一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2．完成政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3．掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4．受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5．负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

6．负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7．开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

8．开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9．开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10．提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

（二）2021年重点工作

一是树立发展方针自信，进一步转变思想，创新工作思路，提升主观能动性，增强主动谋事的意识和能力，积极拓展新项目新业务，强化妇幼专科特色优势，努力应对行业竞争的挑战；二是持续不断完善孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部职责和功能，要求孕产保健深入基层乡镇，妇女保健走进机关、学校、企事业单位，儿童保健进入托幼机构，大力开展健康宣教、督导督查工作，全面提升服务量；三是加大对特色专科、新技术、专家的宣传力度，补足基础学科短板，提升临床服务能力；四是强化院科二级管理，在二甲复审反馈问题的整改上，以全局的眼光、坚强的组织领导和雷霆的力度，将医院各项工作的管理水平提升到一个新的高度；五是完善绩效分配和中层干部竞聘制度，增强职工工作积极性和主动性。实行财务预决算制度，规范财务管理。

二、部门预算单位构成

苍溪县妇幼保健院下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：苍溪县妇幼保健机关。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、抗议特别国债安排的支出。苍溪县妇幼保健院2021年收支总预算3773.80万元，比2020年收支预算总数增加2455.98万元，扣除上年结转资金后，同口径增加310.85万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

苍溪县妇幼保健院2021年收入预算3773.8万元，其中：上年结转2145.13万元，占56.8%；一般公共预算拨款收入1558.67万元，占41.3%；事业单位经营收入70万元，占1.9%。

（二）支出预算情况

苍溪县妇幼保健院2021年支出预算3773.8万元，其中：人员类项目及运转类支出1337.73万元，占35.4%；特定目标类项目支出2436.07万元，占64.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县妇幼保健院2021年财政拨款收支总预算3703.8万元，比2020年财政拨款收支总预算增加2455.98万元，扣除上年结转资金后，同口径增加310.85万元，主要原因是人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1558.67万元、上年结转一般公共预算拨款收入147.99万元、上年结转政府性基金预算1997.14万元。支出包括：社会保障和就业支出117.14万元、卫生健康支出1476.58万元、住房保障支出112.94万元、其他支出1949.64万元、抗议特别国债安排的支出47.50万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县妇幼保健院2021年一般公共预算当年拨款1558.67万元，比2020年预算数增加310.85万元。主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出117.14万元，占7.5%；卫生健康支出1328.59万元，占85.2%；住房保障支出112.94万元，占7.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为117.14万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2021年预算数为984.70万元，主要用于：部门的人员及日常经费等基本支出。

3．卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2021年预算数为20万元，主要用于：部门按规定用于其他公立医院方面的支出。

4．卫生健康（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）2021年预算数为109.52万元，主要用于：部门的基本公共卫生支出。

5．卫生健康（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）2021年预算数为26.2万元，主要用于：部门的重大疾病、重大传染病等重大公共卫生支出。

6．卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021年预算数为126万元，主要用于：部门按规定用于计划生育服务方面的支出。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为62.17万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为112.94万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

苍溪县妇幼保健院2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出1267.74万元，其中：

人员类项目1245.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目22.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县妇幼保健院2021年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）较2020年预算下降25%。

2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）与2020年预算（同口径）持平。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他乘用车5辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于7辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门日常医疗活动、调研学习等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县妇幼保健院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县妇幼保健院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，苍溪县妇幼保健院下属1个机关0个行政单位（事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为22.5万元，比2020年预算减少46.8万元，下降67.5%。主要原因是部门人员变动增加及按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

（二）政府采购情况

2021年，苍溪县妇幼保健院未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，苍溪县妇幼保健院共有车辆7辆，其中，用于急诊急救的救护车5辆。单位价值200万元以上大型设备3台。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年苍溪县妇幼保健院部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健医院（项）：部门的人员及日常经费等基本支出。

（六）卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指部门按规定用于其他公立医院方面的支出

（七）卫生健康（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）：部门的基本公共卫生支出。

（八）卫生健康（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）：部门的重大疾病、重大传染病等重大公共卫生支出。

（九）卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：部门计划生育管理事务支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

（十三）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。

（十四）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入苍溪县妇幼保健院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十六）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标