目    录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

附件1 

附件2 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

一是负责对全县受监工程质量安全进行监督管理。受理建设项目质量安全监督注册，巡查施工现场工程建设各方主体的质量安全行为及工程实体质量安全。

二是核查参建人员的资格，监督工程竣工验收。

三是处理受监工程质量投诉。

四是负责建设工程施工现场安全生产专项检查的组织协调工作，参与建设工程施工安全事故的调查及应急突发事件的处理。

（二）2018年重点工作完成情况

一是进一步加强了对房屋建筑和市政基础设施工程的质量安全管理。严格落实了参建各方主体责任，督促工程参建各方强化质量责任意识，健全质量保障体系，积极推进工程质量管理标准化，提高工程项目质量管理和过程控制水平。严格执行了工程质量终身责任书面承诺、永久性标牌、质量信息档案等制度，全面落实质量终身责任。重点对涉及公共利益和公共安全的工程地基基础、主体结构、工程竣工等关键部位、环节验收的监督检查。对边坡工程、人工挖孔桩工程等分项工程涉及到物体打击、机械伤害、高处坠落、坍塌等容易发生事故的方面进行了专项检查，杜绝了质量安全事故的发生。

二是强化了对监理企业的管理。每季度对我县在建工程监理工作考评和核查，对项目监理机构人员到岗情况不定时进行抽查，进一步规范监理工作。

三是加大质量通病防治，有效抑制投诉。组织开展了针对渗漏、裂缝、空鼓、铝合金窗型材壁厚不足、混凝土表观质量差等质量常见问题的专项治理活动，大幅度减少了工程质量通病出现，有效抑制各类质量投诉。

四是加大对违法建设行为的查处力度。2018年共查处施工企业6家，监理企业3家，收入罚没收入26万元。

二、机构设置

苍溪县建设工程质量安全监督站下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。苍溪县建设工程质量安全监督站属一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计740.34万元。与2017年相比，收、支总计各增加183.21万元、136.31万元，增长75.93%。主要变动原因是项目经费增加。 

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计388.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入201.90万元，占52.1%；政府性基金预算财政拨款收入186.37万元，占47.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计352.07万元，其中：基本支出180.92万元，占51.49%；项目支出171.15万元，占48.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计740.34万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加183.21万元、136.31万元，增长75.93%。主要变动原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2018年一般公共预算财政拨款支出180.92万元，占本年支出合计的51.39%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少28.84万元，下降13.75%。主要变动原因是人员减少2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2018年一般公共预算财政拨款支出180.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出141.96万元，占78.47%；教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出19.76万元，占11.02%；医疗卫生支出6.42万元，占3.55%；住房保障支出12.77万元，占6.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2018年一般公共预算支出决算数为180.92万元，完成预算88.07%。其中：

1．一般公共服务（类）城乡社区支出（款）建设市场管理与监督（项）: 支出决算为141.96万元，完成预算87.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少2人。

2．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为12.77万元，完成预算133.30%，决算数大于预算数的主要原因是年终目标绩效奖纳入缴费基数。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.76万元，完成预算82.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少2人。

4．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.42万元，完成预算71.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出180.92万元，其中：

人员经费158.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费22.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成预算10.5%，决算数小于预算数的主要原因是节俭支出。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0.21万元，完成预算10.5%。公务接待费支出决算比2017年减少0.97万元，下降82.20%。主要原因是节俭支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.21万元，具体内容包括：上级主管部门调研和检查工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出171.15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2018年项目编制项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标。预算执行过程中，严格按照设定的绩效目标实施项目，确保财政资金使用效益。年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对全县工程建设安全发挥重要作用。本部门还自行开展高速路口A1、A2段工程款项目绩效自评，从评价情况来看，高速路口A1、A2段工程款项目质量完成有保障，群众满意度较高。

（二）项目绩效目标完成情况
    本部门在2018年度部门决算中反映高速路口A1、A2段工程款项目1个项目绩效目标实际完成情况。高速路口A1、A2段工程款项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数186.37万元，执行数为171.15万元，完成预算的91.83%。通过项目实施，保障高速公路至嘉陵江大桥段道路景观照明工程A1、A2段顺利完工，并完成竣工验收，彻底改变了县城南出口的形象，提升了城市品味，促进了高速路口A1、A2段过往行人车辆通行安全，群众认可度较高。发现的主要问题：项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县建设工程质量安全监督站2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对高速路口A1、A2段工程款项目开展了绩效评价，《高速路口A1、A2段工程款项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况 

2018年，苍溪县建设工程质量安全监督站机关运行经费支出22.69万元，比2017年减少10.09万元，下降30.78%。主要原因是单位人员减少2人。

（二）政府采购支出情况 

2018年，苍溪县建设工程质量安全监督站部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况 

截至2018年12月31日，苍溪县建设工程质量安全监督站部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分    名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗费（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

1４．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1 

苍溪县质安站2018年部门整体支出绩效评价报告 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县建设工程质量安全监督站内设机构4个：办公室、监督一室、监督二室、监督三室。

（二）机构职能

苍溪县建设工程质量安全监督站主要负责对全县受监工程质量安全进行监督管理。受理建设项目质量安全监督注册，巡查施工现场工程建设各方主体的质量安全行为及工程实体质量安全。核查参建人员的资格，监督工程竣工验收，处理受监工程质量投诉，负责建设工程施工现场安全生产专项检查的组织协调工作，参与建设工程施工安全事故的调查及应急突发事件的处理。

（三）人员概况

苍溪县建设工程质量安全监督站2018年有在岗事业编制18人，临时人员2人，退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年苍溪县建设工程质量安全监督站财政拨款收入为388.27万元，其中政府性基金拨款186.37万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年苍溪县建设工程质量安全监督站财政拨款支出为352.07万元。其中基本支出180.92万元，项目支出171.15万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1．苍溪县建设工程质量安全监督站前期设计绩效评价指标体系。着重核查“三公”经费及资金管理。通过是考察绩效考评分析，从而编制综合报告。

2．及时报送确保未发生迟报现象，认真学习预算编制要求，严格执行预算的刚性，认真执行部门决算编制和审查，确保预算编制质量。

3．进行财务管理设置内部管理制度，严格要求会计核算的准确性。熟知财政政策执行中公务卡改革，政府采购政策，非税收入征收管理。严格遵守财经纪律做到无违规违纪。

（二）专项预算管理

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

严格按照规定做到专款专用，充分发挥资金使用绩效，建立健全公共设施，打造城市最优，使服务对象满意。

（三）结果应用情况

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

通过项目建设等进行自评仍有不断提高，部分工作合理听取建议进行不断改善。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

在县财政局精心指导下，在局班子和财务人员的精打细算严格审核下，严守财经纪律，科学调配合理安排，达到财政资金取之于民用之于民，服务对象满意度较高。

（二）存在问题

在项目实施过程中，由于工程量的复杂性，项目部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有偏差。

（三）改进建议

科学编制预算，尽量压缩变动性的，有控制空间的费用项目。加强财务管理，严格财务审核。

附件2 

2018年高速公路至嘉陵江大桥段道路景观照明工程A1、A2段项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

苍溪县高速公路至嘉陵江大桥段道路景观照明工程A1、A2段由苍溪县建设工程质量安全监督站作为建设单位，该项目主要建设内容及规模为：对高速公路至嘉陵江大桥A1、A2段道路原安装的路灯进行拆除，新建玉兰灯41套，混凝土包管2300米，铜芯电缆2400米，配电箱1台，项目总投资171.15万元。该项目计划于2015年11月1日底前全面完工，建成后对高速公路至嘉陵江大桥段道路景观照明条件作出改善，为周边照明带来便利，同时到达节能减排的目的。

本部门对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。

项目评价实施方案情况：按相关国家标准，安装玉兰灯41盏，铺设电缆2400米满足过往车辆和群众夜间出行，提升夜间安全。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为98分。

（二）绩效分析

1．项目决策

2015年9月21日，苍溪县发改局下发《关于下达高速公路至嘉陵江大桥段道路景观照明工程投资计划的通知》（苍发改投资〔2015〕175号文件），2015年9月21日县政府财政投资评审中心下发《高速公路至嘉陵江大桥段道路景观照明工程B3段政府投资项目评审报告》（评字〔2015〕206号文件），对该项目进行了评审确定。该项目为政府招标采购项目，相关采购程序符合规定。

2．项目管理

（1）资金分配。该项目由县级财政解决资金186.37万元，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

（2）资金管理情况。财政资金到位会，本部门立即向施工方进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（3）财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。

（4）组织实施情况。为圆满顺利完成高速公路至嘉陵江大桥段道路景观照明工程A1、A2段建设项目，县质安站落实专人负责项目建设工作。在项目实际建设中设立甲方代表，甲方代表主要负责项目实施工程中项目经理难以协调、解决的问题，监督工程建设，汇报项目建设情况。承建方由项目经理负责项目具体建设。项目预期目标为：对高速公路至嘉陵江大桥A1、A2段道路原安装的路灯进行拆除，新建玉兰灯47套，混凝土包管3020米，铜芯电缆2900米，配电箱1台。实际完成目标为：如期完成对高速公路至嘉陵江大桥A1、A2段道路原安装路灯的拆除，由于高速路收费站处大型广告牌未拆除，导致6盏玉兰灯无法安装，所以新建玉兰灯41套，混凝土包管2300米，铜芯电缆2400米，配电箱1台。项目预算资金186.37万元，实际171.15万元。

3．项目绩效

（1）项目目标完成情况。该项目施工方按照合同约定，如期完成对高速公路至嘉陵江大桥段道路原安装的路灯的拆除，由于高速路收费站处大型广告牌未拆除，导致6盏玉兰灯无法安装，所以新建玉兰灯41套，混凝土包管2300米，铜芯电缆2400米，配电箱1台。经验收，所有建设内容均符合国家标准，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，未超出预算。

（2）项目效益情况。该项目建成后，有效改善了高速公路至嘉陵江大桥段道路景观照明条件，为周边照明带来便利，方便群众和过往车辆夜间通行，提升了县城南出口的形象和城市品位。同时，所安装的路灯到达节能高效的目的，用电量下降6%左右，群众满意度较高。通过走访调查，该项目群众满意度达98%以上，为保障和改善民生起到积极作用。

三、存在主要问题

通过项目经费支出使用加强了本部门对城市环境秩序的管理力度，提升了城市环境。但在项目的实施过程中有些工作还需要改进，主要问题是：在项目实施过程中，由于工程量的复杂性，项目部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有偏差。

四、相关措施建议

科学编制预算，尽量压缩变动性的，有控制空间的费用项目。加强财务管理严格财务审核。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表