一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．依法收集和接收本馆保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案资料。

2．依法公开向社会征集对国家和社会具有保存价值的档案资料。

3．依法接受社会组织或个人寄存对国家和社会具有保存价值的档案资料。

4．加强档案安全保管基地建设，对所保存的档案进行科学的整理、保管、保护以及修复和抢救。

5．加强档案利用服务中心建设，负责档案开放及鉴定，依法向社会开放档案，开展馆藏档案查阅利用工作。

6．依法开展到期档案清理、鉴定及销毁。

7．加强爱国主义教育基地建设，发挥爱国主义教育基地社会教育功能。

8．认真贯彻《档案法》，开展档案法律法规宣传。

9．开发馆藏档案信息资源，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

10．积极推进数字档案馆建设，做好馆藏档案“存量数字化、增量电子化”工作。

11．建好政府公开信息查阅中心，依法接收行政机关应公开的政府信息，为群众查阅政府公开信息服务。

12．建好电子文件备份中心，确保电子档案安全。

13．负责全县档案专业技术职务评审工作的组织实施。

14．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作

1．严格做好新冠肺炎疫情防控档案收集、整理工作。根据省、市、县的要求，协助县档案局督促指导相关行业主管部门做好新冠肺炎疫情防控档案的收集、整理工作，确保疫情防控文件资料齐全完整，档案质量符合标准要求。

2．持续做好脱贫攻坚档案工作。继续落实分管领导和专人做好脱贫攻坚档案指导工作，对全县所有贫困户、村、乡镇、行业部门的脱贫攻坚档案进行指导，确保在2021年4月份开展的脱贫攻坚档案验收及移交进馆工作能够顺利进行。

3．进一步落实好安全生产工作。始终坚持对安全方面的高要求，持续做好安全生产巡察，做好安全教育，保持全馆干部安全观念入脑入心，做到全年零安全事故。

4．狠抓民生档案开放利用。创新档案服务方式，简化档案查阅手续，积极推进同一档案查阅力争“最多跑一次”服务。

5．认真完成全年目标任务。高度重视市档案局、市档案馆下达的档案目标任务，同时认真完成县委、县政府交办的事项。

二、部门预算单位构成

苍溪县档案馆下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：苍溪县档案馆机关。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县档案馆2021年收支总预算221.90万元，比2020年收支预算总数减少21.28万元，扣除上年结转资金后，同口径增加14.34万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

苍溪县档案馆2021年收入预算221.90万元，其中：上年结转18.81万元，占8.5%；一般公共预算拨款收入203.09万元，占91.5%。

（二）支出预算情况

苍溪县档案馆2021年支出预算221.90万元，其中：人员类项目及运转类支出167.09万元，占75.3%；特定目标类项目支出54.81万元，占24.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县档案馆2021年财政拨款收支总预算221.90万元，比2020年财政拨款收支总预算减少21.28万元，扣除上年结转资金后，同口径增加14.34万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入203.09万元、上年结转一般公共预算拨款收入18.81万元。支出包括：一般公共服务支出188.91万元、社会保障和就业支出13.06万元、卫生健康支出6.96万元、住房保障支出12.97万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县档案馆2021年一般公共预算当年拨款203.09万元，比2020年预算数增加14.34万元。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出170.11万元，占83.8%；社会保障和就业支出13.06万元，占6.4%；卫生健康支出6.96万元，占3.4%；住房保障支出12.96万元，占6.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2021年预算数为134.11万元，主要用于：苍溪县档案馆机关正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2021年预算数为36万元，主要用于：苍溪县档案馆开展档案馆运行维护、档案管理、档案咨询服务等未单独设置项级科目的专门性档案业务工作的项目支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为13.06万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为6.96万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为12.96万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

苍溪县档案馆2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出167.09万元，其中：

人员类项目153.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目13.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县档案馆2021年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县档案馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县档案馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，苍溪县档案馆下属1机关1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为12.96万元，比2020年预算增加1.08万元，增长9.1%。主要原因是部门人员变动增加及按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

（二）政府采购情况

2021年，苍溪县档案馆未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，苍溪县档案馆共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年苍溪县档案馆部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指苍溪县档案馆机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指苍溪县档案馆机关开展档案馆运行维护、档案管理、档案咨询服务等未单独设置项级科目的专门性档案业务工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指苍溪县档案馆机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入苍溪县档案馆预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标