目  　　　录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 　　　部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

按照国家卫生法律法规规定，依法履行公共卫生、职业与放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育、食品标准备案等监管职能；依法具体实施卫生计生行政许可、监督检查和行政处罚；开展卫生计生法律、法规、标准宣传教育和咨询；承担县卫计局交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

一是加强学习，全力打造学习型单位。加强政治学习和业务学习，进一步坚定全体干部职工政治信仰，使干部职工的整体业务素质、执法水平得到了进一步提高。

二是加强内部管理，建章立制，促进效能建设。加强单位内部管理，以制度管人；严格执行中央八项规定，杜绝“吃、拿、卡、要”等不良行为。强化日常卫生监督工作稽查考核，提高执行力，无渎职事件发生。

三是加强日常卫生监督工作。加强饮用水卫生监督，积极开展生活饮用水卫生宣传，加大城镇集中式生活饮用水日常监督检查力度，确保广大人民群众饮用水安全；加大公共场所卫生监督力度，积极开展公共场所日常卫生监督检查和组织从业人员卫生健康知识培训工作，严厉查处公共场所经营单位卫生违法行为；强化学校卫生和传染病防治监督工作，加强学校、生活饮用水卫生、医疗卫生机构、传染病防控等工作重点进行监督检查；维护医疗秩序，打击各种非法行医行为；提高行政效能，加强卫生行政许可审批工作。

四是积极开展精准扶贫工作。

五是承建四川省血液安全培训基地。

二、机构设置

苍溪县卫生和计划生育监督执法大队属于参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计672.09万元。与2017年相比，收、支总计增加287.28万元，增长74.66%。主要变动原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增加、在职职工住房公积金解缴（计提）比例调整等。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计340.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入340.76万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计331.33万元，其中：基本支出278.65万元，占84.10%；项目支出52.68万元，占15.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计672.09万元。与2017年相比，收、支总计增加287.28万元，增长74.66%。主要变动原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增加、在职职工住房公积金解缴（计提）比例调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出331.33万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加121.16万元，增长57.65%。主要变动原因是新入职十名公务员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出331.33万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）26.05万元，占7.86%；医疗卫生与计划生育支出（类）295.30万元，占89.13%；住房保障支出（类）9.98万元，占3.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为331.33万元，完成预算100%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为26.05万元，完成预算100%，

2．医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生和计划生育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为233.26万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为12.41万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.36万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）其他医疗卫生和计划生育支出（项）:支出决算为0.27万元，完成预算100%。

3．住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出278.65万元，其中：

人员经费214.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费64.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是单位严格执行公务接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.02万元，增长1.01%。主要原因是四县三区和相邻单位来我单位调研和指导工作的次数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次，400人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：接待省卫计委和省卫生和计划生育监督执法总队领导共计20批次60人次，支出0.44万元；接待广元市卫计委和市卫生和计划生育执法总队领导共计40批次140人次，共支出0.7万元；接待四县三区卫计局和执法大队领导及同仁共计50批次200人次，共支出0.86万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对卫生监督机构项目、重大公共卫生专项项目、其他医疗卫生和计划生育支出项目（四川省血液安全培训基地项目）、扶贫项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：1．规范公共场所经营秩序，日常监管率达95%以上。2．大力整顿医疗市场，严厉打击非法行医行为，规范我县医疗市场秩序。3．开展了公共场所传染病防治卫生监督专项工作，成立了专项小组，制定了工作方案。4．扎实开展打击“两非”行动，“两非”工作取得新突破。5．保障全县人民生活饮用水饮用安全，强化了突发公共卫生事件应急机制，加强传染病防治、生活饮用水、放射卫生、学校卫生监督。我部门能专款专项使用资金，使年初的预算能合理规范的用于各项目业务上，达到了年初的预算指标。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看各项目支出预算到位，管理有序，监督扎实，完成时效快。不仅保障了日常工作的开展，更重要的是维护了全县卫生行业的健康秩序，保障了人民群众的生命安全。

（二）项目绩效目标完成情况
     本部门在2018年度部门决算中反映“卫生监督机构项目”“重大公共卫生专项项目”“其他医疗卫生和计划生育支出项目”“扶贫项目”4个项目绩效目标实际完成情况。

1．卫生监督机构项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是加强医疗机构监管，规范医疗服务市场秩序；二是规范了我县公共场所的卫生管理，改善公共场所的卫生环境；三是确保全县学校卫生和饮水安全。发现的主要问题：监督力量的配置与上级要求达到的监管效果不相匹配。下一步改进措施：抓紧工作协调，竭尽全力完成全县卫生监督任务，续加强医疗机构相关专项整治工作，通过集中整治，进一步规范我县医疗服务市场，确保广大人民群众就医安全。

2．重大公共卫生专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.41万元，执行数为12.41万元，完成预算的71.28%。通过项目实施，对全县学校及托幼机构传染病防控工作、生活饮用水卫生工作、突发公共卫生事件应急处置工作、教学卫生及生活环境检测工作、学校医疗机构、保健室工作等进行了专项执法检查。发现的主要问题：全县很多学校的教学环境不达标，教室的人均使用面积不够；部分寄宿制学校未配备保健室或医务室；公共场所清洗消毒工作无记录，使用的消毒产品存在过期现象。下一步改进的措施：将卫生监督反应的情况上报上级相关部门；加大执法力度，提升执法水平，保障公共场所卫生安全。

3．四川省血液安全培训基地项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.41万元，执行数为0.27万元，完成预算的2.16%。该项目实施，旨在提高全省血液监督执法水平，提升基层和新晋执法人员工作能力，通过多种培训方式加深学习成果。发现的主要问题：由于缺乏血液安全知识方面的专家造成培训基地在建设过程中进度缓慢，展示的许多知识点存在误差。下一步改进的措施：请教血液安全方面相关领导专家，保证项目建设优质优量。

4．2018年未实施扶贫项目。项目全年预算数2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县卫生和计划生育监督执法大队2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对卫生监督机构项目、重大公共卫生专项项目、四川省血液安全培训基地项目、扶贫项目开展了绩效评价，《卫生监督机构项目2018年绩效评价报告》、《重大公共卫生专项项目2018年绩效评价报告》、《四川省血液安全培训基地项目2018年绩效评价报告》、《扶贫项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，苍溪县卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出64.04万元，比2017年增加12.53万元，增长24.33%。主要原因是新增10名公务员,造成机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，本部门政府采购支出总额53.7万元，其中：政府采购工程支出53.7万元。主要用于四川省血液安全培训基地建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有0辆车。

第三部分　　  名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指职工基本养老保险支出。

9．医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:主要指用于人员工资、办公费、公车运行费、接待费、印刷费、邮电费、维修维护费、劳务费和其他商品服务等支出。

10．医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）: 主要指用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

11．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指缴纳职工医疗保险费用。

12．医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:主要指用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）其他医疗卫生和计划生育支出（项）:主要指用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

14．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指缴纳职工住房公积金费用。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 　　　附　件

附件1

苍溪县卫生和计划生育监督执法大队2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县卫生和计划生育监督执法大队由办公室、稽查股、医疗卫生一中队、医疗卫生二中队、公共卫生监督中队五个职能股室组成。

(二)机构职能

按照国家卫生法律法规规定，依法履行公共卫生、职业与放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育、食品标准备案等监管职责。依法具体实施卫生计生行政许可、监督检查和行政处罚。负责卫生计生监督信息的收集、采集、汇总、核实、分析和上报。开展卫生计生法律、法规、标准宣传教育和咨询；承担县卫计局交办的其他任务。

（三）人员概况

苍溪县卫生和计划生育监督执法大队部门预算实有编制内在职人数24人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制24人。离退（职）休人员9人。遗属补助1人。其他人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年本部门年收入合计340.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入340.76万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2018年本部门年支出合计331.33万元，其中：基本支出278.65万元，占84.10%；项目支出52.68万元，占15.90%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格按照财政部门要求制定本部门绩效目标，2018年度目标任务全部完成，预算编制准确，严格财政预算调整计划，加快各项资金执行进度，较好完成年度预算目标，无违规违纪情况。

（二）专项预算管理

本部门严格按照专项资金申请、审核、审批、拨付程序,确保专款专用，严禁挤占、挪用、滞留专项资金。严格遵循项目支出预算管理的准则，合理规划、科学分配资金，认真完成了卫生监督机构项目和重大公共卫生专项项目，加快推进其他医疗卫生和计划生育支出项目的实施。

（三）结果应用情况

2018年，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年本部门较好地完成了各项工作的年初目标任务，有效的保障了我县老百姓的卫生安全。提高了公共场所的卫生质量，打击了医疗卫生行业的非法行为，改善和提高了学校师生的教学环境，取得了良好的社会效益。

（二）存在问题

1．财务管理方面，会计核算还不够细致，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

2．部门整体绩效评价工作是意向长期性的工作，专业性强，建议财政部门进一步加强开展业务培训。

（三）改进建议

1．逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

2．加强学习培训，由于绩效评价工作专业性强，对于单位负责人、财务分管领导和财务人员必须进行专业培训，才能自上而下真正推动单位预算绩效管理工作，发挥出绩效评价在资金管理上的作用。

附件2

2018年卫生监督机构项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据绩效评价的相关要求，我部门请教县财政局和县卫计局相关领导商讨制定了2018年卫生监督机构项目评价方案。明确所需资料清单，进行了人员和时间安排等准备工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查项目支出有关账目，收集整理项目支出相关资料，通过核实数据，对提供的材料结合实际情况进行综合分析、归纳汇总。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

按照工作方案确定的指标体系及评分标准，通过解读相关文件、数据采集、访谈、数据分析和报告撰写等环节，对2018年卫生监督机构项目资金绩效进行客观评价，项目总体组织比较规范，项目目标完成情况总体良好，基本上实现了预期目标。

（二）绩效分析

1．项目决策

我部门卫生监督项目资金主要用于对全县医疗卫生、公共场所、学校卫生、饮水单位开展日常监督检查；对全年重大节日活动进行卫生保障；查处各种投诉举报案件等。按照市卫生和计划生育监督执法支队和县卫计局的方案具体实施，县财政局负责资金统筹、落实和调拨。

2．项目管理

由于卫生监督机构类项目，为非建设类项目，故我部门严格按照“项目实施有计划、经费使用有审批、项目完成有总结”来管理项目资金。2018年该项目到位资金40万元，资金支出40万元，资金执行率100%。按照县财政局经费管理制度，加大项目执行力度，按项目预算执行，确需调整预算的按程序上报调整，以保证资金使用高效。执行情况向上级部门报告并公示，接受社会大众监督，杜绝了虚报、冒领、挤占等行为，程序规范，管理到位。

3．项目绩效

2018年卫生监督机构项目切实加强了公共场所卫生监管，确保证照齐全，亮证经营，卫生管理制度完善，台账记录规范，消毒制度落实，从业人员持证上岗；定期组织开展校园周边环境专项检查，净化未成年人成长环境；切实加强饮用水卫生监管，确保集中式供水、自备供水单位、二次供水单位有卫生许可证，管理规范，供水区域环境卫生符合要求，各项防护措施到位，从业人员持证上岗。全年共检查1800余家单位，出具1000余份监督意见书，责令整改110余家，立案查处30余家，保障了全县人民群众的卫生安全。

三、存在主要问题

监督力量的配置与上级要求达到的监管效果不相匹配。随着新法律、法规的出台和各项专项整治的开展，对相对人监管要求日益提高，专项整治及长效管理机制推行中监督力量牵制很大，整治力度受到限制。

四、相关措施建议

抓紧工作协调，竭尽全力完成全县卫生监督任务，加强医疗机构相关专项整治工作，通过集中整治，进一步规范我县医疗服务市场，确保广大人民群众就医安全。

附件3

2018年重大公共卫生专项项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据绩效评价的相关要求，我部门请教县财政局和县卫计局相关领导商讨制定了2018年重大公共卫生专项项目评价方案。明确所需资料清单，进行了人员和时间安排等准备工作。通过核实数据，对提供的材料结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

按照工作方案确定的指标体系及评分标准，通过解读相关文件、数据采集、数据分析等环节，对重大公共卫生专项项目资金绩效进行客观评价，项目总体组织比较规范，项目目标完成情况总体良好，确保了全县公共卫生合格。

（二）绩效分析

1．项目决策

为进一步规范我县公共场所的公共用具、用品的消毒，公共场所的卫生管理，改善公共场所的卫生环境。确保全县师生教学环境安全，传染病防控到位。为了有效地防止饮用水卫生引起的危害健康事故的发生，切实做好饮用水卫生管理工作。

2．项目管理

项目严格按批复使用资金。按照县财政局经费管理制度，加大项目执行力度，单位按项目预算执行，确需调整预算的按程序上报调整，以保证资金使用高效。执行情况向上级部门报告并公示，接受社会大众监督，杜绝了虚报、冒领、挤占等行为，程序规范，管理到位。

3．项目绩效

对全县学校及托幼机构传染病防控工作、生活饮用水卫生工作、突发公共卫生事件应急处置工作、教学卫生及生活环境检测工作、学校医疗机构、保健室工作等进行了专项执法检查。共检查280余家单位，立案查处案件8起。切实加强经营性公共场所卫生监管，确保证照齐全，亮证经营，卫生管理制度完善，台账记录规范，消毒制度落实；定期组织开展校园周边环境专项检查，净化未成年人成长环境；切实加强饮用水卫生监管，确保集中式供水、自备供水单位、二次供水单位有卫生许可证，管理规范，供水区域环境卫生符合要求，人民群众满意度大大提升。

三、存在主要问题

全县很多学校的教学环境不达标，教室的人均使用面积不够；部分寄宿制学校未配备保健室或医务室；公共场所清洗消毒工作无记录，使用的消毒产品存在过期现象。

四、相关措施建议

将卫生监督反应的情况上报上级相关部门；加大执法力度，提升执法水平，保障公共场所卫生安全。
       附件4

2018年四川省血液安全培训基地项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据绩效评价的相关要求，我部门请教县财政局和县卫计局相关领导商讨制定了四川省血液安全培训基地项目评价方案。明确所需资料清单，进行了人员和时间安排等准备工作。通过核实数据，对提供的材料结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

按照工作方案确定的指标体系及评分标准，通过解读相关文件、数据采集、访谈、数据分析和报告撰写等环节，对2018年四川省血液安全培训基地项目资金绩效进行客观评价，项目建设总体组织比较规范，现阶段施工情况总体良好，能够保证基地项目如期验收。

（二）绩效分析

1．项目决策

该基地建设旨在提高全省血液监督执法水平，提升基层和新晋执法人员工作能力，通过多种培训方式加深学习成果。

2．项目管理

该项目于2018年12月中旬开始施工，项目全年预算12.41万元，执行0.27万元，严格管理资金使用情况。

3．项目绩效

2018年4月经省卫生健康委员会批准四川省血液安全监督培训基地由我部门承建，经过长时间的前期准备，基地项目于12月份开始动工，年底基本完成了四楼的拆除清理工作，后期施工进展顺利，确保基地如期验收。

三、存在主要问题

由于前期准备时间较长，相对于全省其他6个基地项目进展缓慢；加之缺乏血液安全执法的专业人员，整理的知识内容存在错误。

四、相关措施建议

加快推进项目建设进度，请教临床用血、中心血站和浆站的老师和专家，保证硬件设施和软件资料优质优量。
       附件5

2018年扶贫项目支出绩效评价报告 

2018年扶贫项目未实施，项目绩效目标无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表