一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．宣传贯彻执行有关融媒体宣传工作的方针政策和法律法规，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向。

2．根据国家、省、市总体规划和要求，拟订全县融媒体事业发展规划并组织实施。

3．负责“媒体+党建”“媒体+政务”“媒体+公共服务”‘媒体+增值服务”等业务开展。

4．负责网络、广播电视等媒体视听、图文节目的内容生产和质量审核工作。

5．负责广告、专题制播等工作。

6．负责全县广播传输覆盖和融媒体平台节目安全播出、與情监管工作。

7．承担全县融媒体人才队伍建设及人员教育培训工作。

8．负责职责范围内的安全生产工作。

9．完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）2021年重点工作

1．规范内部工作运行流程，强化部门之间的协同配合。

2．强化内部业务提升大练兵，形成“比学赶超”的良好氛围。

3．做强采集部、做优新媒体部、做活运营部，发挥“三驾马车”效应。

4．积极探索建立乡镇驻片通讯员队伍。

5．强力打造《视角苍溪》APP作为第一宣传主阵地，扩大影响面。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县融媒体中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：苍溪县融媒体中心。

（二）人员构成

苍溪县融媒体中心部门预算实有编制内在职人数59人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制59人。离退（职）休人员14人。遗属补助0人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。苍溪县融媒体中心2021年收支总预算870.5万元，同口径较2020年收支预算总数增加121.71万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

（一）收入预算情况

苍溪县融媒体中心2021年收入预算870.5万元，其中：上年结转55.4万元，占6.4%；一般公共预算拨款收入815.1万元，占93.6%。

（二）支出预算情况

苍溪县融媒体中心2021年支出预算870.5万元，其中：基本支出745.1万元，占85.6%;项目支出125.4万元，占14.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县融媒体中心2021年财政拨款收支总预算870.5万元，同口径较2020年财政拨款收支总预算增加121.71万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入815.1万元、上年结转一般公共预算拨款收入55.4万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出714.6万元、社会保障和就业支出61.91万元、卫生健康支出31.98万元、住房保障支出62.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县融媒体中心2021年一般公共预算当年拨款815.71万元，同口径较2020年预算数增加79.19万元。主要原因是人员及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出659.2万元，占80.87%；社会保障和就业支出61.91万元，占7.6%；卫生健康支出31.98万元，占3.92%；住房保障支出62.01万元，占7.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2021年预算数为659.2万元，主要用于：苍溪县融媒体中心机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为61.91万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为31.98万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为62.01万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县融媒体中心2021年一般公共预算基本支出742.62万元，其中：

人员经费678.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费63.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县融媒体中心2021年“三公”经费财政拨款预算数7.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.4万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2020年预算（同口径）持平，2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）与2020年预算（同口径）持平。

单位现有公务用车（直播车）1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、等方面支出，主要保障部门直播录播等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县融媒体中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县融媒体中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，苍溪县融媒体中心下属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为63.72万元，同口径较2020年预算增加5.4万元，增长9.3%，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

（二）政府采购情况

2021年，苍溪县融媒体中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，苍溪县融媒体中心共有车辆1辆，其中，电视直播车用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年苍溪县融媒体中心部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指苍溪县融媒体中心机关事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入苍溪县融媒体中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2021年部门整体支出绩效目标

表6-1．2021年部门预算项目支出绩效目标