目　　　  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分　　 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．医疗救护:负责全镇人民日常医疗诊疗救护工作。

2．预防保健:协同疾病预防、保健部门完成全镇人民疾病控制、预防保健等相关工作。

3．健康检查:负责全镇人民日常健康体检工作。

4．计划生育:协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作，如引产、放环、人流等日常工作:

5．公共突发卫生事件应急:参与全镇范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（二）2018年重点工作完成情况

1．细化全年工作目标任务，明确当年工作重心

紧紧围绕2018年全县卫生计生工作会议的相关精神及2018年初签订的目标责任书，对其进行了细化、分解，制定了全年卫生工作目标任务方案和工作计划，完善了各项制度措施，明确了经济效益和社会效益的具体目标。二是坚持以病人为中心、以质量为核心，以管理为手段，以提高群众满意度为目标的工作方向，同时兼顾全年的党建、工会、精神文明、重点专科建设、城乡居民医疗保险、维护稳定、党风廉政建设、信访维稳、行风建设、人才工作、安全生产、禁毒防邪等工作，进行了全方位安排部署，与各科室签订了全年目标任务责任书，细化责任。三是进一步明确了院科两级管理职责，实行科主任责任追究制度，健全医疗质量管理方案，保证了各项目标任务的如期按质按量完成。 

2．认真贯彻落实作风记录深化年活动，组织开展“周三夜学”

根据相关要求，认真组织干部职工学习作风纪律深化年活动下我们应该如何做，组织开展“周三夜学”活动，并要求每位职工根据自身情况制定详细的学习计划并按照计划落实学习任务。组织全院职工进行大讨论和开展批评与自我批评。集中进行了“应该如何加强自我修养”、“如何为患者更好的服务”和“如何做一个好医生（好干部）”等内容的大讨论；班子和职工个人认真查找了问题与不足，制定出整改措施并及时进行了整改；对全体职工的学习情况进行监督考核。全年组织专题学习教育专题会议33次；健全完善制度5项。

3．继续做好党风廉政建设工作

一是推进党风廉政建设。全体党员及党员干部贯彻执行党风廉政建设责任制，充分发挥了党员先锋模范带头作用，带好了头，领好了路，班子清正廉洁，队伍积极向上。二是在“作风纪律深化年”中，全体党员干部及职工认真查找存在的问题和不足，把廉洁奉公作为重点方面加以整改，防止了滋生腐败、损害群众和患者的行为出现。三是医德医风建设加强。建立了完善的医德医风考评制度，为每位职工建立了医德医风档案。四是加强行政效能建设。健全行政效能建设各项规章制度，严格制度逗硬，医疗服务行为进一步得到规范，认真解决老百姓反映的突出问题，积极开展义诊和多项免费服务，严格查处服务中的违规违纪现象，工作效率全面提高，社会满意度达到96%。五是开展廉政警示教育，对党员领导干部实行了加强党的政治建设专题培训。

全年来无行政责任问责事件和违纪违法案件。

4．狠抓医疗护理质量和医疗安全

继续开展“以病人为中心，以提高医疗质量、规范医疗服务、强化医疗安全、降低医疗费用为核心为患者提供安全、温馨的就医环境”的专项治理活动。一是突出医疗质量、医疗安全、社会效益和群众满意度。紧紧围绕“质量、安全、服务、管理、绩效”要求，立足于向管理要质量，向管理要秩序，向管理要人才，向管理要纪律，向管理要效率，向管理要效益，推进医院管理科学化、规范化、法治化、标准化的进程。二是严格控制抗菌药物的临床运用，持续抓好麻醉药品和毒麻药品限制、精神药品的管理工作，并严格实施“五专”管理，保证了医院用药安全有效，切实维护了广大群众的身体健康和生命安全。三是加强医患沟通，防止医疗纠纷的发生。坚持预防在先、发现在早、处置在小的原则，建立健全医患纠纷预防处置机制，周密落实相关防控措施。四是继续坚持“引进来”、“走出去”的人才培养政策。全年我院已先后派出3人到上级单位进行了强化学习，有力推动了相关科室的业务发展。五是扎实做好二级医院的各项创建准备工作，力争在2019年上半年进行申报。六是结合我院实际迅速宣起讲文明、讲卫生、美化、亮化、绿化卫生院，落实“门前五包”责任制，要求科室人员上班前先打扫室内外卫生，划分责任区，每周四进行卫生大扫除，并进行检查评比，做到室内外卫生干净整洁，物品器材摆放整齐，每日产生的医疗垃圾及时焚烧进行无害化处理。为配合创建省级卫生乡镇活动，我们对病房楼墙面进行刮白更换破旧房门，对角落放灭蛇鼠虫蚁药，对卫生院花坛内的花、草、树进行修剪，浇水施肥，为患者提供一个温馨、舒适就医环境。

5．加强医院文化建设，扎实推动精神文明建设

一是先后成功创建全国满意乡镇卫生院和数字化医院。二是加强医院文化建设，增强团队协作精神，提升医院精神文明建设水平：利用“3.8”、“5.4”、“5.12”等节日，组织片区乡镇卫生院医护人员开展了急诊急救技能竞赛及体育项目比赛，既展示龙山卫计人的时代风采，又增强了片区医务人员的向心力、凝聚力，又丰富了职工的文化生活；坚持定期开展医护知识竞赛、技能比拼，在全院广大干部中形成良好的学习氛围；制作廉政建设宣传标识10幅，禁毒防邪标语10幅，安全生产标牌20幅。

6．项目建设工作得到全面落实

2018年以来，我院在上级主管部门的关心和支持下，在中医馆改造、院坝改造、文化墙的建设、住院部一楼改造等几个方面得到全面落实，并已初步取得成效，住院部内科病房升级改造已经全面完工，中医馆改造、文化墙建设、院坝硬化项目正在实施中，预计年底完工并投入使用。

7．公共卫生工作得到全面提升

一是疾病预防控制工作稳步推进。首先加强对传染病筛查报告事项，全年报告2例疑似麻疹，1例肺结核，无漏报；基础免疫接种率达到95%，新生儿乙肝首针接种率达到100%，及时做好了流动儿童预防接种工作；强化对疟疾、高血压、肺结核、糖尿病等慢病的健康宣教，提高了老百姓防病治病意识。

二是妇幼保健工作得到有序开展。积极实施农村孕产妇住院分娩补助和叶酸增补及宫颈癌免费检查项目工作。年内农村孕产妇住院分娩补助217人。叶酸增补123余人，发放叶酸342余瓶；全年活产数271人，产妇数271人，住院分娩率100%，高危孕妇住院分娩53人，住院分娩率100%；加强了产前检查和产后访视，产前检查217人，产后访视100%；7岁以下儿童数1441人，系统保健管理878人，6岁以下儿童861人，3岁以下儿童723人，系统保健管理760人,5岁以下儿童无死亡，无新生儿死亡，无婴儿死亡。对各幼儿园儿童健康体检2次，新生儿疾病筛查271人，办理出生医学证明64份；艾滋病、梅毒、乙肝免费检查283人,发放孕期、产期和哺乳期保健知识宣传资料2450余份。

三是城乡居民医保工作完成到位。1—10月份完成本地住院报帐1350人次，报费215万余元；贫困患者住院报账13.28万元，人次742人；慢病门诊报账1.14万元，人次143人；城镇职工住院报账5.99万元，住院人次39人，门诊报账4.02万元，人次328人。

四是居民健康档案建立完善。健全居民健康档案25405份，完成重点监测的高血压病人档案1673人、糖尿病人档案563人、重症精神病人档案106人。

五是成立6个健康团队加强对高血压、糖尿病和65岁以上老人健康监管。

通过以上工作，我院今年公共卫生工作取得了全县第一的好成绩。

8．强力推进卫计扶贫工作

我镇辖30个村和两个居委会，共有贫困家庭 1265 户， 共计4203 人，其中因病致贫返贫的 1842人，今年以来，我院继续开展贫困人口精准识别工作，新识别出 29类重大疾病患者共 203 人，继续加强医疗救助政策的宣传，1-10月我院共收治贫困患者 742人次，严格落实了医疗救助的惠民政策，1-11月我院又组织6个健康团队下村对4203名贫困人口进行了免费健康体检，并完成了家庭医生签约服务工作。桑林和凉桥村的卫生室新建，八一、五星、塘山、茨林、宝林、柏杨、南阳村卫生室改建。村医已搬进并开展工作。

我院成立了6个健康团队、每个团队负责5个行政村。每月一次到各村开展相应工作。利用团队人员从4月份开始对贫困户入户宣讲医疗救助政策、并开展了精准再识别，全镇共识别203人。对精准是别的贫困患者上报县级专家讨论并拟定治疗方案。所有纸质资料装订成册，并录入省级扶贫系统，截止2018年11月，已有278人精准识别患者在我院住院治疗，并享受了相应的医疗救助政策。

卫计扶贫的重点是医疗救助工作，我院一直非常重视该项工作。严格执行贫困患者住院自付不超过总费用的10%的医疗救助政策。突出做好分级诊疗救助政策。凡来我院就诊的贫困户患者做到能门诊治疗就不住院治疗、能吃药治疗就不输液治疗、大大减轻了贫困患者的就医负担。1-10月我院共收治住院患者1350人、住院总费用296.39万元。共计报销214.69万元。真正的不折不扣的落实了相关的医疗救助政策。

贫困户每两年一次免费体检，2018年我院对我镇所有贫困户开展免费体检。安排临近场镇的村利用逢场天到医院进行八项免费体检。距离较远的村就组织医院团队、特检人员、公卫人员到各村体检。通过村组干部及乡村医生通知在家未参加第一次体检的贫困户人员再次组织体检。1-10月以来全镇共体检在家贫困患者3766人。对在外务工的贫困户人员进行电话告知其年终回家再组织体检。对所有贫困患者体检档案进行了专柜专盒并分村分病种管理。做到每位贫困人员档案规范、真实。

9．工会和关心下一代工作完成好

工会加强了民主管理与监督，积极开展了各项主题实践活动，强化法律法规的学习与贯彻，认真化解内部矛盾，维护职工权益和单位团结稳定；加强对青年职工的教育、学习，开展全镇幼儿园儿童的健康体检，集中对中小学生实施疾病预防控制宣传和预防接种，对贫困户子女进行帮扶，积极捐款捐物献爱心，软件资料归档好，较好地完成了关心下一代工作各项任务。

10．片区卫生管理得到加强

按照管理职责由卫生办牵头对辖区内各乡镇卫生院、各村卫生室进行管理监督。全年到乡镇卫生院进行业务指导、检查公共卫生工作13次，及时化解了一些矛盾纠纷；坚持每季度1次村卫生室工作巡查，及时纠正违规打针输液行为，维护了医疗安全；坚持每半年2次的业务培训，提升了乡镇卫生院和村卫生室的服务能力；定期打击非法行医，年内共查处无证执业人员6起；对中小学、自备水源、水厂及公共场所日常巡查90余次。

通过以上工作，全年实现医疗业务总收入620万元，完成住院床日近7千个和门诊4.2万人次。

2019年工作，任重道远。我院将在县卫计局的统一领导下，巩固现有成绩，克服当前困难，继续坚持服务好群众为出发点，强化党风廉政建设，扎实开展行业作风专项整治，不折不扣地贯彻落实好上级各项决策部署，做实脱贫攻坚，抓好安全生产，优化就医环境，维护团结稳定大局，推进单位各项工作全面进步。

二、机构设置

龙山镇中心卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入龙山镇中心卫生院2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2737.08万元。与2017年相比，收、支总计增加153.41万元，增长6%。主要变动原因是财政补助收入增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1432.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入624.06万元，占43.5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入808.38万元，占56.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1304.64万元，其中：基本支出1005.07万元，占77%；项目支出299.56万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1305.23万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加203万元，增长18.4%。主要变动原因是公卫资金拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出681.16万元，占本年支出合计的52.2%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加104.38万元，增长20%。主要变动原因是公卫资金拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出681.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出56.62万元，占8.3%；医疗卫生支出540.66万元，占79.4%；住房保障支出14.35万元，占2.1%；农林水（类）支出69.53万元，占10.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为681.16万元，完成预算100%。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为56.62万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

2．医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为540.66万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

3．医疗卫生与计划生育（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为69.53万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.35万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出381.61万元，其中：

人员经费381.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算90%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是120出车次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）费支出。

开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务接待费支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位资金合理运用，项目完成情况良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看达到了预期目标。

（二）项目绩效目标完成情况
    本部门在2018年度部门决算中反映“专科生项目”“中医专项”“基本公共卫生”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1．专科生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了优质卫生人才下沉，推进了卫生人才增量提质。发现的主要问题：现有引进专科生还不足以弥补基层医疗卫生单位医资力量不足的问题。下一步改进措施：将继续加大力度引进医学专科生人才。

2．中医专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为13万元，完成预算的130%。通过项目实施，提高了基层中医药服务能力，完善了基层中医药服务体系。发现的主要问题：随着现在社会上对中医的轻视和网络上一些对中医的偏见造成了广大人民群众对中医的不信任。下一步改进措施：将继续提高我院的中医药服务能力，完善我院基层中医药服务体系，推动我院的中医药文化建设。

3．基本公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，建立健全了“权责明晰、任务明确、工作规范及上下联动”的监督体系，从而使辖区广大人民群众的基本公共卫生安全得到有力保障。发现的主要问题：人民群众的基本公共卫生项目的认识不足，健康的生活方式未养成。下一步改进措施：促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，提高居民健康素质。

4．乡村医生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.48万元，执行数为15.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了乡村医生收入，更好的服务了广大人民群众。发现的主要问题：乡村医生能力参差不齐，个别乡村医生隐遁守旧，缺乏与时俱进的意识。下一步改进措施：将定期举行乡村医生能力培训提高班，加强乡村医生医疗服务能力。

5．健康扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数69.53万元，执行数为69.53万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面提升了贫困人口健康水平，较好地解决了贫困人口“因病致贫、因病返贫”问题，为提升脱贫成效、实现全面小康提供坚强有力的健康保障。发现的主要问题：大部分贫困户已脱贫，个别贫困户脱贫意识不强，自力更生意识淡薄，不肯勤劳，懒惰思维严重。下一步改进措施：继续加大对贫困户脱贫意识的提高，让其认识到自身才是脱贫的关键，一味的只想着靠外部力量的帮助终究还是如无源之水无本之木。

（三）部门开展绩效评价结果

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县龙山镇中心卫生院部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位自行组织对“专科生项目”“中医项目”“基本公共卫生服务”“其他医疗卫生与计划生育支出（乡村医生补助）”及“ 社会发展（健康扶贫）”5个项目开展了绩效评价。《“专科生项目”“中医项目”“基本公共卫生服务”“其他医疗卫生与计划生育支出（乡村医生补助）”及“ 社会发展（健康扶贫）项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，苍溪县龙山镇中心卫生院机关运行经费支出52.87万元，比2017年减少6.8万元，下降11%。主要原因是2018年节约控制办公经费而导致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，苍溪县龙山镇中心卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，苍溪县龙山镇中心卫生院共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于120急诊急救。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 　　　名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 　　　附　　件

附件1

苍溪县龙山镇中心卫生院部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

龙山镇中心卫生院属二级预算单位，无下属二级单位。

（二）机构职能

1．医疗救护:负责全镇人民日常医疗诊疗救护工作。

2．预防保健:协同疾病预防、保健部门完成全镇人民疾病控制、预防保健等相关工作。

3．健康检查:负责全镇人民日常健康体检工作。

4．计划生育:协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作，如引产、放环、人流等日常工作:

5．公共突发卫生事件应急:参与全镇范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（三）人员概况

龙山镇中心卫生院编制人数52人，2018年底在岗在编74人，长期编外聘用人员22人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

财政资金收入624.06万元

（二）部门财政资金支出情况

财政资金支出681.17万元，社会保障和就业支出56.62万元，医疗卫生支出540.66万元，住房保障支出14.35万元，农林水支出69.53万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。

（二）专项预算管理

本单位严格按照财政局下发的2018年部门预算批复文件，结合本单位实际，严格按照功能分类科目执行，合理利用资金，无违规记录。

（三）结果应用情况

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本年度本单位财务制度健全，会计核算科目设置明晰正确，资金使用方法安全、规范高效；全部实现了所有绩效目标。充分发挥了本单位的职能和作用且成效显著。

（二）存在问题

1．现有引进专科生还不足以弥补基层医疗卫生单位医资力量不足的问题。

2．随着现在社会上对中医的轻视和网络上一些对中医的偏见造成了广大人民群众对中医的不信任。

3．人民群众的基本公共卫生项目的认识不足，健康的生活方式未养成。

4．乡村医生能力参差不齐，个别乡村医生隐遁守旧，缺乏与时俱进的意识。

5．大部分贫困户已脱贫，个别贫困户脱贫意识不强，自力更生意识淡薄，不肯勤劳，懒惰思维严重。

（三）改进建议

1．将继续加大力度引进医学专科生人才。

2．将继续提高我院的中医药服务能力，完善我院基层中医药服务体系，推动我院的中医药文化建设。

3．促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，提高居民健康素质。

4．将定期举行乡村医生能力培训提高班，加强乡村医生医疗服务能力。

5．继续加大对贫困户脱贫意识的提高，让其认识到自身才是脱贫的关键，一味的只想着靠外部力量的帮助终究还是如无源之水无本之木。

附件2-1

2018年专科生项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年度，“专科生项目”共计预算22万元，主要用于本单位专科生引进项目支出。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，本年度完成率100%，切实做到专款专用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1．预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

2．预算管理方面，制度执行总体有效。

（二）绩效分析

1．项目决策

通过重心下移聚才、精准灵活招才、订单培养备才、普遍轮训育才、激励关怀留才等举措，加快培育壮大医疗卫生管理精英，积极推进应届医学类专业专科及以上毕业生到基层卫生院服务。

2．项目管理

严格按照上级主管部门指标管理，确保项目资金管理的科学规范性。

3．项目绩效

成功引进8位医学专科生，积极推进了我院的医疗质量，壮大了我院的医疗卫生实力，夯实了基层卫生院的医疗基础。

三、存在主要问题

1．现有引进专科生还不足以弥补基层医疗卫生单位医资力量不足的问题。

四、相关措施建议

1．将继续加大力度引进医学专科生人才。

附件2-2

2018年中医专项项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年度，“专科生项目”共计预算10万元，主要用于本单位打造中医馆建设项目支出。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，本年度完成率100%，切实做到专款专用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1．预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

2．预算管理方面，制度执行总体有效。

（二）绩效分析

1．项目决策

提高我院中医药服务能力，推动中医药文化建设，在继承传统的基础上创新发展，与时俱进，充分体现中医药文化特色。

2．项目管理

严格按照上级主管部门指标管理，确保项目资金管理的科学规范性。

3．项目绩效

提高了我院的中医药服务能力，完善了我院基层中医药服务体系，推动了我院的中医药文化建设。

三、存在主要问题

1．随着现在社会上对中医的轻视和网络上一些对中医的偏见造成了广大人民群众对中医的不信任。

四、相关措施建议

1．将继续提高我院的中医药服务能力，完善我院基层中医药服务体系，推动我院的中医药文化建设。

附件2-3

2018年基本公共卫生项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年度，“基本公共卫生项目”共计预算150万元，主要用于本单位基本公共卫生项目支出。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，本年度完成率100%，切实做到专款专用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1．预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

2．预算管理方面，制度执行总体有效。

（二）绩效分析

1．项目决策

促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，提高居民健康素质。

2．项目管理

严格按照上级主管部门指标管理，确保项目资金管理的科学规范性。

3．项目绩效

一是疾病预防控制工作稳步推进。首先加强对传染病筛查报告事项，全年报告2例疑似麻疹，1例肺结核，无漏报；基础免疫接种率达到95%，新生儿乙肝首针接种率达到100%，及时做好了流动儿童预防接种工作；强化对疟疾、高血压、肺结核、糖尿病等慢病的健康宣教，提高了老百姓防病治病意识。

二是妇幼保健工作得到有序开展。积极实施农村孕产妇住院分娩补助和叶酸增补及宫颈癌免费检查项目工作。年内农村孕产妇住院分娩补助217人。叶酸增补123余人，发放叶酸342余瓶；全年活产数271人，产妇数271人，住院分娩率100%，高危孕妇住院分娩53人，住院分娩率100%；加强了产前检查和产后访视，产前检查217人，产后访视100%；7岁以下儿童数1441人，系统保健管理878人，6岁以下儿童861人，3岁以下儿童723人，系统保健管理760人,5岁以下儿童无死亡，无新生儿死亡，无婴儿死亡。对各幼儿园儿童健康体检2次，新生儿疾病筛查271人，办理出生医学证明64份；艾滋病、梅毒、乙肝免费检查283人,发放孕期、产期和哺乳期保健知识宣传资料2450余份。

三是城乡居民医保工作完成到位。1—10月份完成本地住院报帐1350人次，报费215万余元；贫困患者住院报账13.28万元，人次742人；慢病门诊报账1.15万元，人次143人；城镇职工住院报账5.99万元，住院人次39人，门诊报账4.02万元，人次328人。

四是居民健康档案建立完善。健全居民健康档案25405份，完成重点监测的高血压病人档案1673人、糖尿病人档案563人、重症精神病人档案106人。

五是成立6个健康团队加强对高血压、糖尿病和65岁以上老人健康监管。

三、存在主要问题

1．人民群众的基本公共卫生项目的认识不足，健康的生活方式未养成。

四、相关措施建议

1．促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，提高居民健康素质。

附件2-4

2018年乡村医生补助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年度，“乡村医生补助项目”共计预算15.48万元，主要用于发放乡村医生补助支出。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，本年度完成率100%，切实做到专款专用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1．预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

2．预算管理方面，制度执行总体有效。

（二）绩效分析

1．项目决策

提高乡村医生收入，切实维护乡村医生合法权益、稳定乡村医生队伍，是促进农村卫生事业发展、缩小城乡差距、实现广大农村居民人人享有基本卫生保健服务目标的重要基础。

2．项目管理

严格按照上级主管部门指标管理，确保项目资金管理的科学规范性。

3．项目绩效

提高了乡村医生收入，维护了乡村医生合法权益、稳定了乡村医生队伍，促进了农村卫生事业发展、缩小了城乡差距、实现了广大农村居民人人享有基本卫生保健服务目标的重要基础。

三、存在主要问题

1．乡村医生能力参差不齐，个别乡村医生隐遁守旧，缺乏与时俱进的意识。

四、相关措施建议

1．将定期举行乡村医生能力培训提高班，加强乡村医生医疗服务能力。

附件2-5

2018年健康扶贫项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年度，“健康扶贫项目”共计预算69.53万元，主要用于脱贫攻坚支出。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，本年度完成率100%，切实做到专款专用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1．预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

2．预算管理方面，制度执行总体有效。

（二）绩效分析

1．项目决策

切实解决贫困人员医疗负担，防止因病致贫、因病返贫。

2．项目管理

严格按照上级主管部门指标管理，确保项目资金管理的科学规范性。

3．项目绩效

全面提升了贫困人口健康水平，较好地解决了贫困人口“因病致贫、因病返贫”问题，为提升脱贫成效、实现全面小康提供坚强有力的健康保障。

三、存在主要问题

1．大部分贫困户已脱贫，个别贫困户脱贫意识不强，自力更生意识淡薄，不肯勤劳，懒惰思维严重

四、相关措施建议

1．继续加大对贫困户脱贫意识的提高，让其认识到自身才是脱贫的关键，一味的只想着靠外部力量的帮助终究还是如无源之水无本之木。

第五部分 　　　附　表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表