一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．实施三年制初中教育教学及相关社会服务，促进基础教育发展。

2．实行统一的学校行政、教育教学管理。

3．认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；落实科学发展观，推进县域城乡义务教育一体化发展，缩小城乡教育差距。

4．建立良好的教育教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）2021年重点工作

1．建立和完善领导班子队伍与教师队伍。

2．完善学校规章制度，实施科学化管理。

3．继续强化学生养成教育，培养学生良好的行为习惯；探索留守儿童的管理模式。

4．加强校本教研，通过专家影响、名师引领、课堂竞级等活动提高年青教师的业务水平。

5．加强校园文化的标准化、特色化建设。

6．扎实推进义务教育均衡发展，办好让人民满意的教育。

7．继续做好学生资助及精准扶贫工作，将惠民政策落实到位。

二、部门预算单位构成

苍溪县东溪初级中学校下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，主要包括：苍溪县东溪初级中学校机关。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县东溪初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入910.14万元，上年结转71.51万元；支出包括：教育支出783.03万元，社会保障和就业支出88.96万元，卫生健康支出38.79万元，住房保障支出70.87万元。苍溪县东溪初级中学校2021年收支总预算981.65万元，比2020年收支预算总数增加26.74万元，扣除上年结转资金后，同口径增加99.20万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

苍溪县东溪初级中学校2021年收入预算981.65万元，其中：上年结转71.51万元，占7.3%；一般公共预算拨款收入910.14万元，占92.7%。

（二）支出预算情况

苍溪县东溪初级中学校2021年支出预算981.65万元，其中：人员类项目及运转类支出910.14万元，占92.7%；特定目标类项目支出71.51万元，占7.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县东溪初级中学校2021年财政拨款收支总预算981.65万元，比2020年财政拨款收支总预算增加26.74万元，扣除上年结转资金后，同口径增加99.20万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入910.14万元，上年结转一般公共预算拨款收入71.51万元。支出包括：教育支出783.03万元、社会保障和就业支出88.96万元、卫生健康支出38.79万元、住房保障支出70.87万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县东溪初级中学校2021年一般公共预算当年拨款910.14万元，比2020年预算数增加99.20万元。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出711.52万元、社会保障和就业支出88.96万元、卫生健康支出38.79万元、住房保障支出70.87万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算数为711.52万元，主要用于：苍溪县东溪初级中学校正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为14.10万元，主要用于：苍溪县东溪初级中学校离休人员经费支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为74.86万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为38.79万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为70.87万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

苍溪县东溪初级中学校2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出910.14万元，其中：

人员类项目835.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目74.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县东溪初级中学校2021年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县东溪初级中学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县东溪初级中学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，苍溪县东溪初级中学校下属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为74.28万元，比2020年预算增加23.96万元，增长47.6%。主要原因是部门人员变动增加及学生人数变动增加。

（二）政府采购情况

2021年，苍溪县东溪初级中学校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，苍溪县东溪初级中学校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年苍溪县东溪初级中学校部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）普通教育（款）初中教育（项）：指苍溪县东溪初级中学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指苍溪县东溪初级中学校离休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

（九）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。

（十）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入苍溪县东溪初级中学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标