一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．贯彻执行有关机关事务工作的方针政策；拟订机关事务工作规划和规章制度并组织实施；负责县机关事业单位机关事务的服务和保障工作；指导县级部门（单位）、乡镇的机关事务服务工作。

2．承担县直机关事业单位非经营性国有资产产权界定、清查登记、资产处理、调剂调配等有关工作。

3．负责县直机关行政事业单位办公用房的管理、调配和维修改造工作。

4．承担县级公务用车管理涉及的事务性工作。

5．负责全县重大活动、重要会议会务服务工作。

6．负责集中办公区机关食堂管理服务工作。

7．负责集中办公区机关后勤服务工作。

8．完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年重点工作

一是拟定公务车辆管理制度并组织实施，加强公务车辆的管理调度；二是负责集中办公区和县城区机关事业单位办公用房的维修维护；三是负责集中办公区保安保洁、车辆停放、水电气保障等物业管理；四是制定和组织实施机关资产管理，并接受财政等有关部门的监督和指导。

二、部门预算单位构成

县机关事务服务中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：县机关事务服务中心机关。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位2021年收支总预算1500.08万元，比2020年收支预算总数减少115.79万元，扣除上年结转资金后，同口径增加2.68万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

本单位2021年收入预算1500.08万元，其中：上年结转61.57万元，占4.1%；一般公共预算拨款收入1438.51万元，占95.9%。

（二）支出预算情况

本单位2021年支出预算1500.08万元，其中：人员类项目及运转类支出1500.08万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2021年财政拨款收支总预算1500.08万元，比2020年财政拨款收支总预算减少115.79万元，扣除上年结转资金后，同口径增加2.68万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1438.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入61.57万元。支出包括：一般公共服务支出1402.63万元、社会保障和就业支出49.45万元、卫生健康支出34.90万元、住房保障支出13.09万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款1438.51万元，比2020年预算数增加2.68万元。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1402.63万元，占93.5%；社会保障和就业支出49.45万元，占3.3%；卫生健康支出34.90万元，占2.3%；住房保障支出13.09万元，占0.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）2021年预算数为1402.63万元，主要用于：县机关事务服务中心机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为49.45万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为34.9万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为13.09万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

本单位2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出415.06万元，其中：

人员类项目401.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目14.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2021年“三公”经费财政拨款预算数801.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费800万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。（无车的单位按此填列）

单位现有公务用车69辆，其中：轿车21辆、越野车45辆、其他乘用车3辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

（四）公务用车购置及运行维护费与较2020年预算增长14.3%。

单位现有公务用车69辆，其中：轿车21辆、越野车45辆、其他乘用车3辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费800万元，用于69辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出情况

本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，本单位下属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为14.04万元，比2020年预算减少1.08万元，下降7.1%。主要原因是部门人员变动增加及按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

（二）政府采购情况

2021年，本单位未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，本单位共有车辆69辆，其中，定向保障用车69辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年本单位部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指县机关事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县机关事务服务中心机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）、“三公”经费：纳入县机关事务服务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2021年部门整体支出绩效目标

表6-1．2021年部门预算项目支出绩效目标