一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．负责贯彻实施《中华人民共和国景区管理条例》。

2．负责苍溪县红军渡西武当山景区的规划、开发和建设。

3．负责苍溪县红军渡西武当山景区的游客接待和爱国主义教育、党史学习教育的宣讲工作。

4．负责苍溪县红军渡西武当山景区的国有资产的经营管理。

5．负责苍溪县红军渡西武当山景区的森林防火等安全工作。

6．完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）2021年重点工作

1．抓产品供给，丰富旅游业态。一是借国家长征文化公园苍溪红四方面军长征出发地纪念馆核心区域建设为契机，全力推动景区大发展；二是红军渡“001”号游船开始营运，开辟水上新的红色旅游线路；三是加快完成“王渡河”景观建设和红军村污水沟改造提升工程项目，争取春节前完成和对外开放；四是启动红军街“将军文化馆”和“红号垭战斗广场”建设的设计和资料挖掘收集整理；五是改扩建红号垭至月牙湖上山道路工程建设；六是增建抗美援朝特级战斗英雄和抗日儒将邓仕均、安征夫烈士石像；七是对红军渡纪念园路滑地面、排水工程改造和将帅广场花坛处文化品位设计打造；八是对景区路灯户外广告招商和仰天楼文化氛围打造；九是治理提升景区污水管网建设；十是建设景区垃圾分类处理池3个有星级旅游厕所1个；十一是积极参与红军渡干部学院建设；十二是完成上级赋予的其他工作任。

2．抓要素配套，提升软硬件服务水平。一是完善公共配套。推进旅游厕所革命，改造完成旅游厕所3座。大力发展智慧旅游，完善省旅游安全监控、WIFI新点建设；二是加强旅游景区人才队伍建设，组织举办岗位技能比赛，提高服务质量；三是加强旅游市场监管。畅通旅游投诉渠道，认真履行“有诉必理、有理心果”承诺，做到旅游投诉分秒不停，无缝对接；四是加大诚信建设。以创建“省级文明县城”和“国家森林城市”为契机，开展景区“诚信旅游商店”创建、“优秀讲解员”评选活动，提高行业自律水平；五是开展“文明旅游劝导”、“文明农家乐创建”、“文明旅游进景区”等系列活动；六是加大旅游宣传促销，创新智造红色文化产品，提升景区知名度；七是加强制度建设，规范服务体系，提高服务质量水平；八是继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化干部职工的政治意识和责任担当。

3．抓市场营销，打响红色旅游品牌。一是加强品牌推广。在加强同市、县电视台等媒体合作的同时，积极发挥网站、微信、微博等新媒体优势开展互动营销； 二是办好节庆活动，以节庆、主题活动推动旅游发展，注重节庆活动品牌化建设和带动效应，举办节庆各项文化活动；三是拓展客源市场。精准定位目标客源人群，积极拓展省内外客源市场。继续参加省内外组织的各类旅交会和推介会等活动，形成“信息互通、客源互送”的工作机制。

二、部门预算单位构成

苍溪县红军渡西武当山景区事务中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：苍溪县红军渡西武当山景区事务中心机关。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县红军渡西武当山景区事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县红军渡西武当山景区事务中心2021年收支总预算601.44万元，比2020年收支预算总数增加367.91万元，扣除上年结转资金后，同口径增加414.65万元，主要原因是今年将纪念馆博物馆免费开放项目纳入预算。

（一）收入预算情况

苍溪县红军渡西武当山景区事务中心2021年收入预算601.44万元，其中：上年结转7.92万元，占1.3%；一般公共预算拨款收入593.52万元，占98.7%。

（二）支出预算情况

苍溪县红军渡西武当山景区事务中心2021年支出预算601.44万元，其中：人员类项目及运转类支出185.07万元，占30.8%；特定目标类项目支出416.37万元，占69.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县红军渡西武当山景区事务中心2021年财政拨款收支总预算601.44万元，比2020年财政拨款收支总预算增加367.91万元，扣除上年结转资金后，同口径增加414.65万元，主要原因是今年将纪念馆博物馆免费开放项目纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入593.52万元、上年结转一般公共预算拨款收入7.92万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出563.63万元、社会保障和就业支出15.16万元、卫生健康支出7.58万元、住房保障支出15.07万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县红军渡西武当山景区事务中心2021年一般公共预算当年拨款593.52万元，比2020年预算数增加414.65万元。主要原因是今年将纪念馆博物馆免费开放项目纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出563.63万元，占93.71%；社会保障和就业支出15.16万元，占2.52%；卫生健康支出7.58万元，占1.26%；住房保障支出15.07万元，占2.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2021年预算数为164.18万元，主要用于：苍溪县红军渡西武当山景区事务中心正常运转的人员类项目及运转类项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算数为399.45万元，主要用于：苍溪县红军渡西武当山景区事务中心开展纪念馆博物馆免费开放管理工作的特定目标类项目支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为15.16万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为7.58万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为15.07万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

苍溪县红军渡西武当山景区事务中心2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出184.51万元，其中：

人员类项目171.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目12.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县红军渡西武当山景区事务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数2.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县红军渡西武当山景区事务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县红军渡西武当山景区事务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，苍溪县红军渡西武当山景区事务中心下属苍溪县红军渡西武当山景区事务中心机关1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为12.60万元，比2020年预算增加0.90万元，增长7.7%。主要原因是部门人员变动增加。

（二）政府采购情况

2021年，苍溪县红军渡西武当山景区事务中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，苍溪县红军渡西武当山景区事务中心共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年苍溪县红军渡西武当山景区事务中心部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指苍溪县红军渡西武当山景区事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

（八）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。

（九）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入苍溪县红军渡西武当山景区事务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标