目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

附件3

附件4

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

四川省苍溪中学校是一所公办全日制完全中学，学制：初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。苍溪中学在上级党委、政府和教育行政部门的领导下履行如下职能:

(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育主管部门的行政规章制度。

(2)配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(3)巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，推进普及义务教育。负责全县普通高中教育招生工作，在市、县教育（科）局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

(4)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(5)按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(6)负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。

(7)指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(8)建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

(9)在县教科局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

(10)在县教科局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）2018年重点工作完成情况。

(1)高质量地完成2018届初、高中毕业班教学目标。

(2)加快了新校区第三学生公寓的建设。

(3)基本解决了学校师资不足的问题。

(4)全方位协调规划，加强了学校校园文化建设。

(5)营造了良好外部环境，得到各级党政、教育主管部门、社会各界和广大人民对我校各项工作的大力支持。

二、机构设置

四川省苍溪中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入四川省苍溪中学校2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8674.25万元。与2017年相比，收、支总计各减少604.44万元，下降7.56%。主要变动原因是2017年财政解决化债资金。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计7392.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5782.82万元，占78.22%；政府性基金预算财政拨款收入216.58万元，占2.93%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入1393.22万元，占18.85%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计7384.97万元，其中：基本支出5989.21万元，占81.1%；项目支出1395.76万元，占18.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计7264.63万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少678.79万元，下降10.01%。主要变动原因是2017年财政解决化债资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5785.41万元，占本年支出合计的78.34%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加135.96万元，增长2.41%。主要变动原因是人员经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5785.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）4709.95万元，占81.41%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出582.1万元，占10.06%；医疗卫生支出260.23万元，占4.5%；住房保障支出233.13万元，占4.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为5785.41，完成预算100%。其中：

1．教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为595万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为3582.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为532万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为582.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为260.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为233.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出5785.41万元，其中：

人员经费4789万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费996.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.15万元，占90.5%；公务接待费支出决算0.54万元，占9.5%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出5.15万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.85万元，下降35.63%。主要原因是单位严格执行公务用车运行及维护相关制度。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出5.15万元。主要用于维护教育教学工作正常运行（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.92万元，下降63%。主要原因是单位严格执行公务接待制度。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，39人次（不包括陪同人员），共计支出0.54万元，具体内容包括：⑴四川省中学校长协会年会4590元；⑵专家讲座餐饮费819元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.54万元，主要用于邀请外来专家及校际之间交流。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出216.58万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对3项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算到位、支出合理、管理有序、师生满意度高。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看维修项目推进及时，质量过硬；学生资助政策宣传到位，评定公平公开公正，资金发放足额、及时。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“学生资助””新校区学生公寓”“学术报告厅、省运会、校舍维修项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1．学生资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数643.43万元，执行数为643.43万元，完成预算的100%。通过项目实施，助学金发放及时，保障了家庭贫困学生不因贫困而辍学。发现的主要问题：发放到位及时但未及时与监护人第一时间沟通。

2．新校区第三学生公寓项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数983万元，执行数为3.75万元，完成预算的0.38%。通过项目实施，保障了新校区高三园区宿舍项目的有序推进，发现的主要问题：项目推进速度可以进一步提高。下一步改进措施：加快高三园区宿舍项目建设进度。

3．学术报告厅、省运会、校舍维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数532万元，执行数为532万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了新校区会议室升级改造以及教育教学工作正常开展，发现的主要问题：项目从开工到竣工时间跨度太长，不利于项目尽早发挥效益，资金时效性降低。下一步改进措施：加强项目档案资料管理工作，对人员机构进一步完善，进一度加强项目监督。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)
项目名称			学生资助
预算单位			四川省苍溪中学校
预算执行情况(万元)	预算数:		643.43万元	执行数:	643.43万元
	其中-财政拨款:		643.43万元	其中-财政拨款:	643.43万元
	其它资金:		0万元	其它资金:	0万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	计划对初、高中贫困学生实施资助			完成对初、高中贫困学生的资助
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	初中贫困生生活补助；高中贫困生免学费；高中贫困生助学金。	初中贫困生生活补助77人；高中贫困生免学费4627人；高中贫困生助学金4267人。	初中贫困生生活补助77人；高中贫困生免学费4627人；高中贫困生助学金4267人。
		质量指标	公开、公正、及时、足额发放学生资助	公开、公正、及时、足额发放学生资助	公开、公正、及时、足额发放学生资助
		时效指标	2018年	2018年	2018年
		成本指标	643.43万元	643.43万元	643.43万元
	效益指标	经济效益	减轻贫困生家庭经济负担	减轻贫困生家庭经济负担	减轻贫困生家庭经济负担
		社会效益	社会满意度高	社会满意度高	社会满意度高
		生态效益	无明显的生态效益	无明显的生态效益	无明显的生态效益
		可持续效益	促进教育公平，增强贫困学子求学信心	促进教育公平，增强贫困学子求学信心	促进教育公平，增强贫困学子求学信心
	满意度指标	受益对象满意度	贫困学生家庭满意度高	贫困学生家庭满意度高	贫困学生家庭满意度高

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)
项目名称			新校区第三学生公寓
预算单位			四川省苍溪中学校
预算执行情况(万元)	预算数:		983万元	执行数:	3.75万元
	其中-财政拨款:		983万元	其中-财政拨款:	3.75万元
	其它资金:		0万元	其它资金:	0万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，加快高三园区配套项目建设，助理教育发展。			通过项目实施，加快高三园区配套项目建设，助理教育发展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	投资额	财政投入薄改资金983万元	财政投入薄改资金983万元
		质量指标	使用率	预期全部用于新校区高三学生公寓建设	预期全部用于新校区高三学生公寓建设
		时效指标	2018年	2018年	2018年
		成本指标
	效益指标	经济效益	增大薄改资金投入	增大薄改资金投入	增大薄改资金投入
		社会效益	社会满意度高	社会满意度高	社会满意度高
		生态效益	无明显的生态效益	无明显的生态效益	无明显的生态效益
		可持续效益	促进教育均衡发展，改善薄弱办学条件	促进教育均衡发展，改善薄弱办学条件	促进教育均衡发展，改善薄弱办学条件
	满意度指标	受益对象满意度	师生满意度高	师生满意度高	师生满意度高

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)
项目名称			学术报告厅、省运会、校舍维修项目
预算单位			四川省苍溪中学校
预算执行情况(万元)	预算数:		532万元	执行数:	532万元
	其中-财政拨款:		532万元	其中-财政拨款:	532万元
	其它资金:		0万元	其它资金:	0万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成对新校区学术报告厅升级改造、省运会项目设施、设备购置改善及其他维修项目			完成对新校区学术报告厅升级改造、省运会项目设施、设备购置改善及其他维修项目
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	完成对新校区学术报告厅升级改造、省运会项目设施、设备购置改善及其他维修项目	财政投入教育附加安排资金532万元	财政投入教育附加安排资金532万元
		质量指标	项目如期按质按量完成	项目如期按质按量完成	项目如期按质按量完成
		时效指标	2018年	2018年	2018年
		成本指标	532万元	532万元	532万元
	效益指标	经济效益	改善办学条件、完善办学设施	改善办学条件、完善办学设施	改善办学条件、完善办学设施
		社会效益	社会满意度高	社会满意度高	社会满意度高
		生态效益	无明显的生态效益	无明显的生态效益	无明显的生态效益
		可持续效益	促进教育均衡发展，改善薄弱办学条件	促进教育均衡发展，改善薄弱办学条件	促进教育均衡发展，改善薄弱办学条件
	满意度指标	受益对象满意度	师生满意度高	师生满意度高	师生满意度高

（三）部门开展绩效评价结果。

四川省苍溪中学校按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省苍溪中学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

四川省苍溪中学校自行组织对“学生资助””新校区学生公寓”“学术报告厅、省运会、校舍维修项目”开展了绩效评价，《学生资助项目2018年绩效评价报告》《新校区学生公寓项目2018年绩效评价报告》《学术报告厅、省运会、校舍维修项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，四川省苍溪中学校机关运行经费支出99.55万元，比2017年增加99.55万元，增长100%。主要原因是2017年未计算机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，四川省苍溪中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，四川省苍溪中学校共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于新、老两个校区正常教育教学工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指本单位初中教育支出。

10．教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指本单位高中教育支出。

11．教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他教育附加安排的支出。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指本单位职工养老保险缴费支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工医疗保险缴费支出。

14．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金支出。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

四川省苍溪中学校2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。四川省苍溪中学校是一级预算事业单位。四川省苍溪中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。实施普通初、高中教育。

（三）人员概况。2018年在编在岗404人。其中专业技术人员364人，事业工勤30人，管理人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年财政资金收入合计7392.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5782.82万元，占78.22%；政府性基金预算财政拨款收入216.58万元，占2.93%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入1393.22万元，占18.85%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年一般公共预算财政拨款支出合计5785.41万元。其中基本支出4606.24万元，占比79.62%。其中人员经费4145.58万元，主要用于在职职工工资福利费；公用经费460.66万元，主要用于学校日常运转经费。项目支出1179.18万元，占比20.38%，主要用于校舍维修和学生资助。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位在绩效目标制定、目标完成、准确编制预算、支出控制、预算动态调整方面做了大量的工作，取得了较好的效果。人员经费、公用经费、项目经费按预算支出进度和资金管理规定执行。2018年预算完成度高，无违规违纪情况发生。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成度高、实施效果良好、无违规违纪等情况。

（三）结果应用情况。

本单位自评质量较高，及时在校务公开栏公示绩效目标评价结果，并在政府网站公示。及时对存在的问题进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

（二）存在问题。

学校预算经费主要是人员经费和维护学校教育教学工作正常开展的公用经费，对学校教育高质量发展的经费保障投入不足，造成了财政对学校经费的投入与重点中学的定位不协调。

（三）改进建议。

（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

（3）年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件2

2018年学生资助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我校学生资助项目主要是初中贫困生生活补助、高中贫困生免学费、高中贫困生助学金三个资助项目。根据学校部门预算制度和学校实际情况，我校成立以校长为组长的项目管理评价领导小组，学生贫困认定领导小组，对贫困学生进行了公平公开评选，如实、及时实施资助。项目实施后，我校对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：优秀

（二）绩效分析

1．项目决策

该项目由学生资助中心下达资助名额，由县财政局下拨财政资金。

2．项目管理

（1）资金分配。该项目由县级财政解决资金643.43万元，用于学生资助，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

（2）资金到位情况。2018年苍溪县财政局下达学生资助项目财政专项资金643.43万元。

（3）资金管理情况。财政资金到位后，学校立即组织实施资助项目，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（4）财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规发放学生资助资金情况。

（5）组织实施情况。为圆满顺利完成学生资助，我校成立了学生资助工作领导小组，落实专人负责项目实施工作。学校资助工作做到程序合规、过程公开、民主评选、主动公示、及时发放、加强宣传，确保资助工作深入人心。

3．项目绩效

（1）项目目标完成情况。该项目如期完成，2018年共发放资金643.43万元，资助学生4267人。

（2）项目效益情况。该项目实施后，确保贫困学生不因贫困而失学，家长、社会、师生满意率100%。

三、存在主要问题

发放到位及时但未及时与监护人第一时间沟通，家校联系有待加强。

四、相关措施建议

1．加强家校联系，教师逐一与家长核实学生资助资金到位情况，做到家喻户晓，政策深入人心。

2．加强学生感恩教育，回报社会。

附件3

2018年新校区第三学生公寓项目绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我校新校区第三学生公寓项目是经县委、县府同意，通过主管部门审批的新校区高三园区附属项目，资金来源主要为中央薄改资金。依照相关规定，根据学校实际情况，我校成立项目管理评价领导小组，对实施校舍维修项目进行了可行性研究，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：优秀

（二）绩效分析

1．项目决策

我校新校区第三学生公寓项目是经县委、县府同意，通过主管部门审批的新校区高三园区附属项目，资金来源主要为中央薄改资金。

2．项目管理

（1）资金分配。该项目由县级财政解决资金983万元，用于新校区第三学生公寓建设。

（2）资金到位情况。2018年苍溪县财政局下达学生资助项目财政专项资金983万元。

（3）资金管理情况。财政资金到位后，学校立即组织实施项目，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（4）财务管理情况。我校建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违纪违规现象。

（5）组织实施情况。为圆满顺利完成公寓建设项目，我校成立了工作领导小组，落实专人负责项目实施工作。项目建设工作做到程序合规、过程公开、主动公示，确保项目快速推进。

3．项目绩效

（1）项目目标完成情况。该项目如期进行，2018年共使用资金4.661万元。

（2）项目效益情况。该项目实施后，加快新校区高三园区建设，为学校发展助力。

三、存在主要问题

项目审核及立项环节所花时间较长。

四、相关措施建议

加快项目建设，加快高三园区建设。

附件4

2018年学术报告厅、省运会、校舍维修项目绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我校学术报告厅、省运会、校舍维修项目是为省运会部分项目在我校举行，通过主管部门审批的学术报告厅改造升级以及省运会项目完善相关设施设备的项目。依照相关规定，根据学校实际情况，我校成立项目管理评价领导小组，对项目进行了可行性研究，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：优秀

（二）绩效分析

1．项目决策

我校学术报告厅、省运会、校舍维修项目是为省运会部分项目在我校举行等需求，通过主管部门审批的学术报告厅改造升级以及省运会项目完善相关设施设备的项目。资金来源主要为财政资金。

2．项目管理

（1）资金分配。该项目由县级财政解决资金532万元，用于学术报告厅改造升级以及省运会项目完善相关设施设备的项目。

（2）资金到位情况。2018年苍溪县财政局下达学生资助项目财政专项资金532万元。

（3）资金管理情况。财政资金到位后，学校立即组织实施项目，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（4）财务管理情况。我校建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违纪违规现象。

（5）组织实施情况。为圆满顺利完成学术报告厅、省运会、校舍维修项目，我校成立了工作领导小组，落实专人负责项目实施工作。项目建设工作做到程序合规、过程公开、主动公示、及时推进，确保项目快速完成。

3．项目绩效

（1）项目目标完成情况。该项目如期完成。

（2）项目效益情况。该项目实施后，确保省运会在我校举行项目圆满举行，社会、师生满意度高。

三、存在主要问题

学术报告厅运行成本较高。

四、相关措施建议

对学术报告厅运行成本适量控制，合理使用。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表