一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．负责全县辖区内县、乡、村道路的建设规划和管理工作。

2．负责全县公路、水运工程建设质量、安全监督管理。

3．承办县交通运输局交办的其他事项。

（二）2021年重点工作

1．继续抓好安全生产工作。以“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”为工作要求，继续深入开展农村公路建设安全专项行动，确保取得实效。加强对各在建项目安全生产监督检查，排查清理安全生产隐患，严格落实安全生产责任，全面提升行业安全管理能力和水平，确保无交通建设安全责任事故。

2．继续抓好重点项目建设。一是积极推进苍溪县黄猫乡桃花岛至三溪口公路地质灾害恢复工程；二是按期完成白驿镇岫云现代农业园区主干道建设工程和“一区两带七集群”现代特色农业产业发展推进会道路建设项目。三是积极推动“乡村振兴交通先行样板县”创建工作。

3．继续抓好规划建管和养护工作。做好2021年乡村振兴交通先行道路建设项目的监督管理、资料的收集归档；对全县的在建农村公路进行交（峻）工验收，并做好资料的收集归档；对以往下达的建设计划进行监管、验收；持续做好未接养农村公路安全隐患整治工作；督促各乡镇按相关的农村公路养护管理制度进行村组道路养护。

二、部门预算单位构成

（一）机构设置

县农建中心属一级预算单位。下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）人员构成

县农建中心部门预算实有编制内在职人员22人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制22人。离退（职）休人员0人。遗属补助0人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县农建中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等支出。县农建中心2021年收支总预算939.69万元，比2020年收支预算总数增加258.67万元，扣除上年结转资金后，同口径减少2.51万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算情况

县农建中心2021年收入预算939.69万元，其中：上年结转641.89万元，占68.3%；一般公共预算拨款收入297.8万元，占31.7%。

（二）支出预算情况

县农建中心2021年支出预算939.69万元，其中：人员类项目及运转类支出262.8万元，占28%；特定目标类项目支出676.89万元，占72%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县农建中心2021年财政拨款收支总预算939.69万元，比2020年财政拨款收支总预算增加258.67万元，扣除上年结转资金后，同口径减少2.51万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入297.8万元、上年结转一般公共预算拨款收入641.89万元。支出包括：社会保障和就业支出21.85万元、卫生健康支出10.93万元、城乡社区支出432.56万元、农林水支出5.37万元、交通运输支出447.04万元、住房保障支出21.93万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县农建中心2021年一般公共预算当年拨款297.8万元，比2020年预算数减少2.51万元。主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出21.85万元，占2.3%；卫生健康支出10.93万元，占1.2%；城乡社区支出432.56万元，占46%；农林水支出5.37万元，占0.6%；交通运输支出447.04万元，占47.6%；住房保障支出21.93万元，占2.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为21.85万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．卫生健康（类）农（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为10.93万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

3．城乡社区（类）农村基础设施建设（款）农村道路建设（项）2021年预算数为432.56万元，主要用于：农村公路、乡村道路建设方面的支出。

4．农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2021年预算数为5.37万元，主要用于：农村公路、乡村道路建设方面的支出。

5．交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2021年预算数为447.04万元，主要用于：新建公路支出、改建公路支出和部门（单位）正常运转的基本支出，基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为21.93万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

县农建中心2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出262万元，其中：

人员类项目243.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目18.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县农建中心2021年“三公”经费财政拨款预算数5.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）较2020年预算（同口径）下降16.7%。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门交通工程质量监督、工作调研、项目规划、建设监管、应急抢险等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县农建中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，且未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出情况

县农建中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，县农建中心（事业单位）机关运行经费财政拨款预算为19.68万元，比2020年预算减少0.12万元，下降0.6%。主要原因是部门人员变动增加及按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

（二）政府采购情况

2021年，县农建中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县农建中心共有车辆2辆，其中，定向保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县农建中心部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指农村公路、乡村道路建设方面的支出。

（六）交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出、改建公路支出。

（七）城乡社区（类）农村基础设施建设（款）用于农村道路建设（项）：指农村公路建设的支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金十三、人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

（九）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。

（十）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标