一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

一是为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；二是满足全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境；三是承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；四是承担卫生医疗人才、卫生专业技术人员继教育工作；五是负责城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作；五是参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；六是承担县委、县政府和县卫健局交办的其他工作。

（二）2021年重点工作

1．抓好疫情防控工作。

2．抓好回水项目推进。

3．抓好重点学科建设。

4、抓好人才队伍建设。

5．抓好医疗服务工作。

6．抓好内部管理工作。

7．抓好“智慧医院”建设。

二、部门预算单位构成

苍溪县第二人民医院下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：苍溪县第二人民医院机关。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县第二人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出。苍溪县第二人民医院2021年收支总预算344.67万元，比2020年收支预算总数增加8.67万元，扣除上年结转资金后，同口径增加77.77万元，主要原因是一般性转移支付增加，和县级自有财力安排资金增加。

（一）收入预算情况

苍溪县第二人民医院2021年收入预算344.67万元，其中：上年结转5.90万元，占1.7%；一般公共预算拨款收入338.77万元，占98.3%。

（二）支出预算情况

苍溪县第二人民医院2021年支出预算344.67万元，其中：特定目标类项目支出344.67万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县第二人民医院2021年财政拨款收支总预算344.67万元，比2020年财政拨款收支总预算增加8.67万元，扣除上年结转资金后，同口径增加77.77万元，主要原因是一般性转移支付增加，和县级自有财力安排资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入338.77万元、上年结转一般公共预算拨款收入5.9万元。支出包括：卫生健康支出344.67万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县第二人民医院2021年一般公共预算当年拨款338.77万元，比2020年预算数增加77.77万元，主要原因是一般性转移支付增加，和县级自有财力安排资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出338.77万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2021年预算数为338.77万元，主要用于：提升医疗服务能力等对公立医院的补助。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

苍溪县第二人民医院2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出0万元，其中：

人员类项目0万元。

公用经费项目0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县第二人民医院2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车3辆，其中：特种专业技术用车3辆。

2021年财政未安排公务用车购置费。

2021年财政未安排公务用车运行维护费。

（四）公务用车购置及运行维护费（同口径）与2020年预算（同口径）持平。

单位现有公务用车3辆，其中：特种专业技术用车3辆。

2021年财政未安排公务用车购置费。

2021年财政未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县第二人民医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县第二人民医院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，苍溪县第二人民医院下属1个事业单位，单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2021年，苍溪县第二人民医院未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，苍溪县第二人民医院共有车辆3辆，其中，定向保障用车3辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年苍溪县第二人民医院部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指事业单位用于提升医疗服务能力等对公立医院的补助。

（四）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入苍溪县第二人民医院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标