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关于岳东镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告
时间:2019-01-24 来源:岳东镇 浏览量: 打印 关闭本页

各位代表:

受镇人民政府的委托,现将岳东镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告提请大会审议,并请各位列席会议的同志提出意见。

 2017年财政预算执行情况

2017年,在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督支持下,上级部门的关心下,以及镇属各部门和各村的配合下,镇财政部门围绕全县“2344”方案目标任务,发挥自身职能,认真履行职责,全力做好各项工作,财政收入实现较快增长,各项支出得到有效落实,财政管理水平有了新的提高,圆满完成了镇财政工作的各项目标。

(一)2017年,我镇预算收入1155.71万元。

2017年完成财政总支出1148.16万元,具体支出如下:

1、一般公共服务支出455.99万元。其中:人大事务支出1万元,政府机关支出256.12万元,其他事务支出112.97万元,其他组织事务支出85.9万元, 主要用于政府机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及为完成特定的行政工作任务或社会事业发展目标的专项业务工作经费支出。

2、文化体育与传媒支出17.41万元。主要用于社会事业服务中心(群众文化、广播)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、公共文化服务体系建设以及镇综合文化站免费开放的专项经费支出。

3、社会保障与就业支出84.66万元。主要用于政府机关、社会事业服务中心、农业服务中心、村建环卫服务中心等部门职工基本养老保险缴费以及优抚、自然灾害、临时救助等支出。

4、医疗卫生与计划生育支出30.35万元;主要用于政府机关、社会事业服务中心、农业服务中心、村建环卫服务中心等部门职工基本医疗保险缴费以及计划生育机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

5、城镇社区事务支出9.73万元; 主要用于村建环卫服务中心(村建)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

6、农林水事务支出610.20万元,(含公共运行维护资金104万元)主要用于农业服务中心(农业)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和村(社区)村组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行经费以及扶贫专项业务经费等支出。

7、住房保障支出15.62万元。主要用于政府机关、社会事业服务中心、农业服务中心、村建环卫服务中心等部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出等。

(二)2017年镇财政预算执行的主要特点:

1、强化征管措施,财政收入保持稳定增长。过去的一年,面对经济增长放缓,结构性减税因素增多,征收空间缩小,与收入任务增长的严峻形势,全镇上下紧扣全年收入目标任务,千方百计组织收入,全力以赴加强收入征管,财政收入继续保持较高增长速度。

2、发挥财政职能,服务经济发展更加有力。充分发挥财政政策和财政资金的引导作用,推动经济转型升级,促进全镇经济平稳较快发展。一是大力开展招商引资,支持新建特色产业园、推动全民创业和旅游产业发展。支持传统产业技术改造,鼓励现有产业做大做强。二是积极向上争取政策和资金。研究用足财政政策,积极向上级争取资金,有力地支持了我镇的经济建设和社会各项事业的发展。

3、优化支出结构,民生保障能力不断增强。随着财政体制改革的不断深化,国家以保障民生、构建和谐社会为出发点,逐步调整了支出结构。有效地保证了村级组织的正常支出和社会弱势群体的基本生活,促进了农村稳定和社会安定。

4、坚持改革,财政管理水平稳步提升。坚持以改革的精神推动各项措施的落实,用创新的办法解决工作中的矛盾和问题,不断提升财政科学化、精细化管理水平。深化预算管理体制改革,加快推进全面规范、公开透明的预算制度。稳步推进预算信息公开,扎实做好财政预算和“三公”经费公开的相关工作。严格执行厉行节约的各项规定,大力压缩“三公”经费等一般性支出。规范财政资金管理,进一步规范财政资金的拨付流程,提高财政资金的使用效率。强化政府性债务管理,进一步规范融资行为,压缩财务成本。联系实际,深入基层,扎实开展“四位一体”、政风行风民主评议活动,切实提高财政部门的管理能力和服务水平。

在肯定成绩的同时,我们必须清醒的看到在预算执行中还存在一些困难和问题,具体表现在:一是财政收支平衡的压力加大。二是财政管理须进一步规范。三是债务化解工作有待加强,近年来,随着全镇社会各项事业的发展,在全力争取资金,加强基础设施和公共服务功能建设等方面,做了大量工作,形成了一定的配套投入,因此,控减化解债务还有大量工作要做。

二、2018年财政预算草案

2018年全镇财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大和十九届三中全会精神,认真落实县委、县政府决策部署,深入实施财税体制改革,积极培植财源,大力组织收入,优化支出结构,着力保障民生,为全镇经济社会发展提供财力保障。

(一)收支预算情况

按照综合预算的原则,我镇所有收入和支出均纳入财政预算管理。2018年一般公共财政拨款收入预算为1034.87万元,一般公共预算支出为1034.87万元。其中:一般公共服务支出276.05万元,文化体育传媒支出20.22万元,社会保障和就业支出55.91万元,医疗卫生和计生支出51.07万元,城镇社区支出13.57万元,农林水支出596.13万元,住房保障支出21.92万元。

(二)一般公共预算当年拨款情况

1、一般公共预算当年支出情况

2018年一般公共预算当年拨款1034.87万元,基本支出941.13万元,项目支出93.74万元。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出276.05万元,文化体育传媒支出20.22万元,社会保障和就业支出55.91万元,医疗卫生和计生支出51.07万元,城镇社区支出13.57万元,农林水支出596.13万元,住房保障支出21.92万元 

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2018年预算数为3万元,主要用于镇“人大代表之家”规范化建设。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为177万元,主要用于:政府机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为69.74万元,主要用于:镇基础设施和场镇街道维护、党建、环境卫生整治、安全监管、社会治安、禁毒工作、信访维稳、普法工作、创新社会管理、党员干部现代远程教育网点运行维护、应急抢险、文明建设、关心下一代工作、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计等方面支出。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为26.31万元,主要用于:镇党委正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

文化体育与传媒类(类)文化(款)群众文化(项):2018年预算数为20.22万元,主要用于:社会事业服务中心(文化)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为55.91万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2018年预算数为28.46万元,主要用于:社会事业服务中心(计生)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

行政单位医疗费用11.60万元,主要用于行政单位医疗保障。

事业单位医疗费用11.01万元,主要用于:村建环卫服务中心(村建)社会事业服务中心、农业服务中心、村建环卫服务中心缴纳的职工基本医疗保险缴费支出。

城镇社区(类)城镇社区管理(款)其他城镇社区管理事务支出(项):2018年预算数为13.57万元,主要用于:村建环卫中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

农林水(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为114.98万元,主要用于:农业服务中心(农业、畜牧)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年预算数为481.15万元,主要用于:村(社区)村组干部基本报酬补助、日常办公运转以及贫困村第一书记专项经费等。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为21.92万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(四)一般公共预算按经济分类支出情况

2018年一般公共预算按经济分类支出1034.87万元,其中:

基本支出935.13,人员经费414.16万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费276万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

机关资本性支出:其他资本性支出50.4万元。

对个人和家庭的补助支出:其他对个人和家庭补助支出294.31万元。

2018年一般公共预算按经济分类支出1034.87万元,其中:

项目支出93.74万元,主要包括:其他人大事务支出3万元、一般行政管理事务支出69.74万元(基本财力保障支出50.4万元、2016-2017年工资调整支出19.34万元)、对村民委员会和党支部的支出21万元(贫困村第一书记生活补助及工作经费支出)。

(五)“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算6万元,其中:因公出国(境)经费未安排预算;公务接待费安排6万元,与2017年预算持平,计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等;公务用车购置及运行维护费未安排预算。

(六)政府性基金预算支出情况

2018年,我镇未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)其他重要事项

1、2018年部门经费财政拨款预算为1034.87万元。

2、政府采购情况。2018年,未安排政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况。截至2017年底,我镇没有价值200万元以上大型设备。未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4、绩效目标设置情况。2018年,我镇财政预算基本支出941.13万元,项目支出93.74万元均按要求实行绩效目标管理。

三、确保完成2018年财政预算任务的主要工作措施

为全面完成全年财政预算任务,我们将着重落实好以下几方面的工作措施:

1、强化收入征管,确保完成收入任务。建立公平税收环境,通过完善税源管理,纳税评估,进一步提高小规模纳税人的税收贡献份额。细化税收征管措施,加强房地产建安成本监控,进一步规范土地增值税和房产税的征收管理。加强零散税源管理,积极开展社会综合治税。

2、加强财源建设,支持经济转型发展。大力度扶持新产业经济、园区经济,突出支持重点产业、支柱产业、战略性新兴产业和现代服务业发展,推动产业转型升级,加大税源培植力度做大做实财源基础。加大招商引资力度,着力引进一批大项目、好项目,培植新的经济增长点,拉动全镇经济发展。

3、优化支出结构,提高资金使用效益。认真落实厉行节约各项规定,大力压缩“三公”经费,从严控制一般性支出,将更多财政资金投向与群众生活息息相关的民生领域,不断增加民生支出占公共财政支出的比重。认真落实好县委、县政府为民办实事工程,继续加大对群众关注度高的医疗、养老、教育、农村基础设施等领域的投入力度,努力让全镇人民共享改革发展成果。加强财政资金绩效管理,完善绩效评价与预算安排相结合的措施,创新财政专项资金的投入方式,提高财政资金使用效益。

4、深化财政改革,提升财政管理绩效。深化预算管理制度改革,加强全口径预算管理,编制好一般公共预算。推进预算信息公开,特别部门预决算和“三公经费”预决算公开,完善财政预决算。规范项目管理流程,充分发挥好项目主管部门的监督职能,督促项目实施单位发挥财政资金应有效益。加强地方政府性债务管理,规范举债行为,压缩融资成本,优化债务结构,控制财政金融风险。 

各位代表,2018年是全国全面脱贫攻坚时期,是实施“十三五”规划关键之年,财政工作任务艰巨,使命光荣,我们将按照本次会议的决议和要求,克服困难,奋发进取,全力助推脱贫攻坚,全面完成全年各项目标任务,为建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新岳东作出新贡献。

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