一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

苍溪县疾病预防控制中心是2002年10月经苍溪县机构编制委员会批准，由原苍溪县卫生防疫站（成立于1956年）改制成立的社会公益性事业单位，是苍溪县疾病预防与控制、突发公共卫生应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危险因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与促进、公共卫生技术指导与专业培训中心。

（二）2021年重点工作

1．强力补短，全面加强基础能力建设。加快推进迁址新建；强化人才能力建设；落实教育培训机制；扎实开展督促指导。

2．紧盯目标，落实落细各项工作任务。继续加强疫情监测处置；着力推进重大传染病防控；有效落实免疫规划工作；巩固地方病、寄生虫病防治成效；持续开展健康危害因素监测检测；深入开展健康教育。

3．未雨绸缪，防范化解重大风险隐患。严肃廉政作风建设；严防控制风险隐患。

二、部门预算单位构成

苍溪县疾病预防控制中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：苍溪县疾病预防控制中心机关。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。苍溪县疾病预防控制中心2021年收支总预算1201.01万元，比2020年收支预算总数减少57.25万元，主要原因是项目资金结转减少，扣除上年结转资金后，同口径增加73.7万元，主要原因是职工工资增加、各项保险增加导致人员经费增加, 项目支出提前下达较去年增加。

（一）收入预算情况

苍溪县疾病预防控制中心2021年收入预算1201.01万元，其中：上年结转215.93万元，占18%；一般公共预算拨款收入985.08万元，占82%。

（二）支出预算情况

苍溪县疾病预防控制中心2021年支出预算1201.01万元，其中：人员类项目及运转类支出742.94万元，占61.9%；特定目标类项目支出458.07万元，占38.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县疾病预防控制中心2021年财政拨款收支总预算1201.01万元，比2020年财政拨款收支总预算减少57.25万元，主要原因是上年项目资金结转减少，扣除上年结转资金后，同口径增加73.7万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入985.08万元、上年结转一般公共预算拨款收入215.93万元。支出包括社会保障和就业支出60.11万元、卫生健康支出1081.04万元、住房保障支出59.86万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县疾病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款985.08万元，比2020年预算数增加73.7万元。主要原因是职工工资增加、各项保险增加导致人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出60.11万元，占5%；卫生健康支出1081.04万元，占90%；住房保障支出59.86万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为60.11万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2021年预算数618.21万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、失业保险、生育保险、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3．卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2021年预算数31.26万元，主要用于基本公共卫生服务培训、宣传、交通及其他商品和服务支出。

4．卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2021年预算数183.88万元，主要用于结核病、艾滋病、地方病、慢性病等重大疾病的防治支出。

5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为31.75万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为59.86万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

苍溪县疾病预防控制中心2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出742.94万元，其中：

人员类项目689.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目53.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县疾病预防控制中心2021年“三公”经费财政拨款预算数10.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、其他乘用车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县疾病预防控制中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县疾病预防控制中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，苍溪县疾病预防控制中心1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为50.4万元，比2020年预算减少8.77万元，下降14.82%。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。

（二）政府采购情况

2021年，苍溪县疾病预防控制中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，苍溪县疾病预防控制中心共有车辆3辆，其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年苍溪县疾病预防控制中心部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指本单位用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、失业保险、生育保险、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指主要用于基本公共卫生服务培训、宣传、交通及其他商品和服务支出。

（六）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指主要用于结核病、艾滋病、地方病、慢性病等重大疾病的防治支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

（十）运转类项目支出：指部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目支出。

（十一）特定目标类项目支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入苍溪县疾病预防控制中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十三）机关运行经费：指部门和单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．部门收支总表

1-1．部门收入总表

1-2．部门支出总表

2．财政拨款收支总表

2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3．一般公共预算支出预算表

3-1．一般公共预算支出预算表（人员类和公用经费项目）

3-2．一般公共预算支出预算表（其他运转和特定目标类项目）

3-3．一般公共预算“三公”经费支出表

4．政府性基金预算支出预算表

4-1．政府性基金预算“三公”经费支出表

5．国有资本经营预算支出预算表

6．2021年部门整体支出绩效目标

6-1．2021年部门预算项目绩效目标