一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益。

2．建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务。

3．参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理。

4．教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

（二）2021年重点工作

1．坚持正确政治方向，引导职工群众听党话跟党走。

2 ．围绕高质量发展，充分发挥工人阶级主力军作用。

3．着眼职工生活品质提高，推动共建共享改革发展成果。

4．深入推进改革创新，进一步激发工会工作生机活力。

5．建树工会新形象，着力营造风清气正政治生态。

二、部门预算单位构成

（一）机构设置

苍溪县总工会下属事业单位1个：苍溪县工人文化宫。

（二）人员构成

苍溪县总工会预算实有编制内在职人数8人，其中：行政编制6人，事业（工勤）编制2人。离退（职）休人员7人。遗属补助1人。其他人员8人（工人文化宫人员）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县总工会2021年收支总预算858.40万元，比2020年收支预算总数增加103.02万元，扣除上年结转资金后，同口径增加17.56万元，主要原因是人员经费增加、项目资金同比增长。

（一）收入预算情况

苍溪县总工会2021年收入预算858.40万元，其中：上年结转95.41万元，占11.1%；一般公共预算拨款收入762.99万元，占88.9%。

（二）支出预算情况

苍溪县总工会2021年支出预算858.40万元，其中：人员类项目及运转类支出124.99万元，占14.6%；特定目标类项目支出733.41万元，占85.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县总工会2021年财政拨款收支总预算858.40万元，比2020年财政拨款收支总预算增加103.02万元，扣除上年结转资金后，同口径增加17.56万元，主要原因是人员经费增加、项目资金同比增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入762.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入95.41万元。支出包括：一般公共服务支出830.79万元、社会保障和就业支出11.07万元、卫生健康支出5.87万元、住房保障支出10.67万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县总工会2021年一般公共预算当年拨款762.99万元，比2020年预算数增加17.56万元。主要原因是人员经费增加、项目经费同比增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出830.79万元，占96.8%；社会保障和就业支出11.07万元，占1.3%；卫生健康支出5.87万元，占0.7%；住房保障支10.67万元，占1.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）行政运行（款）基本支出（项）2021年预算数为124.47万元，主要用于：苍溪县总工会日常公用经费和人员经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）工会事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为638万元，主要用于：工会经费、职工经济技术创新竞赛专项经费、劳模体检疗休养及慰问经费、困难职工帮扶及送温暖经费、五一活动经费、基层工会活动经费支出等。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为11.07万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为5.87万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为10.67万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

苍溪县总工会2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出124.99万元，其中：

人员类项目124.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目0.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县总工会2021年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县总工会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县总工会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，苍溪县总工会机关运行经费财政拨款预算为762.99万元，比2020年预算增加17.56万元。主要原因是部门人员经费增加及项目资金同比增长。

（二）政府采购情况

2021年，苍溪县总工会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底苍溪县总工会共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年苍溪县总工会部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）工会事务（款）行政运行（项）。指苍溪县总工会机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）工会事务（款）一般行政管理事务（项）。指苍溪县总工会机关及参公管理事业单位开展：工会经费、职工经济技术创新竞赛专项经费、劳模专项经费、厂务公开工资经费、五一活动经费、基层工会活动经费、县级群团组织服务中心支出。

（五）一般公共服务（类）工会事务（款）事业运行（项）。指苍溪县总工会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指苍溪县总工会机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费。纳入苍溪县总工会预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标