目   录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

2．负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。

3．综合协调指导全县信访工作，督促检查县级各部门(单位)和各乡镇信访工作，协调信访工作宣传和信息发布。

4．负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织来信来电来访。

5．建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。

6．承担县信访工作联席会议会日常工作，督促落实有关事项。

7．指导全县信访机构、干部队伍建设和业务培训。

8．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2018年重点工作完成情况

1．持续加强源头治理。进一步完善矛盾纠纷排查化解制度。县信联办每月至少开展一次排查，积极参与社会稳定风险评估。

2．全面推进信访法治化建设。深入贯彻中办《关于进一步加强信访法治化建设的意见》《四川省依法分类处理信访诉求工作规程》（试行），广泛开展信访法治宣传教育，集中开展了《信访条例》宣传月活动。

3．稳步推进信访信息化建设。一是实现了县级有权处理行政机关及乡镇全部接入信访信息系统，做到能用、会用。二是推进信访信息系统深度应用，将信访业务全部纳入系统统一流转管理。

4．压紧压实信访工作责任。一是健全完善信访工作联席会议、县领导周二、周五定期轮流接访、“四个一批”等既有机制制度。二是健全完善社会力量参与信访工作机制，通过政府购买服务引入律师、心理咨询师等社会力量参与化解信访矛盾纠纷。

5．提升信访基础业务水平。进一步细化信访事项受理办理、复查复核、督查督办等各环节业务规范和工作标准，着力提升及时受理率、按期办结率、群众满意率。

二、机构设置

县委群工局下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入县委群工局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计796.45万元。与2017年相比，收入总计增加361.49万元，增长83.11%。主要变动原因是政府性基金预算用于化解信访遗留问题。

2018年度支出总计796.45万元。与2017年相比，支出总计增加361.49万元，增长83.11%。主要变动原因是政府性基金预算化解信访遗留问题。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计796.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入315.22万元，占39.58%；政府性基金预算财政拨款收入250.00万元，占31.39%；年初一般公共预算财政拨款结余结转资金70.54万元，占8.57%，年初政府性基金结转安排160.70万元，占20.18%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计796.45万元，其中：基本支出218.82万元，占28.45%；项目支出531.63万元，占66.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计796.45万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加361.49万元，增长主要变动原因是政府性基金预算化解信访遗留问题。

2018年财政拨款支出总计796.45万元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加361.49万元，增长主要变动原因是政府性基金预算化解信访遗留问题。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出385.75万元，占本年支出合计的48.43%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少45.72万元，下降10.60%。主要变动原因是坚持厉行节约的原则，压缩经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出385.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出297.56万元，占77.14%；社会保障和就业（类）支出29.74万元，占7.70%；医疗卫生支出5.56万元，占1.44%；住房保障支出6.90万元，占1.79%；年末结转下年支付46.00万元，占11.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为218.83万元，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为339.75万元，完成预算100%。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为29.74万元，完成预算100%。

3．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.56万元，完成预算100%。

4．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为10.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出218.83万元，其中：

人员经费163.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费55.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算9.6%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.48万元，完成预算9.6%。公务接待费支出决算比2017年0.95万元减少0.47万元，下降49.47%。主要原因是坚持厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待15批次、92人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元。无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款支出410.70万元，用于化解信访遗留问题。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对信访事务开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位在预算编制及执行过程中，严格按照相关规定和要求，积极完成预算的编制及执行，保障了信访接待、信访维稳、信访积案化解等工作有效开展，完成了本单位的绩效目标任务。

（二）项目绩效目标完成情况
本部门在2018年度部门决算中反映“信访疑难专项资金、信访维稳等2个项目绩效目标实际完成情况。本次对2个项目绩效完成情况进行公开。

1．信访疑难专项资金全年预算数70万元，执行数为24万元，完成预算的34.29%（年末结转46万元于2019年年初完成执行）。通过项目实施，实现了26件无责任主体、生活困难信访人息访息诉。

2．信访维稳取得较好社会效果。项目全年预算数50.93万元，执行数为50.93万元，完成预算的100%。通过项目实施，未发生群体性信访事件。

项目支出绩效目标完成情况表（一）(2018年度)
项目名称			信访疑难专项经费
预算单位			中共苍溪县委群众工作局
预算执行情况(万元)	预算数：		70万元	执行数：	70万元
	其中-财政拨款：		70万元	其中-财政拨款：	70万元
	其它资金：			其它资金：
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	化解信访积案20件			化解信访积案26件
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	减少信访积案存量	化解信访积案20件	化解信访积案26件
		质量指标	案结事了	息访息诉率达90%	息访息诉率达100%
		时效指标	完成时间节点	2018年12月底	完成35%
		成本指标	执行相关财务制度，专款专用	≤70万元	70万元
	效益指标	经济效益
		社会效益	增强信访工作公信力	减少重复信访5%	减少7%
		生态效益
		可持续 效  益
	满意度指标	受益对象满意度	信访群众	≥95%	95%

项目支出绩效目标完成情况表（二）(2018年度)
项目名称			信访维稳经费
预算单位			中共苍溪县委群众工作局
预算执行情况(万元)	预算数：		50.93万元	执行数：	50.93万元
	其中-财政拨款：		50.93万元	其中-财政拨款：	50.93万元
	其它资金：			其它资金：
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成重大节会活动信访值班，开展“三跨三分离”信访问题处理			完成各类信访值班任务，处理“三跨三分离”信访问题14件
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	确保信访稳定	完成驻京、省、市信访值班共计10次，处理“三跨三分离”信访问题10件，越级上访降低50%	完成驻京、省、市信访值班共计12次，处理“三跨三分离”信访问题14件
		质量指标	减少越级上访	越级上访降低50%	越级上访降低70%
		时效指标	完成时间节点	2018年12月底	已完成
		成本指标	执行相关财务制度，专款专用	≤50.93万元	50.93万元
	效益指标	经济效益
		社会效益	维护社会稳定	群体性事件为零	群体性事件为零
		生态效益
		可持续 效  益
	满意度指标	受益对象满意度	信访群众	≥95%	95%

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共苍溪县委群众工作局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对信访事务、信访维稳等2个项目开展了绩效评价，《2018年绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县委群工局机关运行经费支出176.62万元，比2017年减少40.45万元，下降18.63%,主要原因是坚持厉行节约，压缩了经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，县委群工局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，因公车改革，县委群工局无公务车辆。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4．一般公共服务类：

①行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

②一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

③信访事务（项）：指开展信访专项工作的支出；

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

②其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分     附   件

附件1

县委群工局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共苍溪县委群众工作局（简称县委群工局）是中共苍溪县委的工作机关，为正科级，下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构职能

贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、法规；综合协调指导全县信访工作；负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织来信来电来访。

（三）人员概况

县委群工局2017年底在职13人，2018年年底在职人数为15人，县内调入2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计796.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入315.22万元，占39.58%；政府性基金预算财政拨款收入250.00万元，占31.39%；年初一般公共预算财政拨款结余结转资金70.54万元，占8.57%，年初政府性基金结转安排160.70万元，占20.18%。

（二）部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计750.45万元，其中：基本支出218.82万元，占29.16%；项目支出531.63万元，占70.84%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2018年度，我单位为进一步加强绩效目标管理，严格按照《苍溪县预算绩效目标管理办法》，完善了本单位预算绩效评价体系。严格按照相关规定制定绩效目标，把控绩效目标完成进度，基本实现对本单位预算项目进行绩效目标申报、过程把控与结果评价。

针对预算编制及预算动态调整等相关工作，我单位严格按照预算编制要求，预算的编制与本单位履行的职能紧密结合，对每一收支项目有科学的测算方法，做到预算数据的真实准确。根据历年收入情况和下一年度影响收入的增减变动因素，测算预算年度取得的各项收入，按收入的类别逐项测算、编制、调整和执行。

（二）专项预算管理

2018年度，我单位无专项预算支出。

（三）结果应用情况

在当前财政收支形势严峻，收支矛盾日益凸显的大环境下，我单位严格按照县委、县政府的相关要求，配合县财政以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，规范本单位预算绩效管理办法，提高本单位绩效目标管理的质量和审核标准，为本单位绩效目标的公开和自评打下坚实的基础，积极推动全县经济社会持续健康发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

县委群工局严格审核，严守财经纪律，从严支出管理，总体运行情况良好，服务对象满意度高。

（二）存在问题

在预算执行管理工作中，前期执行进度较快。

（三）改进建议

在今后的预算执行管理工作中，我单位结合年初预算合理安排资金，确保执行进度稳中有序。

附件2

2018年信访事务项目支出绩效评价报告（一）

一、评价工作开展及项目情况

2018年度，县财政下达信访疑难资金70万元，用于无责任主体、诉求合法合理、生活困难信访群众一次性救助等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年度，我单位积极开展信访积案攻坚行动，信访信访疑难资金为信访积案化解工作有序开展提供了财力保证，社会反响良好，促进了社会和谐，达到预期效益与成效。

（二）绩效分析

1．项目决策

根据总体工作方案，我们制定了各项具体的工作方案和实施措施，进行项目的必要性和可行性分析，明确绩效目标的设置和评定方式，以确保全面完成信访工作目标，达到预定效果。

2．项目管理

2018年度，县财政下达信访疑难专项资金70万元，按照信访疑难专项资金使用管理相关办法，专款专用，严格申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金。

3．项目绩效

信访疑难专项资金为信访工作有序开展提供了财力保证，拓宽了群众诉求渠道，社会反响良好，促进了社会和谐，达到预期效益与成效。

三、存在问题

在预算执行管理工作中，前期执行进度较慢。

四、改进建议

在今后的预算执行管理工作中，我单位结合年初预算合理安排资金，确保执行进度稳中有序。

2018年信访事务项目支出绩效评价报告（二）

一、评价工作开展及项目情况

2018年度，县财政下达信访维稳经费50.93万元，用于重大节会活动信访稳定工作、处理三跨三分离信访问题等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年度，我单位先后派员驻京、省、市，参加上级信访部门组织的信访值班共计12次，处理“三跨三分离”信访问题14件。信访维稳经费为相关工作开展提供了财力保证，确保了社会大局稳定，达到预期效益与成效。

（二）绩效分析

1．项目决策

根据总体工作方案，我们制定了各项具体的工作方案和实施措施，进行项目的必要性和可行性分析，明确绩效目标的设置和评定方式，以确保全面完成工作目标，达到预定效果。

2．项目管理

2018年度，县财政下达信访维稳经费50.93万元，按照信访维稳资金使用管理相关办法，专款专用，严格申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金。

3．项目绩效

信访维稳经费为信访稳定工作有序开展提供了财力保证，确保了社会大局稳定，达到预期效益与成效。

三、存在问题

工作中组织协调能力不足。

四、改进建议

向上级主管部门争取协调支持。

第五部分    附   表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表