目         录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分        部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2．加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3．认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4．做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5．积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6．开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2018年重点工作完成情况

1．卫计扶贫工作

今年在县卫计局和当地党委政府的领导下积极开展卫计扶贫工作。医院全员动员投入到卫计扶贫工作中，分组下乡对全乡精准贫困户进行免费健康体检。积极开展医疗救助，宣传医疗救助政策，为贫困户送医下乡。对在我院就诊贫困患者，简化就诊程序，严格控制医疗费用。开展贫困人口参合调查。严格按照卫计局要求完成2018年贫困患者签约服务，7大慢性病统计工作。

2．狠抓政治思想工作，落实党风行风建设

2018年我院扎实开展了“作风效能建设”活动，创建“人民满意乡镇卫生院”活动，严格贯彻执行县卫计局关于加强卫生行业作风建设等规定。首先明确领导班子成员在行风建设中的任务和责任分工，形成齐抓共管的领导格局和工作机制；建立责任追究制度，把行风工作纳入领导干部考核目标管理。其次是加强医德医风和职业道德教育，全面动员，全员参与，教育广大医务卫生人员牢固树立全心全意为人民服务的思想，强化职业责任、职业道德、职业纪律，增强服务意识。对卫技人员职业道德年度进行考核，并与各种奖惩挂钩。三是坚决纠正医药购销中的不正之风。规范药品及卫生设备采购行为；坚决查处临床促销费、开单费、统方费、处方费等回扣行为和开大处方、乱检查、乱收费等问题，做到合理检查，合理用药，合理收费；严禁收受患者“红包”。

3．强化管理，内强素质，外树形象，取得可喜成绩
强化医院管理工作，进行充分调查研究，吸取别人的先进经验，创建了一套新的管理模式，门诊、住院业务得到极大的发展，住院病人明显增加。

4．新型农村合作医疗工作
在推进新型农村合作医疗，实施农民健康工程的工作中，我院对住院病人实行出院立即报销。简化报销流程，方便老百姓办事。进一步加强新农合管理。一是保证参合率100%，确保全覆盖。要把参合人员真正落实到位。二是完善补偿方案，确保群众住院医药费实际补偿比 80%以上。三是强化监督管理，进一步规范医疗服务行为，合理使用合作医疗资金。明确责任，严格考核奖惩，加强基金使用监测，实行次均费用控制、单病种限额付费，严查挂床住院、严控大处方，严防冒名顶替。

5．公共卫生工作

一年来，紧紧围绕县公卫办的方针，在“真实性”上下功夫，并结合我乡实际，制定了切实有效的计划和方案：医院以基本公共卫生为主基本医疗为辅，实行“公共卫生人人参与、每人都是主人翁”的方针。医院每位职工连同一名乡村医生承包两个村，采取下村入户的形式与老百姓面对面签约并对他们进行免费体检，采集真实的信息。对档案柜中的居民档案进行了分村分组分家庭户的形式有序整齐的摆放，对重点人群档案以组的形式装档案盒，并对所有的档案内容进行了补充和更新。

为促进全民健康，向广大群众普及医药卫生知识，提高全民预防疾病能力和健康水平，我们成立了专门领导班子，负责健康教育工作的实施，举办了健康教育宣传栏，书写了健康标语。并在各种会议上进行了健康教育知识宣传和培训。

在疾控工作方面，全面落实县疾控工作的会议精神，坚持以“预防为主”的工作方针，突出做好免疫规划、传染病的防控、健康教育的宣传、卫生监督协管等工作。在2018年度我乡新建儿童档案并做好适龄儿童的预防接种工作，结合主题日做了健康教育宣传，健康教育知识讲座更换了宣传栏，全年无一例传染病发生，并落实好二类疫苗的自查自纠工作，按照上级部门的部署，搞好突发公共卫生事件的防控工作，继续搞好计划免疫信息化管理工作，计划免疫工作信息均在电脑上做好登记和备份。

6．村卫生室工作

全乡村卫生室的村医担负着疾病预防与控制，计划免疫，妇幼卫生、新农合工作。卫生院与村卫生室签订了目标责任书，并进行严格的检查与考核，对工作积极、认真负责的村医生实行精神与物质奖励。上半年对村卫生室医生进行了业务培训。完成了使用村卫生室标准化建设，并投入使用。

二、机构设置

苍溪县禅林乡卫生院（以下简称“本部门”）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分     2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计359.4万元。与2017年相比，收、支总计各减少1.8万元，下降0.5%。主要变动原因是由于人员调出导致人员减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计179.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入110.1万元，占61.2%；事业收入69.8万元，占38.8%；。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计179.5万元，其中：基本支出118.05万元，占65.77%；项目支出61.44万元，占34.23%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计222.96万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加26.55万元，增长13.52%。主要变动原因是财政拨款增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出112.86万元，占本年支出合计的62.87%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加23.91万元，增长78.81%。主要变动原因是财政拨款增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出112.86万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出9.88万元，占8.75%；医疗卫生支出101.91万元，占90.3%；住房保障支出1.07万元，占0.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为112.86万元，完成预算100%。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该支出按预算数执行。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.35万元,完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该支出按预算数执行。

2．医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为35.86万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为13.51万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为40.25万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.61万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为7.68万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是该支出按预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出51.43万元，其中：

人员经费51.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门未对2018年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。

(二）项目绩效目标完成情况
    按照预算绩效管理要求，本部门未对2018年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。

（三）部门开展绩效评价结果

按照预算绩效管理要求，本部门未对2018年整体支出开展绩效自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，本单位机关运行经费支出20.4万元，比2017年增加0.81万元，增加4.13%主要原因是节约支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分      名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
       10．医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。
       11．医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指反映基本公共卫生服务的支出。
       12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
       13．医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:指反映用于其他医疗卫生与计划生育支出。
       14．住房保障支出（类）住房给个支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金支出。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分        附    件

附件1

苍溪县禅林乡卫生院部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县禅林乡卫生院（以下简称“本部门”）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能

辖区内基本医疗卫生及一般公共卫生服务。

（三）人员概况

全院现有职工9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计179.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入110.1万元，占61.2%；事业收入69.8万元，占38.8%。

（二）部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计179.5万元其中：基本支出118.05万元，占65.77%；项目支出61.44万元，占34.23%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。

（二）专项预算管理

本单位严格按照财政局下发的2018年部门预算批复文件，结合本单位实际，严格按照功能分类科目执行，合理利用资金，无违规记录。

（三）结果应用情况

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年度本单位支出资金到位及时足额，使用审批程序科学，执行政策规定严格；单位财务制度健全，财务设置明晰，会计核算良好，资金使用安全、规范和有效；在社会效益上效果明显，受益群众满意度高，充分发挥了本单位的职能和作用，成效显著。

（二）存在问题

由于本单位是乡镇卫生院，人员招聘难，目前工作任务重，基本公卫卫生覆盖面广，区域范围大，很难及时且区覆盖的完成基本公共卫生工作。

（三）改进建议

希望在以后的工作在对可估因素于年初预算时予以考虑和重视，对由于上级文件下达等原因，无法及时列入年初预算又确需于年度中开展实施的项目，予以足够的资金来源预留。

附件2-1

2018年基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况有公共卫生服务防治的卫生部门和相关医疗卫生机构，保质保量完成服务任务

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论，通过项目实施对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展

（二）绩效分析

1．项目决策

公共卫生服务防治的卫生部门和相关医疗卫生机构，保质保量完成服务任务

2．项目管理

实施对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持，共支出40.25万元。

3．项目绩效

通过项目实施对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目覆盖率100%，满意度高达95%。

三、存在主要问题

区域大，覆盖面不能完全满足。

四、相关措施建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

希望对基本公共卫生引起高度的重视，加大对公卫卫生或基层医疗机构人力的投入。

附件2-2

2018年引进专科生项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

引进专科生2人，为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平。

二、评价结论及绩效分析

1．经济效益评价

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3．社会公众满意度评价

2018年我院认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。

三、存在主要问题 

引进专科生资金财政及时下放到位，但乡镇卫生院收到的时间较长，导致发放不及时。

四、相关措施建议 

有效管控，及时监控是否到位。

附件2-3

2018年村卫生室实施基本药物制度项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖，并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度，建立基本药物供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻群众药费负担。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1．经济效益评价

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3．社会公众满意度评价

2018年我院认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。

（二）绩效分析

1．项目决策

（1）项目的经济性分析

项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

（2）项目的效率性分析

项目均在规定时间内完、效率高。

（3）项目的有效性分析

通过对基本药物补助，切实减少病员的药品费用。

（4）项目的可持续性分析

营造便捷的就医环境，使辖区居民小病不出村。

（5）项目预算批复的绩效指标完成情况分析

2018年项目预算批复数的绩效指标为基本药物补助支出，实际执行的绩效指标为基本药物补助支出，完成项目按预算绩效指标。

（6）项目绩效目标未完成原因分析

2018年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

2．项目管理

本年度关于基本药物支出项目资金合计13.51万元。严格按照指标管理，确保项目资金管理的科学规范性。

三、存在主要问题 

1．财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2．财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

四、相关措施建议 

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2-4

2018年乡村医生补助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

提高乡村医生补助，保障乡村医生基本保障，实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1．经济效益评价

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3．社会公众满意度评价

2018年我院认真贯彻落上级文件要求，实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平，提高群众满意度。

（二）绩效分析

1．项目决策

（1）项目的经济性分析

项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

（2）项目的效率性分析

项目均在规定时间内完、效率高。

（3）项目的有效性分析

（4）项目预算批复的绩效指标完成情况分析

2018年项目预算批复数的绩效指标为重大公共卫生专项资金支出，实际执行的绩效指标为重大公共卫生专项资金支出，完成项目按预算绩效指标。

（5）项目绩效目标未完成原因分析

2018年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

2．项目管理

本年度乡村医生补助专项资金合计5.68万元，主要主要用于乡村医生补助，使乡村医生收入稳定并逐步提高。

三、存在主要问题 

财政资金及时下放到位，但乡镇卫生院收到的时间较长，导致发放不及时

四、相关措施建议 

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

建立县级和乡镇的配套联系，共同促进工作的开展。

第五部分      附   表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表