一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣传贯彻《公路法》《道路交通安全法》等和有关地方性路政法规，对公路沿线的单位的个人进行爱路护路教育；负责本辖区公路用地、公路建筑控制区内建筑，电（光）缆埋设、穿跨越公路、平交道口、广告牌的控制、审核、上报许可事宜及负责辖区内超限运输行驶公路管理工作；负责国、省、县道路安防设施维护工作；依法查处违反《公路法》《道路交通安全法》等和其他有关地方性路政法规的违法行为，保护公路产权；按规定上交缴纳公路损坏（害）赔（补）偿及罚款等工作。
（二）2021年重点工作
1．继续加大工作力度，推进安全生产工作。进一步扩大检查和整治范围，坚决把安全隐患消除在萌芽状态，不留死角死面。
2．把安全生产管理工作放在更加突出位置，以抓安全为己任，认真贯彻落实《安全生产法》，抓好职工安全生产教育，加强管理，落实责任。
3．加强道路交通安全法律、法规及典型事例的宣传工作。
4．做好各项预案的演练和落实，加强路政查，继续搞好“双超”治理，认真搞好值班值守，确保安全工作持续深入的进行。
二、部门预算单位构成
苍溪县公路路政管理所下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：苍溪县公路路政管理所机关。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，苍溪县公路路政管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。苍溪县公路路政管理所2021年收支总预算571.73万元，比2020年收支预算总数减少3.3万元，扣除上年结转资金后，同口径减少34.96万元，主要原因是人员减少等。
（一）收入预算情况
苍溪县公路路政管理所2021年收入预算571.73万元，其中：上年结转31.66万元，占5.5%；一般公共预算拨款收入540.07万元，占94.5%。
（二）支出预算情况
苍溪县公路路政管理所2021年支出预算571.73万元，其中：人员类项目及运转类支出432.07万元，占75.6%；特定目标类项目支出139.66万元，占24.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
苍溪县公路路政管理所2021年财政拨款收支总预算571.73万元，比2020年财政拨款收支总预算减少3.3万元，扣除上年结转资金后，同口径减少34.96万元，主要原因是人员减少等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入540.07万元、上年结转一般公共预算拨款收入31.66万元。支出包括：社会保障和就业支出19.56万元、卫生健康支出9.31万元、交通运输支出523.70万元、住房保障支出19.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
苍溪县公路路政管理所2021年一般公共预算当年拨款540.07万元，比2020年预算数减少12.67万元。主要原因是人员变动减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出19.56万元，占3.6%；卫生健康支出9.31万元，占1.7%；交通运输支出492.04万元，占91.1%；住房保障支出19.16万元，占3.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为19.56万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为9.31万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
3．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为19.16万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
4．交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2021年预算数为384.04万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5．交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2021年预算数为108万元，主要用于：公路运输管理支出。
六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明
苍溪县公路路政管理所2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出432.06万元，其中：
人员类项目415.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费项目16.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
苍溪县公路路政管理所2021年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。
（一）因公出国（境）经费未安排预算。
（二）公务接待费（同口径）与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）与2020年预算（同口径）持平。
单位现有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、其他乘用车1辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
苍溪县公路路政管理所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，且未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。
九、国有资本经营预算支出情况
苍溪县公路路政管理所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，苍溪县公路路政管理所下属苍溪县公路路政管理所机关1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为16.1万元，比2020年预算减少0.1万元，下降0.6%。主要原因是部门人员变动增加及按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。
（二）政府采购情况
2021年，苍溪县公路路政管理所未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，苍溪县公路路政管理所共有车辆5辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年苍溪县公路路政管理所部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指苍溪县公路路政管理所机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（六）交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出。
（八）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。
（九）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。
（十）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入苍溪县公路运输管理所预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（十二）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1．部门收支总表
1-1．部门收入总表
1-2．部门支出总表
2．财政拨款收支总表
2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3．一般公共预算支出预算表
3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）
3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）
3-3．一般公共预算“三公”经费支出表
4．政府性基金预算支出预算表
4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表
5．国有资本经营预算支出预算表
6．2021年部门整体支出绩效目标
6-1．2021年部门预算项目绩效目标
【
