一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．拟定我校学校发展规划和实施方案并组织实施。普及中土社区小学学历教育，促进义务教育均衡发展。

2．贯彻执行国家教育教学方面的法律、法规和方针、政策，组织起草学校的规章制度并组织实施。管理学校日常事务。

3．关注建档立卡贫困学生及留守儿童的成长和教育。

4．管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件，满足教学需要。

5．把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办好人民满意的教育。

（二）2021年重点工作

1．着力政治引领，切实加强学校党建。（1）加强思想政治建设。深入开展党的十九大精神学习宣传贯彻。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢牢把握意识形态工作主动权，全面提高学校干部职工政治素养。（2）加强作风纪律建设。落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”。（3）加强两支队伍建设。一是干部队伍建设。加强领导班子政治理论学习及思想教育，形成讲政治、讲原则，讲奉献、讲担当、讲团结、守规矩的良好风气。二是教师队伍建设。加强教师队伍的政治思想建设，牢固树立“学高为师，德高为范”的思想。

2．着力质量提升，加强教育教学管理。（1）抓实学校德育工作。牢固树立“德育无小事、事事皆育人”的理念。（2）抓好教学教研工作，全面提升教学质量，夯实基础。加强校本教研，解决教学困惑，确保教研时间，广泛收集教师日常教学过程中颇感困惑的问题的基础上，分学科归纳整理出带有共性、亟待解决的问题确立为校本教研的主题进行研究解决。学校领导要亲自参与教研活动全过程，引导教师积极参与研究与讨论，确保一研一得。充分发挥本校骨干教师的引领、帮带作用。（3）鼓励教师积极参加各种培训及提高学习，提高教学理论及技能。（4）教育科研常态化。（5）强体、艺、卫教学管理。

3．着力改革创新，激发教育发展合力。（1）改革教育教学质量考核评价办法。（2）改革目标考核评价办法。修订完善《学校目标考核评价办法》，进一步完善教师技术职称改革和教师绩效工资改革，健全多劳多得、优质优酬的激励机制。（3）改革学校财务及后勤管理办法，做到人尽其力，财尽其用，公开透明，保障和促进教育教学的发展。

4．巩固脱贫成果，关爱留守儿童。做细做实教育扶贫。持续推进教育扶贫“四大计划”，加强全学段家庭经济困难在校学生的各项教育资助管理，重点扶持建档立卡贫困家庭学生。落实好“六长”负责制，不让一个孩子因贫辍学失学。加强留守儿童、残疾学生关爱教育。

5．着力特色创建，打造学校品牌。本年度继续抓好以“绳舞飞扬”为主题的校园课间活动，提升师生文化素养，打造校园文化特色品牌。传承红色基因，努力打造校园红色文化。

6．着力保障落实，努力营造发展环境。（1）推进教育信息化建设。全面提高教师信息化素养和信息技术与学科融合创新能力。（2）维护学校安全稳定。创新安全教育形式，丰富安全教育内容，加强涉校涉教网络舆情监控，有效处置涉校涉教网络舆情。（3）抓好学校财务监管。加强财务队伍建设，选齐配强财务人员；规范学校核算。（4）规范学校后勤管理，推进学校后勤管理信息化。（5）抓好工会群团工作。（6）加强行业宣传工作。落实宣传工作目标任务，完善宣传制度，规范信息报送。加强校务信息公开，处置好信访热难点问题,畅通信息沟通渠道,及时回应社会关切,解决好广大群众的迫切需求。

二、部门预算单位构成

中土小学下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：中土小学机关1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中土小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中土小学2021年收支总预算394.46万元，比2020年收支预算总数增加32.68万元，扣除上年结转资金后，同口径增加5.5万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

中土小学2021年收入预算394.46万元，其中：上年结转27.18万元，占6.9%；一般公共预算拨款收入367.28万元，占93.1%。

（二）支出预算情况

中土小学2021年支出预算394.46万元，其中：人员类项目及运转类支出367.28万元，占93.1%；特定目标类项目支出27.18万元，占6.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中土小学2021年财政拨款收支总预算394.46万元，比2020年财政拨款收支总预算增加32.68万元，扣除上年结转资金后，同口径增加5.5万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入367.28万元、上年结转一般公共预算拨款收入27.18万元。支出包括：教育支出303.08万元、社会保障和就业支出32.61万元、卫生健康支出19.03万元、住房保障支出29.75万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中土小学2021年一般公共预算当年拨款367.28万元，比2020年预算数增加5.5万元。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出313.08万元，占85.2%；社会保障和就业支出32.61万元，占8.9%；卫生健康支出19.03万元，占5.2%；住房保障支出29.75万元，占8.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）教育支出（款）小学教育（项）：2021年预算数为313.08万元，主要用于：中土小学正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为32.61万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为19.03万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为29.75万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

中土小学2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出367.28万元，其中：

人员类项目350.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目17.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中土小学2021年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算

（二）公务接待费与2020年预算持平

2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

中土小学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出情况

中土小学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2021年，中土小学未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，中土小学共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年中土小学部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）教育支出（款）小学教育（项）：指中土小学用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。指财政局机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指财政局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费。纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标