一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

苍溪县五龙中学校是一所全日制高完中学校，其宗旨和业务范围是“实施义务教育，促进基础教育发展。培养全面发展的社会主义现代化建设者和接班人，具体履行如下职能:

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律法规等，执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2．在政府和上级教育主管部门的领导下，制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整，并抓好组织实施和落实工作。

3．根据县级人民政府制定教育事业发展规划，结合本校实际全面开展普及九年义务教育,组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8． 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9．在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10．在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11．做好教育扶贫脱贫攻坚工作。

（二）2020年重点工作

2020年我们将加强党对学校工作的领导，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。狠抓教学常规和教研工作，营造良好的教育教学氛围，培育和造就高素质的教师队伍，加强教风和学风建设。

１．加强职业道德建设，提高教师的思想政治素质和业务水平，树立教书育人的责任感和使命感。

２．抓规范，严格学校管理规范化、科学化、提高管理水平。充分调动教师的积极性，主动性和创造性，实现教学质量和学生整体素质的提高。

３．进行以“提高课堂教学质量”为内容的改革，促进教学提升。

４．加强安全教育，培养师生的安全意识。

５．加强民主法制教育，定期举行法律知识讲座，结合热点问题进行案例教育，让学生知法、懂法、守法。

６．切实加强体卫艺工作，培养学生的体质，提高学生审美鉴赏能力，培养学生综合素质。

７．做好教育脱贫攻坚，卫生防疫工作。

８．强化预算绩效管理。完善预算绩效管理办法。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

五龙中学下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：五龙中学机关。

（二）人员构成

五龙中学部门预算实有编制内在职人数100人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制100人。离退（职）休人员28人。遗属补助13人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，五龙中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。五龙中学2020年收支总预算1542.39万元同口径较2019年收支预算总数增加181.54万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

（一）收入预算情况

五龙中学2020年收入预算1542.39万元，其中：上年结转102.96万元，占6.7%；一般公共预算拨款收入1429.43万元，占92.7%；其他收入10万元，占0.6%。

（二）支出预算情况

五龙中学2020年支出预算1542.39万元，其中：基本支出1482.27万元，占96.1%；项目支出60.12万元，占3.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

五龙中学2020年财政拨款收支总预算1532.39万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加171.54万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员经费增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1429.43万元，上年结转一般公共预算拨款收入102.96万元。支出包括：教育支出1244.38万元、社会保障和就业支出129.02万元、卫生健康支出62.22万元、住房保障支出96.77万元、

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

五龙中学2020年一般公共预算当年拨款1429.43万元，同口径较2019年预算数增加198.54万元。主要原因是人员经费及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1141.42万元，占79.9%；社会保障和就业支出129.02万元，占9%；卫生健康支出62.22万元，占4.4%；住房保障支出96.77万元，占6.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2020年预算数为1141.42万元，主要用于：五龙中学正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为129.02万元，主要用于：五龙中学实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为62.22万元，主要用于：五龙中学机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为96.77万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

五龙中学2020年一般公共预算基本支出1429.43万元，其中：

人员经费1378.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费50.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五龙中学2020年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）较2019年预算增长5.3%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

五龙中学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

五龙中学2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，五龙中学下属五龙中学机关1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为50.64万元，同口径较2019年预算增加7.36万元，增长5.3%。主要原因是助力脱贫攻坚等。

（二）政府采购情况

2020年，五龙中学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，五龙中学共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年五龙中学部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）高中或初中教育（项）。指四川省苍溪县五龙中学校基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指五龙中学机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入五龙中学预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标