一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2．承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3．对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

5．承担当地镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2021年重点工作

1．重视师德师风建设，切实提高教职工的政治思想素质。积极倡导“教学生一天，想学生一生”的教育理念 。以创文明校风、树师表形象为重点，深入开展“志存高远、爱岗敬业、为人师表、教书育人、严谨笃学、与时俱进”为核心的师德教育。进一步规范教师的教育行为和工作方式。进一步加强学校效能建设。

2．树立科学的人才观，加强师资队伍建设。大力支持教师立足本职岗位建功立业，重工作业绩、重敬业态度、重合作精神、重示范作用。鼓励教师在出色完成教育教学任务的同时大兴教育科研之风。

3．加大对骨干教师的培养力度，创新人才培养、选拔、评价、激励机制。本学年要开展好评课选优活动，教导处要精心组织好校级各类比赛活动，开展课堂教学大比武活动、说上评活动、首席教师评选活动、竞级活动、走出去请进来活动、等采取切实有效的措施，促进青年教师快速健康成长，优化教师队伍结构。

4．充分发挥党团、工会组织的作用，实行民主管理。党团、工会组织要通过细致入微的思想政治工作，营造敬业奉献、积极进取的群体氛围，要通过协调沟通，营造和谐共处、协作竞争的人际关系。要充分发挥教代会的职能，按期召开教代会，商讨学校的发展大计，审议学校的制度方案和教代会建议，提案的执行情况。通过党的群众路线教育实践活动等系列措施充分展示、发挥党员教师领导干部、骨干教师、中高级教师的良好形象。

5．重视党支部建设工作。明确工作职能和工作职责。认真搞好不忘初心牢记使命教育活动和支部常规活动，使支部工作正常化，正规化，有序化。学党史，悟思想、办实事、开新局。充分发挥党员的模范带头作用和党支部的战斗堡垒作用。扎实解决服务群众最后一公路的问题，扎实建章立制，推进党员的作风建设和敬业意识。

6．加强校园安全稳定、教育教学、教师队伍、学校后勤、学校财务及学校党建等工作。

7．突出德育及关工委工作重点。一是充分落实有效的德育管理及学生养成教育工作、开展法制教育及安全教育工作，渗透环境保护意识教育；二是加强理想信念和诚信教育，注重心理健康教育和各种社团活动的开展，从而提高学生的整体素质；三是深入开展关工委“爱心教育活动”。

8．注重幼教工作，加大我校四星级园区办学公信力，抓好幼儿入园率。加强幼教师资队伍建设和责任心教育，通过举办讲座，业务比赛，着力抓好幼儿教师基本功训练，提高教师业务水平和专业精神。规范四星级幼教管理，认真执行《幼儿园工作规程》开展教育教学工作。加强幼小衔接，开展双向听课、研讨活动，全面提高幼教质量。

二、部门预算单位构成

苍溪县东溪镇石灶小学校下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：石灶小学机关。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县东溪镇石灶小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入411.87万元，上年结转50.83万元；支出包括：教育支出379.00万元，社会保障和就业支出32.86万元，卫生健康支出18.87万元，住房保障支出31.97万元。苍溪县东溪镇石灶小学校2021年收支总预算462.70万元，比2020年收支预算总数增加25.72万元，扣除上年结转资金后，同口径增加7.61万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

苍溪县东溪镇石灶小学校2021年收入预算462.70万元，其中：上年结转50.83万元，占11.0%；一般公共预算拨款收入411.87万元，占89%。

（二）支出预算情况

苍溪县东溪镇石灶小学校2021年支出预算462.70万元，其中：人员类项目及运转类支出411.87万元，占89%；特定目标类项目支出50.83万元，占11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县东溪镇石灶小学校2021年财政拨款收支总预算462.70万元，比2020年财政拨款收支总预算增加25.72万元，扣除上年结转资金后，同口径增加7.61万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入411.87万元、上年结转50.83万元。支出包括：教育支出379万元、社会保障和就业支出32.86万元、卫生健康支出18.87万元、住房保障支出31.97万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县东溪镇石灶小学校2021年一般公共预算当年拨款411.87万元，比2020年预算数增加7.61万元。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出328.17万元，占79.68%；社会保障和就业支出32.86万元，占7.98%；卫生健康支出18.87万元，占4.58%；住房保障支出31.97万元，占7.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算数为328.17万元，主要用于：石灶小学机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为32.86万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为18.87万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为31.97万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

苍溪县东溪镇石灶小学校2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出411.87万元，其中：

人员类项目375.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目36.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县东溪镇石灶小学校2021年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与（较）2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县东溪镇石灶小学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县东溪镇石灶小学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，苍溪县东溪镇石灶小学校下属石灶小学机关等1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为36.81万元，比2020年预算增加5.65万元，增长18.1%。主要原因是部门人员变动增加及学生人数变动增加。

（二）政府采购情况

2021年，苍溪县东溪镇石灶小学校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，苍溪县东溪镇石灶小学校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年苍溪县东溪镇石灶小学校部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。指石灶小学用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指苍溪县东溪镇石灶小学校离休人员的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指苍溪县东溪镇石灶小学校机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

（九）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。

（十）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入苍溪县东溪镇石灶小学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标