一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。

2．拟订全县交通运输政策规定。

3．承担道路、水路交通运输市场监管责任和水上交通安全监管责任。

4．提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，指导交通运输行业审计工作。

5．承担公路、水路建设市场监管责任。

6．指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

7．贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发，开展相关统计工作。

8．负责全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

9．承担县政府公布的有关行政审批事项和交办的其他事项。

（二）2021年重点工作

1．抓好重点项目建设。做好绵苍巴高速公路协调服务工作，确保项目加快推进；苍溪县肖家坝大桥和韩家山隧道PPP项目主隧道贯通，桥梁完成下部结构；百利大桥完成桥梁下部结构；加快建设张家坝作业区、苍溪县黄猫垭战役红色旅游公路（彭店乡至龙山镇公路）等项目；开工建设S411线苍溪至旺苍一级公路（县城至元坝段）、土鲤大桥、白驿经双河至河地公路、张王至唤马公路等项目；建成三溪口地灾恢复工程、白鹭湖园区道路、九龙山防灭火通道及停机坪等项目。

2．抓好交通扶贫。依据交通行业脱贫规划积极争取上级补助专项资金，全力确保完成2021年度脱贫攻坚补短板建设任务。

3．抓好运输行业管理。进一步优化路域环境，优化运输市场环境，规范管理网约车；规范执法行为，狠抓车辆超限超载治理工作；继续巩固扫黑除恶专项斗争成果。

4．抓好安全生产。进一步落实安全监管责任，常态化开展安全生产检查工作，做到痕迹化、闭环化、规范化管理，实现水陆交通运输安全持续稳定向好。

5．抓好队伍建设。狠抓学习型党组织建设，进一步提升党建引领工作能力，切实改进作风，提高服务水平，优化经济环境，加强党风廉政建设，从严从实加强交通运输系统的党组织建设，坚决贯彻落实县委提出的“抓大事、周碰头、月清单、严督查”工作机制，适应新常态，创造新作为，切实保障“两个主体责任”落到实处。

6．抓好常态化疫情防控工作。进一步完善联防联控机制，按规定严格落实健康管理措施，对异常情况做到尽早发现、快速处置，慎终如始抓紧抓好常态化疫情防控工作。

二、部门预算单位构成

县交通运输局下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：县交通运输局机关。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。县交通运输局2021年收支总预算13231.67万元，比2020年收支预算总数减少5013.28万元，扣除上年结转资金后，同口径增加36.74万元，主要原因是人员支出增加。

（一）收入预算情况

县交通运输局2021年收入预算13231.67万元，其中：上年结转12779.86万元，占96.6%；一般公共预算拨款收入451.81万元，占3.4%。

（二）支出预算情况

县交通运输局2021年支出预算13231.67万元，其中：基本支出384.48万元，占2.9%；项目支出12847.19万元，占97.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县交通运输局2021年财政拨款收支总预算13231.67万元，比2020年财政拨款收支总预算减少5013.28万元，扣除上年结 转资金后，同口径增加36.74万元，主要原因是人员支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入451.81万元、上年结转一般公共预算拨款收入12779.86万元。支出包括：社会保障和就业支出40.03万元、卫生健康支出14.58万元、农林水支出4946.18万元、交通运输支出8202.39万元、住房保障支出28.49万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县交通运输局2021年一般公共预算当年拨款451.81万元，比2020年预算数增加36.74万元。主要原因是人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出40.03万元，占8.9%；卫生健康支出14.58万元，占3.2%；交通运输支出368.71万元，占81.6%；住房保障支出28.49万元，占6.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为10.14万元，主要用于：部门离休人员经费支出。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为29.88万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为14.58万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021年预算数为302.72万元，主要用于：县交通运输局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为66万元，主要用于：交通项目差旅费、印刷费、办公费等日常公用经费，确保交通项目推进。

6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为28.49万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县交通运输局2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出384.48万元，其中：

人员类项目359.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目24.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县交通运输局2021年“三公”经费财政拨款预算数9.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.2万元，公务用车购置及运行维护费2.7万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）较2020年预算（同口径）持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费2.7万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县交通运输局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，且未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出情况

县交通运输局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，县交通运输局下属1个机关1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算为24.84万元，比2020年预算增加1.08万元，增长4.5%。主要原因是部门人员变动增加。

（二）政府采购情况

2021年，县交通运输局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，县交通运输局共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县交通运输局部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：部门离休人员经费支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：县交通运输局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：交通项目差旅费、印刷费、办公费等日常公用经费，确保交通项目推进。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入县交通运输局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标