一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．政协苍溪县委员会办公室是政协苍溪县委员会的综合办事机构，主要职责是为政协全委会议、常委会议、主席会议服务，为政协委员服务。

2．负责政协苍溪县委员会及办公室有关文件的起草、审核、印发工作。

3．协助政协苍溪县委员会主席、副主席开展视察、调研、等工作；做好相关材料的收集、整理，为委员会提供信息服务。

4．负责开展政协委员视察、调研、培训学习工作，确保委员履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

5．负责政协机关的人事管理、学习安排与组织，机关离退休人员的管理与服务工作。

6．承担机关的行政事务和后勤服务等工作。

7．负责处理和接待来信、来访的登记、收取、催办和督办等工作，负责政协苍溪县委员会主席、副主席接待来访的工作安排和服务工作，反馈接访和信访件的处理意见。

8．积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。

9．充分协调利用各类宣传载体，牵头组织并搞好政协及其委员会、政协机关的对内对外宣传活动，负责《政协工作》等内部简报的编印等工作。

10．负责做好机关的日常事务、上级交办和县委安排的其他工作；负责办理政协苍溪县委员会领导临时交办的其他事项。

（二）2021年重点工作

1．全面落实党对政协工作的领导

（1）扎实开展中共党史学习教育，引导政协委员学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，开展好中国共产党成立100周年庆祝活动。

（2）加强政协党组、机关党委、机关党支部、界别小组临时党支部建设，强化政治功能，规范组织生活，发挥好战斗堡垒作用。

（3）深化同各民主党派、社会团体的联系与合作，落实好民主党派参加政协经常性事务、县级领导与党外代表人士交心谈心、党员委员与党外委员结对开展工作等制度。

2．积极助力“十四五”开局起步

（4）贯彻落实县委十三届十三次全会决策部署，定期听取全县重要工作、重要情况通报。全年开展常委会议政性协商不少于2次，主席会议专题协商不少于6次。

（5）常态化开展调研、视察、协商活动，围绕绿色产业强县、工业经济转型、山水田园城市以及临港经济区、环嘉陵江产业带、梨仙湖文旅新区、百利新区建设等协商建言。

（6）深入推进“有事来协商”平台建设。加强对委员之家、委员工作室、乡镇联络委的工作指导，推进规范化建设和常态化履职。

3．真情服务助推民生改善

（7）用好全省社情民意信息直报平台。及时收集反映社情民意，撰写提案建议，当好民情联络员。每名委员至少提交1条社情民意信息。

（8）持续关注民生，紧贴群众履职。紧扣“十四五”规划中的教育强县、健康苍溪、就业创业、社会保障等民生事业开展协商，促进关系群众切身利益的一些问题得到有效解决。围绕县人民法院执行工作、全县养老服务、城乡居民饮用水源保护等开展调研，围绕医保体系建设、人防建设等开展视察。

（9）适时响应省政协部署号召，在全县政协系统谋划启动“助力巩固脱贫、助推乡村振兴”活动，围绕现代农业园区建设、乡村文化旅游发展、粮食生猪稳产保供、农村宅基地三权分置改革、农村集体经济运行等建言献策。

4．全面提升履职能力水平

（10）强化责任担当。教育引导广大政协委员和机关干部积极投身“四个第一线”具体实践，争当“为国履职、为民尽责”标兵。

（11）推进“书香政协”建设。在全县政协系统深入开展读书活动。加强人民政协理论研究，改进政协新闻宣传工作。

（12）压紧压实“两个责任”。严格落实中央八项规定和干部纪律规定，从严教育、从严管理、从严监督，持续增强政协委员和政协干部讲规矩、守底线的思想自觉和行动自觉，切实做到政治上保持清醒、工作上保持清廉、生活上保持清正。

二、部门预算单位构成

政协苍溪县委员会办公室下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：政协机关。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政协苍溪县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。政协苍溪县委员会办公室2021年收支总预算859.79万元，比2020年收支预算总数增加118.87万元，扣除上年结转资金后，同口径增加81.11万元，主要原因：一是人员增加相应增加的人员经费，二是当年新增项目资金等。

（一）收入预算情况

政协苍溪县委员会办公室2021年收入预算859.79万元，其中：上年结转39.72万元，占4.6%；一般公共预算拨款收入820.07万元，占95.4%。

（二）支出预算情况

政协苍溪县委员会办公室2021年支出预算859.79万元，其中：人员类项目及运转类支出562.07万元，占65.4%；特定目标类项目支出297.72万元，占34.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

政协苍溪县委员会办公室2021年财政拨款收支总预算859.79万元，比2020年财政拨款收支总预算增加118.87万元，扣除上年结转资金后，同口径增加81.11万元，主要原因：一是人员增加相应增加的人员经费，二是当年新增项目资金等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入820.07万元、上年结转一般公共预算拨款收入39.72万元。支出包括：一般公共服务支出749.48万元、社会保障和就业支出45.12万元、卫生健康支出23.14万元、住房保障支出42.05万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协苍溪县委员会办公室2021年一般公共预算当年拨款820.07万元，比2020年预算数增加81.11万元。主要原因：一是人员增加相应增加的人员经费，二是当年新增项目资金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

政协苍溪县委员会办公室2021年一般公共服务支出709.76万元，占86.6%；社会保障和就业支出45.12万元，占5.5%；卫生健康支出23.14万元，占2.8%；住房保障支出42.05万元，占5.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2021年预算数为451.76万元，主要用于：政协苍溪县委员会办公室机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为98万元，主要用于政协开展参政议政、规范化建设等未单独设置项级科目的专项业务工作的项目支出。如：提案办理、民主评议、文史资料收集撰写、党建宣传、信访维稳、网络维护、政协之友联谊会活动、老干部公务活动、有事来协商平台建设、机关建设、乡村振兴等。

3．一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2021年预算数为70万元，主要用于政协全委会、常委会、主席会议、专门委员会会议的召开。

4．一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2021年预算数为50万元，主要用于政协开展委员活动、委员能力提升、培训及视察等项目支出。

5．一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2021年预算数为40万元，主要用于政协开展调研视察工作、各类检查、各界别开展协商活动等项目支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为44.57万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为0.55万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾支出。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为23.14万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为42.05万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

政协苍溪县委员会办公室2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出559.68万元，其中：

人员类项目506.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目53.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协苍溪县委员会办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

政协苍溪县委员会办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出情况

政协苍溪县委员会办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，政协苍溪县委员会办公室下属1个机关1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算为53.46万元，比2020年预算增加4.86万元，增长10%。主要原因是单位人员变动增加。

（二）政府采购情况

2021年，政协苍溪县委员会办公室未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，政协苍溪县委员会办公室共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年政协苍溪县委员会办公室部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协苍溪县委员会办公室机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协苍溪县委员会办公室机关开展提案办理、民主评议、文史资料收集撰写等未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协召开政协协商会议等专门会议的支出。

（六）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）反映政协委员开展各类视察的支出。

（七）一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）政协为参政议政进行调研、检查方面等方面的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政协苍溪县委员会办公室机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入政协苍溪县委员会办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十五）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标