一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2．配合当地政府部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施。

5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时。

（二）2021年重点工作

一是继续贯彻执行党的教育方针、政策，坚持依法执教，依法治校。

二是建好学校功能室，继续改善办学条件，提高办学效率。

三是完成食堂维修建设项目，确保食堂操作规范，为师生提供安全后勤保障。

四是开齐课程，开足课时，狠抓教学工作，确保教育教学质量再上新台阶。

二、机构设置及人员构成

苍溪县彭店乡初级中学校下属二级预算单位1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，主要包括：彭店中学机关。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，彭店中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。彭店中学2020年收支总预算382.68万元，比2020年收支预算总数增加55.43万元，扣除上年结转资金后，同口径减少12.83万元，主要原因是人员变动减少。

（一）收入预算情况

彭店中学2021年收入预算382.68万元，其中：上年结转71.38万元，占18.7%；一般公共预算拨款收入311.30万元，占81.3%。

（二）支出预算情况

彭店中学2021年支出预算382.68万元，其中：人员类项目及运转类支出311.30万元，占81.3%；特定目标类项目支出71.38万元，占18.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

彭店中学2021年收支总预算382.68万元，比2020年收支预算总数增加55.43万元，扣除上年结转资金后，同口径减少12.83万元，主要原因是人员变动减少。

收入包括：一般公共预算拨款收311.30万元、上年结转一般公共预算拨款收入71.38万元。支出包括：教育支出319.86万元、社会保障和就业支出25.16万元、卫生健康支出13.35万元、住房保障支出24.31万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

彭店中学2021年收支总预算311.30万元，比2020年收支预算总数减少12.83万元，主要原因是人员变动减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出248.48万元，占支出总额79.8%；社会保障和就业支出25.16万元，占支出总额8.1%；卫生健康支出13.35万元，占支出总额4.3%；住房保障支出24.31万元，占支出总额7.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）教育支出（款）初中教育（项）2021年一般公共预算248.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、生活补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为25.16万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为13.35万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为24.31万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

彭店中学2021年一般公共预算基本支出311.30万元，其中：

人员经费289.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

彭店中学2021年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

彭店中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出情况

彭店中学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，彭店中学下属彭店中学机关1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为22.10万元，同口径较2020年预算增加6.1万元，增长38.1%。主要原因是学生人数变动增加。

（二）政府采购情况

2021年，彭店中学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，彭店中学共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年彭店中学部门预算整体支出按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指彭店中学机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

（八）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。

（九）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入彭店中学预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标