目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1．中心卫生院以公共卫生服务、医疗服务为主，综合提供预防保健、基本医疗、急诊急救等服务。
2．加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3．认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4．做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5．积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6．开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）2018年重点工作完成情况
1．医疗业务方面严格按照“二乙”综合医院标准，着力规范医疗行为，狠抓医疗安全工作。使得医院管理水平进一步提高；
2．公共卫生工作继续强化了城乡居民健康档案的完善与管理,按月开展乡村医生例会和培训，其他公共卫生工作再上新台阶；
3．卫计脱贫攻坚工作稳步进行，并得到镇党委政府、村委会、贫困户及社会的高度认可；
4．党风廉政工作方面，加强了党风廉政和行业作风建设，全面推进廉政风险防控和重点权利运行风险防控机制建设；
5．加强了医院安全生产的监管力度及信访维稳工作。
二、机构设置
苍溪县元坝镇中心卫生院属财政补助二级预算单位，无下级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计4067.40万元。与2017年相比，收入增加65.2万元，增长3.36%，主要变动原因是收入增长及社会保障支出增长；支出总计减少31.89万元，下降1.52%。医疗收入减少，相应的总支出减少。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计2005.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入526.66万元，占26%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入1478.98万元，占74%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计2061.76万元，其中：基本支出1922.33万元，占93%；项目支出139.43万元，占7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1109.44万元。与2017年相比，财政拨款收入减少73.37万元，下降12.23%，主要变动原因是日常公用经费减少；支出减少167.32万元，下降22.31%，主要变动原因是财政投入减少相应的财政支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出582.78万元，占本年支出合计的28%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少73.36万元，下降12%。主要变动原因是财政投入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出582.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出119.47万元，占21%；医疗卫生支出417.46万元，占72%；住房保障支出45.85万元，占7%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为582.78万元，完成预算93%。其中：
1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为105.49万元，完成预算100%。
2．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为13.98万元，完成预算100%。
3．医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）:支出决算为246.18万元，完成预算84%，有部分药品款在2018年12月底未全部支出。
4．医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为20.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5．医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为108.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为33.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7．医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为8.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为45.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出443.35万元，其中：
人员经费324.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费119.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对本单位项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位资金合理运用，项目完成情况良好。本单位还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看完成率高。
(二）项目绩效目标完成情况
本单位在2018年度部门决算中反映的 “基层医疗卫生机构类其他基层医疗卫生机构款基药补助”、“公共卫生类基本公共卫生服务款基本公共卫生补助项”、“其他医疗卫生与计划生育支出类其他医疗卫生与计划生育支出款乡村医生补助项”和“基层医疗卫生机构类乡镇卫生院款支出专科生补助”4个项目绩效目标实际完成情况全部进行公开。
1．“基层医疗卫生机构类其他基层医疗卫生机构款基药补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.56万元，执行数为20.56万元，完成预算的100%。通过该项目实施，保障了政府办基层医疗卫生机构及村卫生室实施国家基药制度的有效覆盖率。
2．“公共卫生类基本公共卫生服务款基本公共卫生补助项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数108.61万元，执行数为108.61万元，完成预算的100%。通过该项目实施，建立健全了“权责明晰、任务明确、工作规范及上下联动”的监督体系，从而使辖区广大人民群众的基本公共卫生安全得到有力保障。
3．“其他医疗卫生与计划生育支出类其他医疗卫生与计划生育支出款乡村医生补助项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算8.26万元，执行数8.26万元，完成预算100%。通过该项目实施，使乡村医生有了稳定的收入来源。
4．“基层医疗卫生机构类乡镇卫生院款支出（专科生补助）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算2万元，执行数2万元，完成预算100%。通过该项目实施，提升了基层医疗卫生机构的服务能力。
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项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
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项目名称 |
基本药物补助 |
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预算单位 |
苍溪县元坝镇中心卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
20.56 |
执行数: |
20.56 |
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其中-财政拨款: |
20.56 |
其中-财政拨款: |
20.56 |
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其它资金: |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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确保基药制度全覆盖后医院能正常运转，通过实施基药制度，建立基药供应保障体系，进一步降低药品价格，减轻人民群众就医药费负担。 |
通过实施基本药物制度，降低了药品价格，减轻了群众药费负担。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
通过基本药物制度，财政下发了20.56万元。 |
降低药品价格，减少群众就医负担。预计完成率100% |
切实减少了药品费用，就医人数增加。实际完成率100% |
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质量指标 |
本辖区病员得到有效救治 |
病员得到更有效救治，完成率90%预计完成率95% |
质控完成率100%实际完成率100% |
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时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2018年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2018年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2018年12月31日前完成 |
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成本指标 |
通过基本药物采购制度，成本得到了有限控制 |
完成率100% 覆盖率100% |
完成率100% 覆盖率100% |
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效益指标 |
经济效益 |
辖区病人得到有效救助。 |
辖区病人得到有效救助。预计完成率100% |
辖区病人得到有效救助。实际完成率100% |
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社会效益 |
本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评 |
本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评，预计完成率90% |
本辖区群众及时且低成本的得到救治，得到了广泛群众的好评，覆盖率99.9% |
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生态效益 |
为群众提便捷的就业环境 |
为群众提便捷的就业环境 |
为群众提便捷的就业环境 |
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可持续效益 |
居民健康水平提高 建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障 |
中长期 |
中长期 |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意度指标 |
满意度指标达90% |
满意度指标达99.9% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
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项目名称 |
基本公共卫生服务 |
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预算单位 |
苍溪县元坝镇中心卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
108.61 |
执行数: |
108.61 |
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其中-财政拨款: |
108.61 |
其中-财政拨款: |
108.61 |
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其它资金: |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过培训和督导，提高医院和村卫生室对基本公共卫生服务项目的执行能力和质量水平。 |
本年度健康档案纸质和电子均建档率达100%。健康人群建电子档案17083份，纸质档案17087份，动态使用率达90%，中医药健康管理1234人。老年人在管1869人，年度体检老年人达1274人次，体检率达68%，健康指导1277人次。高血压在管664人，其中2018年新增63人。年度体检750人次，体检率达91%，随访3129人次，健康指导3129人次。糖尿病在管133人，其中2018年新增28人。年度体检117人次，体检率达94%，随访633人次，健康指导635人次。严重精神病在管68人，死亡1人。年度体检48人次，体检率达76%，随访252人次。癫痫病在管11人。年度体检9人次，体检率达82%，随访和指导47人次。慢阻肺在管17人。年度体检14人次，体检率达82%，健康指导42人次。类风湿关节炎在管11人。年度体检8人次，体检率达72%，健康指导35人次。全年活产人数152人，产妇数150人，住院分娩150人，住院分娩率达100%，无一例孕产妇死亡，无一例新生儿破伤风，全年无婴幼儿死亡。0-6岁儿童户籍人数1125人，5岁以下880人，3岁以下617人，因外出人口较多现在管儿童670人，全员完成体检和新生儿访视，其中高危儿5人，贫血8人，肥胖3人。结核病在管11人，及时完成一类疫苗接种1574人，二类疫苗接种656人，同时加强传染病报告和管理力度，积极做好传染病疫情监测，全年共上报传染病10例。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
65岁以上老年人 健康管理率 |
≥90% |
≥90% |
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艾滋病抗病毒 治疗人数 |
≥90% |
≥90% |
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结核病患者管理率 |
≥90% |
≥90% |
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居民健康档案 电子建档率 |
≥90% |
≥90% |
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适龄人群国家免疫 规划疫苗接种率 |
≥90% |
≥90% |
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质量指标 |
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时效指标 |
完成时间 |
2018年12月 |
2018年12月 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
提高居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
提高居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
提高居民健康保健意识和健康知识知晓率 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
居民享有 基本公共卫生报务 |
可持续 |
可持续 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
受益对象总体满意度 |
≥95% |
≥95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
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项目名称 |
乡村医生补助 |
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预算单位 |
苍溪县元坝镇中心卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
8.26 |
执行数: |
8.26 |
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其中-财政拨款: |
8.26 |
其中-财政拨款: |
8.26 |
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其它资金: |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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主要用于乡村医生补助，使乡村医生收入稳定并逐步提高 |
乡村医生收入稳定并逐步提高。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
乡村医生补助8.26万元 |
乡村医生补助8.26万元；全部发放到位率99.9%预计完成指标99.9% |
乡村医生补助8.26万元；全部发放到位率100%完成指标100% |
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质量指标 |
对乡村医生的收入全部按量发放到位 |
病员得到更有效救治，完成率90%预计完成率95% |
提高乡村医生收入，全部发放到位，实际完成率99.9% |
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时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2018年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2018年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2018年12月31日前完成 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
乡村医生收入稳定并逐步提高 |
收入增加 |
收入增加 |
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社会效益 |
提高了乡村医生的收入，使国家公卫工作得到认可 |
提高了乡村医生的收入预计完成率90% |
完成了99.9% |
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生态效益 |
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可持续效益 |
国家基本卫生工作得到长足发展 |
中长期 |
中长期 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意度指标 |
满意度指标达90% |
满意度指标达99.9% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
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项目名称 |
引进专科生补助 |
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预算单位 |
苍溪县元坝镇中心卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2 |
执行数: |
2 |
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其中-财政拨款: |
2 |
其中-财政拨款: |
2 |
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其它资金: |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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为确保基层医疗卫生机构人员不足，补充后备人才。解决乡镇卫生院人员不足的局面，引进专科生2人。 |
引进专科生2人 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
基层卫生院医学专科生引进2人 |
引进2人，预期完成100% |
已引进2人。实际完成率100% |
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质量指标 |
本辖区病员得到有效救治 |
本辖区病员得到有效救治 |
质控完成率100%实际完成率100% |
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时效指标 |
在2018年12月31日前完成 |
在2018年12月31日前完成，预计完成率100% |
在2018年12月31日前完成预计，完成率100% |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平 |
为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平 |
为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
居民健康水平提高 建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系 |
中长期 |
中长期 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
对象满意度 |
>95% |
>95% |
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（三）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县元坝镇中心卫生院部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“乡镇卫生院建设”、“其他基层医疗卫生机构支出（基药补助）”、“基本公共卫生服务”、“其他医疗卫生与计划生育支出（乡村医生补助及医学专科生补助）”4个项目开展了绩效评价。“乡镇卫生院建设”、“其他基层医疗卫生机构支出（基药补助）”、“基本公共卫生服务”、“其他医疗卫生与计划生育支出（乡村医生补助及医学专科生补助）”2018年绩效评价报告见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，苍溪县元坝镇中心卫生院机关运行经费支出68.56万元，比2017年增长0.87万元，增长0.66%。主要原因是人员增加导致费用增长0.87万元。
（二）政府采购支出情况
2018年，苍溪县元坝镇中心卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，苍溪县元坝镇中心卫生院共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车3辆，主要是用于120急诊急救。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入（二级预算单位事业收入情况）等。
3．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险费支出。
8．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指对个人和家庭的补助支出。
9．医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10．医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：指村卫生室补助及基药补助支出。
11．医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指村卫生室基本公共卫生服务支出。
12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指职工基本医疗保险缴费支出。
13．医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指对个人和家庭的补助支出。
14．农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：指社会扶贫医疗救助支出。
15．住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指住房公积金支出。
16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
苍溪县元坝镇中心卫生院部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
本单位属财政补助二级预算单位，无下级预算单位
（二）机构职能
苍溪县元坝镇中心卫生院是政府举办的基层公益性非营利性医疗机构，为辖区人民群众提供基本的基本医疗及公共卫生服务，承担着基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼卫生保健、计划生育业务技术服务、健康教育、公共卫生服务与管理等职责，为切实保障人民群众健康起着不可替代的作用。
（三）人员概况
2018年事业编制人数69人，年末实有人数89人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
财政资金收入526.66万元，其中社会保障和就业支出119.47万元；医疗卫生与计划生育支出361.34万元；住房保障支出45.85万元。
（二）部门财政资金支出情况
财政资金支出582.78万元，其中基本支出443.35万元，项目支出139.43万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。
（二）专项预算管理
本单位严格按照财政局下发的2018年部门预算批复文件，结合本单位实际，严格按照功能分类科目执行，合理利用资金，无违规记录。
（三）结果应用情况
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本年度本单位财务制度健全，会计核算科目设置明晰正确，资金使用方法安全、规范高效；全部实现了所有绩效目标。充分发挥了本单位的职能和作用且成效显著。
（二）存在问题
由于本单位是乡镇卫生院，人员招聘难，目前工作任务重，基本公卫卫生覆盖面广，区域范围大，很难及时且区覆盖的完成基本公共卫生工作。
（三）改进建议
希望在以后的工作在对可估因素于年初预算时予以考虑和重视，对由于上级文件下达等原因，无法及时列入年初预算又确需于年度中开展实施的项目，予以足够的资金来源预留。
附件2-1
2018年其他基层医疗卫生机构（基药补助）项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2018年度，“其他基层医疗卫生机构（基药补助）”共计预算20.56万元，主要用于村卫生室基药补助补助支出。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，本年度完成率100%，切实做到专款专用。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过该项目实施，基药制度全覆盖后医院能正常运转，进一步降低了药品价格，减轻了人民群众就医医疗中的药费负担及使乡村医生有了稳定的收入来源。
（二）绩效分析
1．项目决策
进一步降低药品价格，减轻了人民群众就医医疗中的药费负担。项目在实施过程中，严格控制经费支出，且在规定时间内按质按量完成。
2．项目管理
本年度其他基层医疗卫生机构支出项目资金合计20.56万元（全部用于村卫生室基药补助支出）严格按照指标管理，确保项目资金管理的科学规范性。
3．项目绩效
通过该项目实施，减轻了人民群众就医医疗中的药费负担及使乡村医生有了稳定的收入来源。
三、存在主要问题
由于本单位是乡镇卫生院，人员招聘难，目前工作任务重，基本公卫卫生覆盖面广，区域范围大，很难及时且区覆盖的完成基本公共卫生工作。
四、相关措施建议
希望在以后的工作在对可估因素于年初预算时予以考虑和重视，对由于上级文件下达等原因，无法及时列入年初预算又确需于年度中开展实施的项目，予以足够的资金来源预留。
附件2-2
2018年基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2018年度，“基本公共卫生服务”共计预算108.61万元，主要用于本单位和村卫生室的基本公共卫生服务支出。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，本年度完成率100%，切实做到专款专用。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过该项目的实施，提高了医院和村生室对基本公共卫生服务项目的执行能力和质量水平。进而提高了居民对基本公共卫生服务项目的知晓率和受益率。
（二）绩效分析
1．项目决策
根据基本公共卫生服务项目相关政策建立。
2．项目管理
本年度基本公共卫生服务支出项目资金合计91.38万元（全部用于医院和村卫生室基本公共卫生补助支出）严格按照指标管理，确保项目资金管理的科学规范性。
3．项目绩效
通过该项目实施，提高了医院和村生室对基本公共卫生服务项目的执行能力和质量水平。进而提高了居民对基本公共卫生服务项目的知晓率和受益率，受益群众满意度大于等于95%。
三、存在主要问题
1．财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
2．财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
四、相关措施建议
1．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2-3
2018年其他医疗卫生及计划生育乡村医生补助项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2018年度，“其他医疗卫生及计划生育（乡村医生补助）”共计预算8.26万元，主要用于村卫生室补助支出。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，本年度完成率100%，切实做到专款专用。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过该项目的实施，使乡村医生收入稳定并逐步提高。
（二）绩效分析
1．项目决策
保障乡村医生有稳定的收入。
2．项目管理
本年度其他医疗卫生及计划生育支出项目资金合计8.26万元，全部用于村卫生室补助支出，严格按照指标管理，确保项目资金管理的科学规范性。
3．项目绩效
通过该项目实施，进一步保障乡村医生的收入。受益群体满意度大于等于95%。
三、存在主要问题
乡村医生补助在需要按时发放时，还需有相应的措施监管乡村医生需要的工作是否按质按量做完做好，再根据情况相应的发放。
四、相关措施建议
建立县级和乡镇的配套联系，共同促进工作的开展。
附件2-4
2018年其他医疗卫生及计划生育医学专科生补助项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2018年度，“医疗卫生及计划生育（医学专科生补助）”共计预算2万元，主要用于医学专科生补助支出。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，本年度完成率100%，切实做到专款专用。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过该项目的实施，为贫困地区引进高学历医学人才，有效提高贫困地区医疗服务水平 。
（二）绩效分析
1．项目决策
提升基层医疗卫生机构的服务能力。
2．项目管理
本年度其他医疗卫生及计划生育支出项目资金合计2万元，全部用于医学专科生补助支出，严格按照指标管理，确保项目资金管理的科学规范性。
3．项目绩效
通过该项目实施，进一步保障基层医疗卫生机构服务能力提升。受益群体满意度大于等于95%。
三、存在主要问题
引进专科生资金财政及时下放到位，但乡镇卫生院收到的时间较长，导致发放不及时。
四、相关措施建议
有效管控，及时监控是否到位。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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