一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．承担县人代会、常委会、主任会和常委会开展的重大活动的筹备和会务工作。

2．负责县人大及其常委会机关的文电、通知、档案、保密、文印和拟定有关议案草案等工作，承担县人大常委会会议简报、公报等有关材料的编写工作。

3．协助县人大常委会主任、副主任开展视察、执法检查、调查工作；做好相关材料的收集、整理，为常委会提供信息服务。

4．承办县人大常委会人事任免事项，负责县人大常委会机关的人事管理、机关的学习安排与组织和机关离退休人员的管理与服务工作。

5．承担机关的行政事务和后勤服务等工作。

6．负责处理和接待来信、来访的登记、收取、催办和督办等工作，负责县人大常委会主任、副主任接待来访的工作安排和服务工作，反馈接访和信访件的处理意见。

7．负责全国人大、省人大、市人大转来的来信来访的处理和转办工作。

8．积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。

9．充分协调利用各类宣传载体，牵头组织并搞好县人大及其常委会、县人大机关的对内对外宣传活动。

10．负责做好机关的日常事务、上级交办和县委安排的其他工作；负责办理县人大常委会领导临时交办的其他事项。

（二）2021年重点工作

一要突出政治建设统领，更高站位把牢政治方向。毫不动摇把政治建设摆在首位，牢牢把握政治机关属性，确保人大工作始终沿着正确方向前进。更加自觉坚定制度自信，学深悟透习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，在坚定制度自信中推动人大工作与时俱进、创新发展。更加自觉坚持党的领导，及时召开县委人大工作会议，紧扣县委发展战略，依法行使重大事项决定权和人事任免权，紧扣县委部署要求全力做好县乡人大换届选举工作，紧扣县委阶段性重点工作开展课题调研，切实把党的领导贯穿人大工作全过程和各方面。二要突出增强监督实效，更大力度服务发展大局。主动关注“十四五”规划实施全过程、各领域，紧扣发展所需、民生所盼，以最坚决的态度、最有力的担当、最积极的行动参与“九大比武”、疫情防控等县委中心工作，在财政预决算审查监督上持续用力，在生态环境监督上久久为功，在民生实事监督上紧盯不放，在依法治县监督上不断深化，在置身大局中主动谋事、在融入大局中务实干事、在服务大局中合力成事。三要突出代表主体地位，更实举措激发代表活力。全面提档升级人大代表工作站，深入开展“助力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利—人大代表‘六进’行动”， 科学划分专业代表小组，进一步提高建议办理质量，全面推行代表“述评考”履职监督约束机制，推进代表联系服务群众常态化、规范化、长效化，更好发挥人大代表作用。四要突出打造过硬队伍，更严要求加强自身建设。扎实推进“四讲四有”人大建设，严格落实全面从严治党主体责任，持之以恒抓好作风建设和廉政建设，从严加强常委会组成人员、人大代表和机关工作人员“三支队伍”的教育管理，一以贯之落实中央八项规定精神和省、市委各项规定，全力打造政治过硬、作风优良、业务精湛、纪律严明的模范机关。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县人大办公室下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）人员构成

苍溪县人大办公室部门预算实有编制内在职人数29人，其中：行政编制22人，事业（工勤）编制7人。离退（职）休人员45人。遗属补助1人。其他人员2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县人大办公室2021年收支总预算869.19万元，同口径增加31.10万元，主要原因是上年结转131.42万元（预算联网监督中心建设经费等）纳入2021年度预算数，扣除上年结转资金后，同口径减少40.63万元，主要原因是人员变动减少。

（一）收入预算情况

苍溪县人大办公室2021年收入预算869.19万元，其中：上年结转131.42万元，占15.1%；一般公共预算拨款收入737.77万元，占84.9%。

（二）支出预算情况

苍溪县人大办公室2021年支出预算869.19万元，其中：人员类及运转类项目487.77万元，占56.1%；特定目标类项目支出381.42万元，占43.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县人大办公室2021年财政拨款收支总预算869.19万元，比2020年财政拨款收支总预算增加31.10万元，主要原因是上年结转131.42万元（预算联网监督中心建设等经费）纳入2021年度预算数，扣除上年结转资金后，同口径减少40.63万元，主要原因是人员变动减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入737.77万元、上年结转一般公共预算拨款收入131.42万元。支出包括：一般公共服务支出771.17万元、社会保障和就业支出39.78万元、卫生健康支出21.76万元、住房保障支出36.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县人大办公室2021年一般公共预算当年拨款737.77万元，同口径较2020年预算数减少40.63万元。主要原因是人员变动减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出639.75万元，占86.71%；社会保障和就业支出39.78万元，占5.39%；卫生健康支出21.76万元，占2.95%；住房保障支出36.48万元，占4.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为389.75万元，主要用于：苍溪县人大办公室机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为95万元，主要用于：苍溪县人大办公室开展机关建设、助力乡村振兴、老干部活动、公报编撰和印制、党建学习、指导乡镇人大等方面的支出。

3．一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2021年预算数为90万元，主要用于：县人代会、主任会、常委会等专门会议的支出。

4．一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2021年预算数为30万元，主要用于：人大开展监督工作、预算联网监督中心建设与维护的支出。

5．一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为35万元，主要用于：人大代表开展各类视察、人大代表履职能力提升所发生的支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为39.78万元，主要用于：实施养老保险制度后按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为21.76万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为36.48万元，主要用于：机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县人大办公室2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出487.77万元，其中：

人员类项目438.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费及其他运转类项目49.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县人大办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县人大办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县人大办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，苍溪县人大办公室机关运行经费财政拨款预算为49.37万元，同口径较2020年预算减少2.43万元，下降4.69%。主要原因是人员变动减少及按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

（二）政府采购情况

2021年，苍溪县人大办公室未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，苍溪县人大办公室共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年苍溪县人大办公室部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关开展招商引资、规范化建设、助力乡村振兴、机关党建等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：主要用于组织召开县人代会、常委会、主任会等专门会议的支出。

（六）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：主要用于人大开展监督工作及建设预算联网监督服务中心的支出。

（七）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：主要用于人大代表开展各类视察、调研等方面的工作和提高人大代表履职能力所发生的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）人员类项目支出：指单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

（十二）运转类项目支出：指单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和其他运转类项目支出。

（十三）特定目标类项目支出：指单位为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入苍溪县人大办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十五）机关运行经费：指单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2021年部门整体支出绩效目标

表6-1．2021年部门预算项目支出绩效目标