一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

按照国家卫生法律法规规定，依法履行公共卫生、职业与放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育、食品标准备案等监管职能；依法具体实施卫生计生行政许可、监督检查和行政处罚；开展卫生计生法律、法规、标准宣传教育和咨询；承担县卫健局交办的其他事项。

（二）2020年重点工作

一是从严管理，加强执法监督体系建设。转变大队工作作风。开展作风建设大讨论，查找自身存在的问题，深挖思想根源，端正执法观念，严肃工作纪律。推进依法行政工作。主要是推进干部职工学法常规化、常态化；进一步推进重大行政决策程序化、制度化。完善内部运行机制，完善分工协作、相互制约的公正执法体制。加强组织文化建设。围绕“政府放心，群众满意”的卫计监督机构建设目标和“公正廉洁、学习创新、团结进取、和谐健康”的要求。二是强化职责，提高执法监督水平。进一步加强医疗机构行业监管，加强与县疾控联系，定期开展医疗机构消毒效果监测，对监测不合格单位依法予以查处，确保患者安全。建立健全医疗机构分户档案和日常卫生监督信息档案，完成纸质档和电子档并存基本信息库。进一步巩固“打非”成果。三是深入开展学校卫生监督工作。依据《学校卫生监督工作规范》、《学校卫生工作条例》，强化学校卫生监督工作。四是深入开展公共场所卫生监督工作。继续做好公共场所的量化分级管理工作。五是深入开展生活饮用水卫生监督工作。对全县集中式供水单位基本情况开展再次调查，全面掌握其基本信息变化并做好档案的更新。六是强化职业卫生监督管理工作。推动全县加强对职业病防治工作的领导，强化监管责任落实，推动职业卫生监督执法工作，依法查处各类职业卫生违法违规行为。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县卫生和计划生育监督执法大队下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）人员构成

苍溪县卫生和计划生育监督执法大队部门预算实有编制内在职人数23人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制23人。离退（职）休人员9人。遗属补助1人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县卫生和计划生育监督执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算322.24万元，同口径较2019年收支预算总数增加28.28万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及项目支出增加等。

（一）收入预算情况

苍溪县卫生和计划生育监督执法大队2020年收入预算322.24万元，其中：上年结转0.04万元；一般公共预算拨款收入322.2万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县卫生和计划生育监督执法大队2020年支出预算322.24万元，其中：基本支出286.2万元，占88.8%；项目支出36.04万元，占11.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县卫生和计划生育监督执法大队2020年财政拨款收支总预算322.24万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加28.28万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及项目支出增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入322.2万元、上年财政拨款资金结转0.04万元。支出包括：社会保障和就业支出21.6万元、卫生健康支出285.15万元、住房保障支出15.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县卫生和计划生育监督执法大队2020年一般公共预算当年拨款322.2万元，同口径较2019年预算数增加28.28万元。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出21.6万元，占6.7%；卫生健康支出285.15万元，占88.5%；住房保障支出15.48万元，占4.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为21.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:2020年预算数为36万元，主要用于：部门卫生专项执法整治、卫生保障、突发事故应急处置、卫生许可相关证件工本费、职业病监督等。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为9.7万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

4．卫生健康（类）管理事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为239.44万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、失业保险、生育保险、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为15.48万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县卫生和计划生育监督执法大队2020年一般公共预算基本支出286.2万元，其中：

人员经费254.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费31.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县卫生和计划生育监督执法大队2020年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）较2019年预算下降5.3%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县卫生和计划生育监督执法大队2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县卫生和计划生育监督执法大队2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，苍溪县卫生和计划生育监督执法大队的机关运行经费财政拨款预算为24.84万元，同口径较2019年预算增加2.04万元，增长8.9%。主要原因是办公费、维修（护）等的增加。

（二）政府采购情况

2020年，苍溪县卫生和计划生育监督执法大队未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，苍溪县卫生和计划生育监督执法大队共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年苍溪县卫生和计划生育监督执法大队部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指苍溪县卫生和计划生育监督执法大队机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入苍溪县卫生和计划生育监督执法大队预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标