一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律法规。

2．承担精神、心理疾病的预防、治疗与康复以及精神残疾鉴定工作。

3．负责对县内乡镇医疗机构精神卫生的技术支持、业务指导工作。

4．负责重性精神疾病监测管理、效果评估等工作；开展精神卫生健康教育。

5．参与各类突发公共事件、自然灾害中受害人员的心理干预、疏导工作。

6．承担云峰镇五里片区的公共卫生与基本医疗服务工作。

7．完成上级和业务主管部门交办的其它工作。

（二）2021年重点工作

1．坚持以党的建设为引领，人文精卫不改初心。 一是持续加强“以人为本”的人文机制建设。二是以党建文化凝聚“精卫力量”。

2．坚持以内涵建设为根本，学术精卫蹄疾步稳。一是加强特色重点学科建设，提升核心竞争力。二是完善人才队伍建设，激活“源头活水”。

3．坚持以团队建设为支撑，活力精卫凝心聚力。 一是构建精干高效的团队架构。二是丰富文化活动，营造良性互动工作氛围。

4．坚持以作风建设为保障，纪律精卫严明自律。一是突出重点整治，抓出长效。二是精准把握作风建设底线要求，坚定落实作风纪律追责机制。

5．坚持以服务患者为宗旨，暖心精卫行善惠民。一是坚持“以患者为中心”，打造医患共同体。二是坚持“暖心”服务惠民生。

6．坚持以社会防治为抓手，和谐精卫护佑安宁。 一是健全社会心理服务体系。二是扎实推进社会防治“精细化”“智能化”。

7．坚持创新发展为导向，美丽精卫未来可期。一是持续深化健康新观念和大卫生观念。 二是构建现代化精神专科医院发展新格局。

二、部门预算单位构成

县精防院属县财政一级预算事业单位，下属二级预算单位1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包含：苍溪县精防院本单位机关。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县精防院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县精防院2021年收支总预算826.96万元，比2020年收支预算总数增加35.95万元，扣除上年结转资金后，同口径增加48.42万元，主要原因是人员增加、财政项目拨款数增加。

（一）收入预算情况

县精防院2021年收入预算826.96万元，其中：上年结转13.28万元，占1.6%；一般公共预算拨款收入813.68万元，占98.4%。

（二）支出预算情况

县精防院2021年支出预算813.68万元，其中：人员类项目及运转类支出502.31万元，占61.7%；特定目标类项目支出311.37万元，占38.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县精防院2021年财政拨款收支总预算826.96万元，比2020年财政拨款收支总预算增加35.95万元，扣除上年结转资金后，同口径增加48.42万元，主要原因是人员增加、财政项目拨款数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入813.68万元、上年结转一般公共预算拨款收入13.28万元。支出包括：社会保障和就业支出38.39万元、卫生健康支出750.01万元、住房保障支出38.56万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县精防院2021年一般公共预算当年拨款813.68万元，比2020年预算数增加48.42万元。主要原因是人员增加、财政项目拨款数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出38.39万元，占4.6%；卫生健康支出750.01万元，占90.7%；住房保障支出38.56万元，占4.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为38.39万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）2021年预算数为675.83万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3．卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）2021年预算数为20万元，主要用于：医院其他支出。

4．卫生健康支出（类）公共卫生款（款）重大公共卫生专项（项）2021年预算数为21.37万元，主要用于：县精防院重大公共卫生服务包括重性精神疾病管理和癫痫病防治工作的支出。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为19.52万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为38.56万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

县精防院2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出500.82万元，其中：

人员类项目467.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目33.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县精防院2021年“三公”经费财政拨款预算数3.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.35万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与（较）2020年预算下降25%。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）与（较）2020年预算（同口径）持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车2辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县精防院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况

县精防院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，县精防院的机关运行经费财政拨款预算为33.3万元，比2020年预算增加30.6万元，增长8.8%。主要原因是本院人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，县精防院未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县精防院共有车辆2辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县精防院部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

（五）卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：指医院其他支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生款（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县精防院机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入县精防院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标