一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2．承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3．对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

5．承担当地镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2021年重点工作

1．坚定不移抓队伍建设。一是抓好培训学习。坚持每周五下午集中学习和研讨，每周一全体教职员工的师德师风、政治学习和业务培训，定期组织“三会一课”“主题党日活动”等；二是抓督导考核。实行“校长督导考核副校级，副校级归口督导考核中层，领导班子集体督导考核教职员工”的督导考核体系，层层压实责任，层层签订责任书，明确督导考核细则和标准，采用“清单制+责任制”的方式考核到人。

2．坚持不懈抓五育并举。坚持“活动育人”“体验式德育”模式，让学生成人，以行为习惯 养成教育为切入口，编辑《石门小学学生好习惯指南》一书，由各班主任组织学习研讨，并督促落实。改革教学教研，坚持“以生为本、聚焦课堂，变革课堂模式，推行“中小学自导式课堂教学模式”研究，做实教学常规，重新修订《石门小学教学管理细则》，并严格按细则进行过程督导和考核。提升体育水平，构建“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”的学校体育模式，坚决按课程设置计划开齐上好体育课。夯实劳动教育，坚持上好每周1节劳技课，构建 “校内劳动+基地劳作+家庭劳务”的日常劳动模式。推进美育工作，推动发展本校特色艺术社团。

3．细致规范抓安全后勤工作。继续梳理完善好安全后勤管理制度、工作预案，压实安全后勤责任，加大安全后勤教育培训演练等活动的开展力度，增强师生安全意识，加强学校财务管理，成立财经、项目建设、采购等专项工作领导小组，完善采购报批制度，完善资金使用事前报告审批制度，完善重大事项集体商议制度，完善学校收支公开公示制度。

4．抓好学校项目建设。按期按质按量完成附属幼儿园园舍活动场地及附属工程项目建设，充分发挥项目建设的积极作用，促进幼儿园的标准化改造，改善学生活动场地的安全隐患，不断提升办学质量，完成“四星级幼儿园”的创建工作。

5．用心用情抓工会工作。定期召开好教职工代表大会，研究解决学校的热点、焦点事情，主动作为，开展教职员工喜闻乐见的活动，提升教师幸福指数。

二、部门预算单位构成

石门小学下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：石门小学机关1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，石门小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。石门小学2021年收支总预算845.85万元，比2020年收支预算总数增加80.08万元，扣除上年结转资金后，同口径增加13.14万元，主要原因是人员工资福利增加。

（一）收入预算情况

石门小学2021年收入预算845.85万元，其中：上年结转169.53万元，占20.04%；一般公共预算拨款收入676.32万元，占79.96%。

（二）支出预算情况

石门小学2021年支出预算845.85万元，其中：人员类项目及运转类支出676.32万元，占79.96%；特定目标类项目支出169.53万元，占20.04%。

四、财政拨款收支预算情况说明

石门小学2021年财政拨款收支总预算845.85万元，比2020年财政拨款收支总预算增加80.08万元，扣除上年结转资金后，同口径增加13.14万元，主要原因是人员工资福利增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入676.32万元、上年结转一般公共预算拨款收入169.53万元。支出包括：教育支出710.57万元、社会保障和就业支出54.35万元、卫生健康支出28.92万元、住房保障支出52.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

石门小学2021年一般公共预算当年拨款845.85万元，比2020年预算数增加80.08万元。主要原因是人员工资福利增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出710.57万元，占84.01%；社会保障和就业支出54.35万元，占6.43%；卫生健康支出28.92万元，占3.42%；住房保障支出52.01万元，占6.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）教育支出（款）小学教育（项）：2021年预算数为710.57万元，主要用于：石门小学正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为54.35万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为28.92万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为52.01万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

石门小学2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出676.32万元，其中：

人员类项目602.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目73.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

石门小学2021年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算

（二）公务接待费与2020年预算持平：2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

石门小学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出情况

石门小学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，石门小学下属石门小学机关1个事业单位机关运行经费财政拨款预算为73.65万元，同口径较2020年预算增加12.08万元，增长19.61%。主要原因是人员工资福利增加，合并原民办龙水幼儿园后学生人数增多，运行成本增加等。

（二）政府采购情况

2021年，石门小学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，石门小学共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年石门小学部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）教育支出（款）小学教育（项）：指石门小学用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。指财政局机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指财政局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费。纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算基本支出预算表

3-2．一般公共预算项目支出预算表

3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

4．政府性基金支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目支出绩效目标