一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．宣传贯彻执行有关离退休干部工作的方针政策。

2．负责全县离退休干部工作的综合指导和协调工作。

3．负责拟订全县离退休干部工作有关规范性文件。

4．负责中心支部党建工作和离退休干部党建工作，抓好离退休干部政治建设、组织建设和思想建设。

5．负责收集整理离退休干部提出的各种意见建议。

6．负责组织离退休干部开展正能量活动。

7．负责离退休干部（含老红军遗属、离休干部无工作遗属、异地安置离休干部）服务工作，落实离退休干部政治、生活待遇。

8．负责离退休干部活动学习阵地建设；负责离退休干部工作信息化建设。

9．负责离退休干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作。

10．负责外地离退休干部和离退休干部工作部门来苍学习、参观的协调接洽工作。

11．完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

（二）2021年重点工作

1．健全完善离退休干部政治学习月例会制度机制，广泛开展学习党史学习教育，教育引导广大离退休干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2．健全完善“不忘初心、牢记使命”主题教育制度机制，举办离退休干部读书班，通过支部学习、专题辅导、集中培训、座谈交流、送学上门等方式，引导老同志珍惜光荣历史、不忘革命初心、永葆政治本色。

3．严格落实组织生活各项制度，开展“特色支部”创建活动，加强对离退休干部党支部书记的工作指导，全面推进离退休干部党支部标准化建设工作。

4．围绕建党100周年开展好系列庆祝活动，举办主题征文、座谈访谈、宣传宣讲、书画摄影、诗歌朗诵、文艺汇演、趣味运动会等活动，引导广大离退休干部讴歌共产党、点赞新时代，展示我县老干部的良好精神风貌。

5．扎实开展“梨乡夕阳大讲堂”四进活动，引导离退休干部进社区、进乡镇、进学校、进企业传递向上向善的正能量。广泛开展“我为基层治理出份力”活动，组织离退休干部参与村(社区)建设、小区规范管理，环境治理、治安巡逻、文明劝导、创建文明城区、化解矛盾、维护稳定等活动。

6．健全完善“我的退休生活报告会”制度机制，学习宣传全国、全省、全市离退休干部“双先”典型的先进事迹，深入挖掘选树宣传“双先”典型，大力宣传他们的先进事迹，引导老干部对标高位、见贤思齐。

7．开展“登门入户解难题”活动，采取结对联系、定期走访、座谈交流等形式，精准掌握离退休干部居住、健康、特殊困难等基本情况和需求信息。建立完善离退休干部基本信息台账，实施分类指导。

8．加强人文关怀，规范使用特殊困难离休干部帮扶资金，采取资金帮扶和实物帮扶相结合的方式，解决老同志的特殊困难。妥善做好离退休干部信访工作，及时帮助解决合理诉求。

9．完善和落实老同志阅读文件、听取报告、参加重要会议、参观考察、征求意见等制度，定期举办全县离退休干部情况通报会。继续开展“走基层、看变化，提建议、促发展”参观考察活动。

10．积极配合全省离退休干部信息化服务管理平台建设，开展全县离退休干部信息采集工作、建立信息数据管理库，着力推进全县信息化平台建设，努力实现信息化与老干部工作深度融合，为科学决策、推动工作提供有力支撑。

11．着力提高运用信息化手段开展工作的能力，充分利用离退休干部信息化服务管理平台，微信公众平台，积极探索“互联网+服务+管理”模式，为老同志学习教育、文化娱乐、医疗保健、生活照护、家庭料理提供精准化、智能化、社会化服务。

二、部门预算单位构成

苍溪县老干部服务中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，主要包括：苍溪县老干部服务中心机关。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县老干部服务中心2021年收支总预算349.67万元，同口径较2020年收支预算总数增加17.98万元，扣除上年结转资金后，同口径增加3.58万元，主要原因是职工住房公积金缴费基数增加。

（一）收入预算情况

苍溪县老干部服务中心2021年收入预算349.67万元，其中：上年结转56.2万元，占16.07%；一般公共预算拨款收入293.47万元，占83.93%。

（二）支出预算情况

苍溪县老干部服务中心2021年支出预算349.67万元，其中：人员类项目及运转类支出219.47万元，占62.76%；特定目标类项目支出130.2万元，占37.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县老干部服务中心2021年财政拨款收支总预算349.67万元，比2020年财政拨款收支总预算增加17.98万元，扣除上年结转资金后，同口径增加3.58万元，主要原因是职工住房公积金缴费基数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入293.47万元、上年结转一般公共预算拨款收入56.2万元。支出包括：社会保障和就业支出269.95万元、卫生健康支出8.44万元、住房保障支出15.08万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县老干部服务中心2021年一般公共预算当年拨款293.47万元，比2020年预算数增加3.58万元。主要原因是职工住房公积金缴费基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出269.95万元，占91.98%；卫生健康支出8.44万元，占2.88%；住房保障支出15.08万元，占5.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：2021年预算数为254.41万元，主要用于：苍溪县老干部服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转，及离退休干部学习教育经费、离退休老干部管理、慰问经费、离退休老干部健康休养、体检经费项目支出。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为15.54万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为8.44万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为15.08万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

苍溪县老干部服务中心2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出219.47万元，其中：

人员类项目182.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目37.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县老干部服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数4.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费2.25万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费2.25万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县老干部服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县老干部服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，苍溪县老干部服务中心机关运行经费财政拨款预算为14.04万元，比2020年预算减少1.08万元，下降7.14%。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021年，苍溪县老干部服务中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，苍溪县老干部服务中心共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年苍溪县老干部服务中心部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指苍溪县老干部服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指苍溪县老干部服务中心用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标