目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（一）主要职能
贯彻执行《中华人民共和国土地管理法》及省、市相关法律、法规及政策规定，组织实施县城市规划区内集体土地征收拆迁安置工作。按照国务院《土地房屋征收与补偿条例》规定，组织实施城市规划区内国有土地上房屋征收及拆迁补偿安置工作。指导和组织协调全县跨行政区域重点项目的土地(含国有、集体)征收及拆迁工作。承担县政府交办的其他征地拆迁安置事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.扎实做好集体土地征收及棚户区改造工作
开年以来，我中心全体同志共同努力，完成百利棚改项目（石家坝片区）、宝云寺扩建、交通建材、东溪小学校舍及运动场、苍溪县嘉陵江城区河道综合治理、九龙山气田二、三叠系藏地面集输工程、苍溪县思源实验学校改扩项目、苍溪县城供水工程中梁子净水厂（一期）等项目的房屋拆迁及土地征收工作，工程按时间节点有序推进绵苍巴高速项目、八庙鳌鱼湾康养园项目及百利坝（胡家梁片区）、三清、杨家大院、北门沟体育场的棚改项目征地工作，与83户拆迁户签订房屋补偿安置协议，共拆除房屋83户，安置农业人口690人，货币化安置人口97人，拆除房屋面积约1.22万平方米，共征收土地471.58亩，签订临时用地110.15亩，兑付各类补偿费用约7749万元。
(1).完成百利棚改项目（石家坝片区）的房屋征收工作。拆除农房65户，拆除建筑面积约1.22万平方米，货币化安置人口97人，兑付拆迁安置费用约3500万元，目前已启动该项目胡家梁片区房屋征收协议签订工作。
(2).完成宝云寺扩建项目征地拆迁工作，共征收集体土地4.86 亩，安置农业人口1人，涉及征地补偿款约22.43万元。
(3).完成交通建材项目土地征收工作，征收集体土地89.19亩，安置农业人口112人，涉及征地补偿款约390.16万元。
(4).完成东溪小学校舍及运动场项目土地征收工作，征收集体土地11.92亩，拆除房屋1户，涉及征拆补偿款约80.64万元。
(5).完成江南干道置换地块项目土地征收工作，征收集体土地5.32亩，签订临时用地协议3.49亩，涉及征地补偿款约43.22万元。
(6).完成章天福等18户灾后重建项目土地征收工作，征收集体土地0.48亩，涉及征地补偿款约3.24万元。
(7).完成肖家坝中央干道扩宽项目土地征收工作，征收集体土地0.98亩，拆除房屋2户，涉及征拆补偿款约49.66万元。
(8).完成中农城投项目土地征收工作，征收集体土地88.69亩，签订临时用地协议106.66亩，安置农业人口183人，拆除房屋4户，涉及征拆补偿款约1025.62万元。
(9).完成人才市场棚改项目土地征收工作，征收集体土地1.09亩，涉及征地补偿款约3.97万元。
(10).完成汽车小镇项目土地征收工作，征收集体土地24.75亩，安置农业人口70人，涉及征地补偿款约175.33万元。
(11).完成月山35千伏变电站项目土地征收工作，征收集体土地4.38亩，安置农业人口4人，涉及征地补偿款约13.59万元。
(12).完成苍溪县嘉陵江城区河道综合治理项目土地征收工作，征收集体土地86.62亩，安置农业人口223人，涉及征地补偿款约557.62万元。
(13).完成春天国际幼儿园项目土地征收工作，征收集体土地6.89亩，安置农业人口23人，涉及征地补偿款约180.11万元。
(14).完成九龙山气田二、三叠系藏地面集输工程项目土地征收工作，征收集体土地64.71亩，安置农业人口9人，涉及征地补偿款约130.22万元。
(15).完成嘉陵江川境航运配套工程项目苍溪航运段站房项目土地征收工作，征收集体土地1.8亩，安置农业人口1人，涉及征地补偿款约9.85万元。
(16).完成苍溪县思源实验学校改扩项目土地征收工作，征收集体土地12.51亩，拆迁房屋1户，涉及征地补偿款约86.89万元。
(17).完成苍溪县城供水工程中梁子净水厂（一期）工程项目土地征收工作，征收集体土地67.39 亩，安置农业人口64人，涉及征地补偿款约261.62万元。
(18).完成二医院康养园项目地上附着物清点工作，按程序推进房屋拆迁工作，拆除房屋10户，涉及拆迁补偿款约650万元。
(19).按程序推进绵苍巴高速项目、八庙鳌鱼湾康养项目征拆工作，启动歧坪高速互通工程项目土地征收及房屋拆迁工作。
(20).完成杨家大院及北门沟体育场棚改项目前期准备工作，目前正在同步开展该江北片区三清社区房屋改造工作。
(21).兑付村组征地补偿款约3111万元。
2.深入基层，开展扶贫工作
2019年，我中心在新观乡玲珑村、轿顶村开展了“送温暖，献爱心”和 “助农增收”活动，寒冬时节，给两村每位贫困户和非贫困户送去了四件套，共计353套；给两村所有非农户送去化肥1包，每户贫困户送去化肥2包，两次共计送去化肥554包；看望牛孝勇、李兴民等6户深度贫困户，每户送去食用油和牛奶各一件，共计12件；为减少非洲猪瘟给村民带来的损失，我中心给每户养猪户送去鸡苗12只，共计1100只；为激发贫困户自我发展内生动力，新增2亩以上猕猴桃产业园的贫困户每亩奖励现金200元，针对产业发展好的农户，根据产业发展情况评发奖金4800元，共计2.03万元。
我中心作为新观乡玲珑村、轿顶村的帮扶单位，组织帮扶干部扎实开展“周六帮扶日”“三同三进”活动，走访联系贫困户，宣讲扶贫政策，加大产业扶持力度，抓好已脱贫户的巩固提升、防止返贫，继续抓好贫困户的思想教育、技能培训、新风养成，加强励志感恩教育，激发贫困户自我发展内生动力。定期梳理汇总脱贫攻坚推进情况及存在的问题和困难，向乡镇党委汇报，共同研究推进措施和解决办法。
3.全力化解矛盾纠纷
根据省、市人民政府安排，完成我县征地区片综合地价制定工作，完成2008年-2018年全县征地批而未征、征而未供的存量土地大清查工作，完成2016年以来不规范用地行为清查工作，规范用地管理，盘活存量土地资源，为各类建设项目提供用地保障。
2019年以来，征拆领域信访总体存下降趋势，全年信访接待人次、信访办理量较去年明显下降(其中接待量下降了67％，信访件办理量下降66％)。接待信访群众30余批次，办结转办信访件10件。成功化解省厅信访积案1件,应诉案件2件。
苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心机关。
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计16644.02万元。与2018年相比，收、支总计各减少12239.20万元，下降42.4%。主要变动原因是人员变动及项目支出减少等。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计4862.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入180.74万元，占3.7%；政府性基金预算财政拨款收入4181.31万元，占86.0%；其他收入500万元，占10.3%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计13725.8万元，其中：基本支出180.74万元，占1.3%；项目支出13545.06万元，占98.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计5067.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少10203.05万元，下降66.8%。主要变动原因是人员变动及项目支出减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出180.74万元，占本年支出合计的3.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少108.11万元，下降37.4%。主要变动原因是人员变动及项目支出减少等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出180.74万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出10.07万元，占5.6%；卫生健康支出3.94万元，占2.2%；自然资源海洋气象等支出158.74万元，占87.8%；住房保障支出7.99万元，占4.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为180.74万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为10.07万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为3.94万元，完成预算100%。
3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）事业运行（项）支出决算数为158.74万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为7.99万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出180.74万元，其中：
人员经费125.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费54.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算14.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目工作支出减少等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占14.5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.29万元，完成预算14.5%。公务接待费支出决算比2018年增加0.16万元，增长123%。主要原因是项目工作增加等。
国内公务接待支出0.29万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括协调百利新区棚户区改造、火车站连接线等项目征地拆迁补偿事宜接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出4625.58万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，县征拆办机关运行经费支出54.9万元，与2018年持平。
（二）政府采购支出情况
2019年，苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看能够严格执行预算，预算安排的财政资金保障了我中心工作的正常运转，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
12.城乡社区（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
13.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
14.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）:指其他用于国土资源事务方面的支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
苍溪县土地房屋征收拆迁事务中心
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
苍溪县土地房屋征收拆迁办公室内设四个办公室，分别是办公室、征拆股、安置股、信访法规股。
（二）机构职能
苍溪县土地房屋征收拆迁办公室主要贯彻执行《中华人民共和国土地管理法》及省、市相关法律、法规及政策规定，组织实施县城市规划区内集体土地征收拆迁安置工作。按照国务院《土地房屋征收与补偿条例》规定，组织实施城市规划区内国有土地上房屋征收及拆迁补偿安置工作。指导和组织协调全县跨行政区域重点项目的土地(含国有、集体)征收及拆迁工作。承担县政府交办的其他征地拆迁安置事项。
（三）人员概况
苍溪县土地房屋征收拆迁办公室2019年有在岗事业编制13人，退休人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计4862.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入180.74万元；政府性基金预算财政拨款收入4181.31万元；其他收入500万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计13725.8万元，其中：基本支出180.74万元；项目支出13545.06万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。
二是严格财务管理制度。制定了财务、办公用品购置、接待、会务等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
（二）结果应用情况
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《苍溪县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
1、经济效益评价
（1） 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2019年度“三公”经费财政拨款预算为2万元，支出决算为0.29万元，完成预算的14.5%。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2、效率性评价和有效性评价
预算安排的财政资金支出保障了苍溪县土地房屋征收拆迁办公室工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3、社会公众满意度评价
2019年我单位认真贯彻落实党的十九届三中全会精神，勤奋工作，创先争优，通过全年不定期的持续扎实做好集体土地征收及棚户区改造工作、全力化解矛盾纠纷等各项重点工作完成预定目标，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。
（二）存在问题
机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
（三）改进建议
1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
第五部分 附 表
【
