一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．实施九年一贯制教育教学及相关社会服务，促进基础教育发展。

2．实行统一的学校行政、教育教学管理。

3．认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；落实科学发展观，推进县域城乡义务教育一体化发展，缩小城乡教育差距。

4．建立良好的教育教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）2020年重点工作

1．建立和完善领导班子队伍与教师队伍。

2．完善学校规章制度，实施科学化管理。

3．继续强化学生养成教育，培养学生良好的行为习惯；探索留守儿童的管理模式。

4．加强校本教研，通过专家影响、名师引领、课堂竞级等活动提高年青教师的业务水平。

5．加强校园文化的标准化、特色化建设。

6．扎实推进义务教育均衡发展，办好让人民满意的教育。

7．继续做好学生资助及精准扶贫工作，将惠民政策落实到位。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县东溪初级中学校下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，主要包括：苍溪县东溪初级中学校机关。

（二）人员构成

苍溪县东溪初级中学校部门预算实有编制内在职人数52人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制52人。离退（职）休人员23人。遗属补助7人。其他人员3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县东溪初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、苍溪县东溪初级中学校2020年收支总预算954.91万元，同口径较2019年收支预算总数增加134.46万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

（一）收入预算情况

苍溪县东溪初级中学校2020年收入预算954.91万元，其中：上年结转143.97万元，占15.1%；一般公共预算拨款收入810.94万元，占84.9%。

（二）支出预算情况

苍溪县东溪初级中学校2020年支出预算954.91万元，其中：基本支出824.22万元，占86.3%；项目支出130.69万元，占13.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县东溪初级中学校2020年财政拨款收支总预算954.91万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加134.46万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入810.94万元、上年结转一般公共预算拨款收入143.97万元。支出包括：教育支出783.27万元、社会保障和就业支出84.23万元、卫生健康支出34.82万元、住房保障支出52.60万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县东溪初级中学校2020年一般公共预算当年拨款810.94万元，同口径较2019年预算数增加134.46万元。主要原因是人员及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出639.3万元、占78.83%；社会保障和就业支出84.23万元、占10.39%；卫生健康支出34.82万元、占4.29%；住房保障支出52.60万元、占6.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）普通教育（款）初中教育（项）2020年预算数为639.3万元，主要用于：苍溪县东溪初级中学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为14.10万元，主要用于：苍溪县东溪初级中学校离休人员经费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为70.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，苍溪县东溪初级中学校按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为33.62万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为1.20万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为52.60万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县东溪初级中学校2020年一般公共预算基本支出810.94万元，其中：

人员经费760.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费50.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县东溪初级中学校2020年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）与2019年预算（同口径）持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县东溪初级中学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县东溪初级中学校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，苍溪县东溪初级中学校的机关运行经费财政拨款预算为50.32万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算减少23.48万元，主要原因是学生人数项目支出减少等。

（二）政府采购情况

2020年，苍溪县东溪初级中学校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，苍溪县东溪初级中学校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年苍溪县东溪初级中学校部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）普通教育（款）初中教育（项）：指苍溪县东溪初级中学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指苍溪县东溪初级中学校离休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指苍溪县东溪初级中学校用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳特岗教师基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入苍溪县东溪初级中学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标