年2月立项，9月底正式开工建设。在县政府大力支持及各部门通力协作之下，2018年8月底取得开工许可证，并于9月中旬开始对基础和地下建筑施工。

3．项目绩效

项目目标完成情况。2018年取得土地使用资格48200平，并规划建筑面积55800平，解决周边劳动力51人，并将长期带动周边经济发展。受益群众满意度95%以上。

三、存在主要问题

项目进度慢， 2020年完工的任务难以完成。

四、相关措施建议

请求政府部门对医养中心工程项目继续大力支持，各部门通力协作，加快推进项目进程。

第五部分　　　 附　　表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表