一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2．加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3．认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4．做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5．积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6．开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2021年重点工作

1．格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。

2．加强医疗质量管理，保障医疗安全。

3．着力做好重大疾病预防控制工作，重点抓好基本公共卫生服务工作。

4. 加强党务工作，加强卫生院行风建设。

5. 加强医务人员教育培训，加强卫生院财务管理。

6. 全面统筹抓好脱贫攻坚等其他上级交给的工作任务。

7. 按上级要求完成基药网上采购和货款集中支付工作。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

基层卫生院下属二级预算单位59个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位59个。主要包括：58个基层卫生院和陵江社区卫生服务中心。

（二）人员构成

基层卫生院部门预算实有编制内在职人员933人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制933人。离退（职）休人员517人。遗属补助99人。其他人员2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，基层卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业经营收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。基层卫生院2021年收支总预算17125.13万元，同口径较2020年收支预算总数减少415.71万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员减少等。

（一）收入预算情况

基层卫生院2021年收入预算17125.13万元，其中：上年结转835.11万元，占4.8%；一般公共预算拨款收入13630.01万元，占79.6%；事业单位经营收入2660万元，占15.6%。

（二）支出预算情况

基层卫生院2021年支出预算17125.13万元，其中：基本支出11399.33万元，占66.56%；项目支出5725.8万元，占33.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

基层卫生院2021年财政拨款收支总预算13630.02万元，同口径较2020年财政拨款收支总预算减少200.09万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员减少等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入13630.02万元、上年结转一般公共预算拨款收入835.11万元。支出包括：社会保障和就业支出929.8万元、卫生健康支出11946.52万元、住房保障支出753.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

基层卫生院2021年一般公共预算当年拨款13630.02万元，同口径较2020年预算数减少200.09万元。主要原因是人员及项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出929.8万元，占6.8%；卫生健康支出11946.52万元，占87.68%；住房保障支出753.7万元，占5.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为929.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数为6934.2万元，主要用于：基层卫生院机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2021年预算数为643.14万元，主要用于：村卫生室补助、村卫生室实施国家基本药物制度补助等。

4．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年预算数为3366.02万元，主要用于：乡镇卫生院开展基本公共卫生服务工作的项目支出。

5. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2021年预算数为60万元，主要用于中医综合服务区（中医馆）服务能力提升建设。

6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为503.62万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2021年预算为439.53万元，主要用于基层医疗机构实施国家基本药物制度补助。

8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为753.7万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基层卫生院2021年一般公共预算基本支出8659.57万元，其中：

人员经费7819.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费839.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

基层卫生院2021年“三公”经费财政拨款预算数1.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

基层卫生院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

基层卫生院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，基层卫生院59个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为839.7万元，同口径较2020年预算减少12.6万元，减少1.48%。主要原因是人员减少等。

（二）政府采购情况

2021年，基层卫生院未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，基层卫生院共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年基层卫生院部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）卫生健康（类）卫生健康事务管理（款）乡镇卫生院（项）：指基层卫生院机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指基层医疗机构实施国家基本药物制度补助支出。

（六）卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医综合服务区（中医馆）服务能力提升建设支出。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入基层卫生院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2021年部门整体支出绩效目标

表6-1．2021年部门预算项目支出绩效目标