一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

苍溪县人民医院主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医病护理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；健康与健康教育。

（二）2021年重点工作

1．筑牢防线，精准落实好疫情防控措施。目前，新冠疫情防控取得阶段性胜利，但疫情形势越是向好，防控越不能松劲。要继续保持高度警惕，慎终如始、落实落细各项常态化疫情防控措施，科学有序强化三级预检分诊，落实层层扫码、测体温；持续执行“一医一患一诊室”要求；严格三区两通道管理，卡口值守人员落实24小时值班制；加强发热门诊和住院各病区管理，一如既往地做好患者、陪护、探视、医务人员的标准预防及健康监测，落实缓冲病房的使用等疫情管控措施；高度重视手卫生、消毒隔离等院内感染防控措施的落实；全力抓好核酸采样和检测，稳妥有序做好干部职工新冠肺炎疫苗接种工作，做好疫情防控物资储备，持续巩固和拓展疫情防控决定性成果。

2．有力有序，提速加快分院项目建设。一要保质保量快速推进分院项目二期、三期工程的装饰装修、设备安装、场平绿化以及附属工程等，力争今年10月底全面完工，确保按期投入使用。二要积极开展传染病病区项目建设，7月初进入施工中标阶段，12月底完成主体工程。三要积极争取专病中心建设项目、老院区改建、分院第二住院综合楼建设项目，力争获得上级政策倾斜和资金支持。

3．提质增效，科学运筹“一院两区”模式。新院区落成使用后，我院将形成“一院两区”的运行模式。全院各科室（部门）务必要早思考、早谋划。一要思考如何科学布局，有效降低运营成本，提高运行效率;二要思考如何做好学科建设、科室发展；三要思考如何优化服务流程，改善服务举措，为病员带来全新的、满意的就医体验；四要思考如何构建新老院区同质化管理体系，促进新老院区高度融合，医疗资源互通、共享，实现两院区高效运转，达到医院优质资源扩容提质的目标。

4．抢抓机遇，精准实施服务能力提升工程。一要实施医联体工程，积极探索紧密型医联体建设工作，力争省内知名医院建立帮扶关系，通过上级专家定期坐诊指导、优势学科结对帮扶带动、建立绿色通道开展人才培养交流等形式，持续提升疑难危重症患者救治能力，不断提升医院服务能力。二要开展“四大中心”创建工程，迅速推进“卒中、胸痛、创伤、呼吸”中心的创建，倒排建设进度，分解细化任务，完善框架制度，积极整合资源、全力为周边地区的百姓提供高水平、高效率、高品质的服务。三要持续开展重点专科创建。巩固拓展现有市级重点专科创建成效，快速推进未创建市级重点专科科室的立项创建工作，支持成熟的市级重点专科积极申报创建省级重点专科，鼓励有一定区域影响力的专科积极筹建专业学术协会，提升学科影响力，大力开展新技术新项目的推广运用，进一步提升临床科研水平。四要纵深推进人才队伍建设工程。强化人才储备，加大医学硕士、博士等高层次人才引进；通过外出规范化培训，进修、交流等进一步强化现有人才的培养，持续提升业务素质。

5．优化流程，大力提升医院服务质效。立足新院区搬迁，一要内转作风外树形象。强化干部职工服务意识，转变服务理念、改进服务态度、提升服务质量。二要重塑机制，再造流程。实施从医疗到服务的全方位就医流程重塑再造，优化就诊路径，创新服务模式。探索建立“一站式”医疗综合服务中心，直面患者，实现“零距离、无障碍、一站式”解决。推广的多学科协作治疗模式，为患者提供优质、高效、安全、便捷的医疗服务。三要完善预约挂号、诊疗信息系统，快速实现微信、自助机、集中预约平台、医生工作站互联互通，改进服务流程，方便患者就医。

6．狠抓内控，稳步提升医院管理效能。一要按照三级甲等医院管理标准，梳理完善审计、运营、物价等职能部门管理职责，探索建立目标与绩效有效关联的目标绩效管理机制，激发党员干部工作热情。二要完善医院价格管理体系，加强耗材、药品、物资等非医疗服务的价格管理；进一步完善住院费用结算智能审核，积极推进门诊医疗服务费用智能审核，逐步形成“面向患者避免多收费，面向医院避免漏收费”的全方位智能审核机制。三要完善内部审计职能，探索医疗服务费用智能审计，对全院医疗服务费用收取进行跟踪审计；重点加强项目资金、财政资金、“三公经费”等的财务内部审计；进一步提升管理水平，激发内部活力，实现向管理要效能的管理运行模式。

7．强化保障，大力推进智慧医院建设。研究制定“十四五”医院信息化建设规划，有计划有步骤地推进医院步入全面信息化、智能化进程；持续完善银医通自助服务系统和集中预约平台功能，加快推进合理用药、处方前置审核、职业健康体检、医院资源规划（HRP）等系统；积极推进医院信息平台与区域医疗服务信息平台、“健康广元”平台建设对接工作，持续提升医疗业务、医院服务的信息支撑功能。

二、部门预算单位构成

苍溪县人民医院下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：苍溪县人民医院机关。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出、其他支出。苍溪县人民医院2021年收支总预算3963.80万元，比2020年收支预算总数增加3445.25万元，扣除上年结转资金后，同口径增加156.13万元，主要原因是一般性转移支付增加，其中川财社〔2020〕171号提前下达2021年卫生健康省级补助资金92.03万元，川财社〔2020〕207号提前下达2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金65万元。

（一）收入预算情况

苍溪县人民医院2021年收入预算3963.80万元，其中：上年结转3600万元，占90.8%；一般公共预算拨款收入363.80万元，占9.2%。

（二）支出预算情况

苍溪县人民医院2021年支出预算3963.80万元，其中：特定目标类项目支出3963.80万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县人民医院2021年财政拨款收支总预算3963.80万元，比2020年财政拨款收支总预算增加3445.25万元，扣除上年结转资金后，同口径增加156.13万元，主要原因是一般性转移支付增加，其中川财社〔2020〕171号提前下达2021年卫生健康省级补助资金92.03万元，川财社〔2020〕207号提前下达2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金65万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入363.80万元、上年结转一般公共预算拨款收入3600万元。支出包括：卫生健康支出1563.80万元、其他支出2400万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县人民医院2021年一般公共预算当年拨款363.80万元，比2020年预算数增加156.13万元，主要原因是一般性转移支付增加，其中川财社〔2020〕171号提前下达2021年卫生健康省级补助资金92.03万元，川财社〔2020〕207号提前下达2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金65万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出363.80万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2021年预算数为277.03万元，主要用于：提升医疗服务能力等对公立医院的补助。

2．卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021年预算数为86.77万元，主要用于：传染病区的运行和上消化道癌的早诊早治项目。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

苍溪县人民医院2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出0万元，其中：

人员类项目0万元。

公用经费项目0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县人民医院2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆、特种专业技术用车3辆。

2021年财政未安排公务用车购置费。

2021年财政未安排公务用车运行维护费。

（四）公务用车购置及运行维护费（同口径）与2020年预算（同口径）持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆、特种专业技术用车3辆。

2021年财政未安排公务用车购置费。

2021年财政未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县人民医院2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出2400万元，其中其他支出2400万元。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县人民医院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，苍溪县人民医院下属1个事业单位，单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2021年，苍溪县人民医院未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，苍溪县人民医院共有车辆4辆，其中，定向保障用车3辆。单位价值200万元以上大型设备12台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年苍溪县人民医院部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指事业单位用于提升医疗服务能力等对公立医院的补助。

（四）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指医院传染病区的运行和上消化道癌的早诊早治项目。

（五）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。

（六）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入苍溪县人民医院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标